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第1篇：供應商管理程序范文

【摘

要】結合當前部分鋼鐵企業備件采購中存在的一些現狀，淺談加強備件采購管理重要性的認識和看法。

【關鍵詞】材料備件；采購管理；重要性；對策

近年來，由于國內鋼鐵產能發展過快，固定資產投資規模顯著增長，配套的備件消耗量也逐年增加。但受市場經濟復雜多變因素的影響，材料備件采購環節暴露出的問題也日漸增多。在采購過程中，往往存在著備件型號不全、發放不到車間、尋不到廠家、獨家采購、報價不全等情況。

眼下，針對如何對內規范制度、健全采購管理，對外搞好企業間的戰略伙伴合作，對降低材料備件采購成本有著非常重要的現實意義。

一、目前材料備件采購管理的現狀

我們常說眼睛要盯住市場，不僅僅是指銷售市場，同樣也包括采購市場。在鋼鐵企業中，材料備件的消耗占比看似很小，但每年卻要花費很大一部分的采購資金。如何最大限度用好材料備件采購資金，把有限的資金花在刀刃上，對企業來說尤顯重要。

在市場原因方面，材料備件供應市場比較分散，尚未形成專業規模。與此同時，材料備件的供應商規模偏小、經營的品種偏少、企業管理不規范、流動資金缺乏、不能提供增值服務等問題是不爭的事實。

二、存在的問題

（一）材料備件采購管理不完善。

由于設備管理部門工作不細，備件使用部門計劃不周。導致采購部門多購或少購的現象經常發生，采購和庫存環節時常脫節，關鍵材料備件儲備不足，庫存結構不夠合理。

（二）招標、議標形式上雖然看起來規范，但操作不夠嚴密。

缺少專門的采購規范和標準，采購人員缺乏專業知識和專業培訓，在采購環境確認、制定采購需求計劃、確認采購認證計劃，以及初采和復采等采購過程各個環節，缺少基本技能。

（三）材料備件采購價格及供應商信息數據庫不完善。

控制備件采購價格有時無法落實，存在注重備件采購價格，忽視備件的質量和優質供應商的選擇，缺乏對供應商的戰略管理。

三、加強材料備件采購管理的重要性

加強材料備件采購管理，降低采購成本，可以有效地降低生產消耗，為企業爭取盈利空間。在實際工作中，采購部門必須嚴格執行材料備件采購管理程序，圍繞生產大局，本著提高材料備件供應質量和服務質量的前提，以“先進、使用、可靠、節約”為原則，貼近市場，貨比三家，比質論價，才能夠有效降低材料備件采購成本。采購部門要樹立全局意識，加強對供應商的戰略合作管理；細化材料備件的計劃管理及流程。

四、加強采購管理的對策

（一）加強材料備件采購管理。

制定《采購管理程序》、《供應商管理制度》等，統一標準、簡化程序、規范運作，要求在采購過程中盡量增加直供比例，深化對標，建議建立網絡對標平臺，減少中間環節，規范招標、議標制度，杜絕獨家議標，建立嚴格的配套懲罰機制，加強管控力、提升執行力，保障投招標的公正、公開、公平。

（二）規范材料備件采購流程。

科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，優化規范采購渠道，努力降低采購成本，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，力求整體利益最大化。細化材料備件的管理，包括驗收、入庫、保管、審批和發放等流程，做到科學化、程序化、制度化。

第2篇：供應商管理程序范文

關鍵詞：化工工程；采購管理；進度；成本；控制

中圖分類號：F406.72文獻標識碼： A 文章編號：

一、化工工程項目采購管理

（一）謹慎決策來把供應商選擇好

對于供應商的選擇來講，是做好采購工作的一個關鍵環節，供應商的好壞與否，和采購貨物的質量以及項目的進度有著直接的影響，同時，也能夠對采購的成本起到控制作用，對工程得以順利的推進有著至關重要的作用。換句話來講，如果選擇了具有雄厚的技術實力并且具有規范化管理的供應商，并和其建立起友好的合作關系，能夠使自身具備更好地產品和提供更好的服務，那么，要想把供應商選擇好，需要做好：供應商信息的廣泛收集，并對所收集到的信息按照需求要素作出分類處理；有條件并且工期允許的情況下，通過實地調研的方式，考察供應商的資信情況、管理情況和加工能力；在公司內部建立起規范化的供應商選擇程序；對工程采納的供應商進行后續跟蹤評價體系，探索建立和供應商之間的長期且有效的合作模式。

（二）建立采購績效考評機制

在公司的工程項目管理團隊中推行采購績效考評機制。對于一個合理且有效的采購績效考評機制來講，具體包括了四個方面的內容，也就是：建立采購績效測量標準；重視具體采購業務所能夠做出的貢獻；關注采購過程當中供應商管理的績效；強化采購人員的績效培訓工作那么在化工工程項目當中，建立起行之有效的采購績效考評機制，對采購的績效做出全面的考核和評價，從而把其中需要改進的地方找出來，制定出相應的改善措施，對今后的工程項目采購達到指導作用，形成PDCA循環改進的目標。

（三）建立起采購激勵機制

所謂的采購激勵機制所指的主要就是要把和采購人員的相互信任建立起來，通過此，來把采購人員工作的積極性調動起來，從而能夠有效地把采購人員的職務風險大大降低。那么，在化工工程項目的采購管理當中，通過建立有效的激勵機制建立，從而使采購人員能夠自覺地考慮到在招標過程中慎重選擇供應商并有效控制采購的成本，同時歸檔所有的與供應商之間的往來記錄，降低采購過程中的風險。

二、化工工程項目進度控制

對于工程項目的進度控制來講，主要包含了兩個方面，也就是編制工程項目進度計劃以及實施工程項目進度控制，它的最主要的目的就是要在預期的時間范圍之內，實現總體目標。有效實施項目進度控制，對項目得以如期完成以及項目資源供應的科學且合理起到了重要的保證作用，不僅如此，還能夠在項目成本的節約上產生作用。那么，對于化工工程項目來講，也需要對項目的進度管理引起足夠的重視，應該要在項目的承包合同當中，把項目的總體進度以及分階段進度等等都列入進去，并且對于項目經理來講，應該要把項目的運行計劃表予以詳細的制定出來，在具體的進度計劃的實施過程當中，應該根據所指定的計劃來嚴格的實行，并不定期的對進展情況作出檢查和分析，在此基礎上做出適當地調整。

對于這一點，做好程序化的網絡管理是一項有效的手段，這里所說的程序化的網絡管理所指的就是要有機的把組織建設以及制度建設結合起來，從而來形成一個比較完整的管理程序網絡，通過這一管理程序網絡，來把組織建設和制度建設的作用最大限度的發揮出來。這里需要注意的是，要想保證目標管理變得更為的形象化，項目經理所需要做的就是要根據項目的整體工作目標確定里程碑節點，借助項目進度管理的軟件建立項目甘特圖和網絡圖，直觀形象的列出進度計劃，隨時監控進度執行情況并作出詳細的檢查分析，及時針對存在的問題作出調整。

三、化工工程項目成本控制

（一）通過承包責任制方式來強化成本控制

對于這一點，我們知道，對于化工工程項目來講，一般情況下，承攬工程項目后會根據項目需要成立項目部，項目部運作都是相對比較獨立的，責權利一體化，直接受控于公司任命的項目經理。需要在資金的使用上，在隊伍的選擇上，在設計管理方面，在物資采辦方面，在標底的編制方面以及工程的結算等等方面，賦予項目部以足夠的自利。從內部管理上來看，應該要盡可能的明確目標要做到計劃的詳盡，財務分析要明晰，廣泛的采取全承包的方式，通過招投標市場競爭機制，來選擇最合適最優秀的承包隊伍，來把成本控制強化。對于項目部來講，所需要做的就是把動態的投資控制計劃制定出來，之后在具體的實施過程中嚴格執行。

（二）建立起財務賬目管理體系來強化目標管理

這一點，對于項目部來講，應該要讓專門的人員負責資金控制，來把項目的資金臺賬建立起來，通過這一賬目工作的建立，來實行單獨的核算。對于工程項目的前期規劃、工程設計、工程施工、設備采購、工程安裝等分項工作來講，要采用資金切塊的管理方式來實行，分別建立起單獨的臺賬，盡可能的保證賬目的明晰化，賬目界限的明確化。另外，項目經理部還需要做的就是要按照工程項目整體工作要求，逐漸把目標分解細化，從而來在各個項目組中得到落實，在每一個人當中得到落實，在每一項具體的項目研究當中得到落實。

（三）建立市場信息跟蹤機制來降低成本

對于這一點，我們知道，項目采購最主要的特點就是采購齒間的跨度十分大，內外部環境對項目采購的影響比較大，所以，建立起比較健全且完善的市場信息匯總分析機制，能夠使得相關化工企業對市場有一個明確的了解，在熟悉市場的基礎上，對市場的趨勢做出全面的分析和把握，從而為相關的部門做出采購決策工有效地參考依據，從而選擇最恰當的采購時間，通過降低采購成本的實現總成本的降低。

結語：

總之，在化工工程建設項目當中，必須要把采購管理、進度管理、成本管理方面的工作做好，由此提升整個項目的管理水平，提升項目的競爭力，促進化工企業的不斷發展。

參考文獻：

[1] 丁寶峰.支持多企業協作的項目成本計劃與控制系統[D].哈爾濱理工大學，2006年.

第3篇：供應商管理程序范文

關鍵詞：汽車零部件；采購；質量管理

當前世界經濟全球化的趨勢逐漸增強，國際間的商品交流與發展也日漸激烈，要在市場中占據優勢地位就需要強化汽車企業的質量管理工作，特別是零部件采購的質量管理。社會分工的逐漸細化使得汽車生產企業也不可能生產所有的零部件，而是將零部件的生產交給其他專業化的企業。采購零部件的質量管理將對產量的整體質量產生影響，進而影響到企業在市場競爭中的優勢，因此必須做好汽車零部件采購的質量管理。

一、汽車零部件采購質量管理的必要性

汽車制造業是機械制造業的重要組成部分，主要是改變金屬原材料的物理性狀，并進行組裝，使其成為產品，具有一定的價值。機械制造業生產具有離散為主、流程為輔、裝配為重點的特點[1]，離散型就是將單獨的零部件一個一個進行組裝最終形成產品，這種產品的形成是以零部件的拼接為主要的工序，因此裝配是重點工作。汽車制造業也是離散型的工業。我國的汽車制造業中，外購以及外協件的比重還很大，大約占到60%[2]，有相當部分質量問題的出現是由于外購、外協件的質量存在問題，因此就必須要進行采購質量管理，完善采購標準，提高采購零部件的質量，保證汽車制造業的產品質量。加之近年來，我國的經濟快速發展，汽車制造業間的競爭也逐漸激烈，產品質量已經成為競爭的主要因素，汽車制造業要想在激烈的市場競爭中獲得一定的優勢，就必須要做好源頭上的質量管理工作，這也就使得汽車制造業零部件采購質量管理成為解決的主要任務。汽車制造業產品的質量在很大程度上是受到零部件采購質量的影響，因此需要提高零部件采購質量管理，做好零部件采購的基礎工作管理，對于不合格的產品需要進行嚴格的控制，強化零部件供應商的選擇與考核，完善質量管理體系建立，保證采購零部件的質量。

二、汽車零部件采購質量管理的現狀

零部件采購就是一定條件下，企業在供應市場中獲取零部件或者是服務，以此作為企業的重要資源，促進企業生產以及經營活動的順利開展。質量管理是在質量方面進行組織協調工作，主要有質量目標、計劃的制定，質量管理、質量改進等內容[3]。企業為了實現自身的長期穩定發展，生產出物美價廉的產品，就需要提高產品質量，做好零部件采購的質量管理工作，保證產品質量，使汽車能夠順利生產出來。然而目前我國的汽車制造業中，零部件采購的質量管理還不到位，存在著諸多的問題，影響到零部件采購的質量，也影響到汽車生產的質量，導致企業信譽受損。還有些企業對零部件采購的質量認識不到位，使得零部件采購質量的提高受限。零部件采購的管理主要是供應商、進貨以及采購物流過程進行質量管理與控制。汽車生產過程中，整輛汽車中有60%的部分是需要采購提供的，采購的零部件的質量將直接對汽車的生產質量造成影響。但是目前汽車制造業中零部件的采購質量管理還缺乏有效的基礎性工作，信息傳遞比較緩慢，零部件采購的質量跟蹤調查與反饋不到位[4]。并且采購人員在采購汽車零部件時存在著很大的主觀性，挑選零部件的隨意性也比較大，加之采購制度的不完善，使得零部件采購的質量管理不能得到有效地管理與控制。同時，在采購零部件時，不能對供應商的生產過程進行科學的質量管理與控制，供應商在生產過程中使用劣質材料、老化設備；工藝不穩定、檢驗把關不力等生產過程控制不嚴等，這些都會影響零部件的質量，使得質量問題無法從根本上被解決。當前，零部件檢測設備以及人員還嚴重不足，無法達到質量管理控制的目的。現階段，汽車零部件的生產技術以及專業化逐漸提升，現有的質量檢測人員以及設備無法滿足質量管理的需要，因此使得不合格的零部件也大量入庫。汽車制造企業缺乏專業的統計人員，不能對統計技術程序文件進行編制，檢驗過程中無法使用相關的統計方法，對于質量原始記錄不能運用統計技術進行科學的分析。

三、汽車零部件采購質量管理的有效措施

1、建立完善的采購質量管理體系

要強化汽車零部件采購質量管理就需要有完善的采購質量管理體系，依據市場化、簡單化、有效化以及總體化、階段化的原則進行質量管理體系的建設[5]。以市場的價格作為指導，以保證產品質量為基礎和前提，建立滿足市場經濟變化的零部件采購質量管理體系。在零部件的采購過程中，需要明確采購的目標，進一步簡化采購的過程和環節。完善零部件采購質量管理制度建設，依據相關的法律法規進行采購質量管理。在汽車零部件采購質量管理中，需要將其納入到整個管理過程中，通過企業內部外部的協調，使零部件從生產到結束都能夠全面的管理。在零部件采購過程中，需要明確采購的時間、數量等，針對不同的采購環節以及時間等完善質量檢測控制手段。零部件采購質量管理體系的建立需要經過策劃設計、采購質量管理文件編制、質量管理體系實施等階段[6]。管理人員需要對質量管理體系進行總體的設計與策劃，明確采購質量管理的目標以及需要，在進行采購質量管理體系策劃時，需要保證管理體系的完成，并以此為依據制定質量管理的方法，明確質量管理體系策劃的準確性以及合理性。編制采購質量管理文件時需要滿足標準，保證質量控制，促進管理水平的提升，形成完善的、高效、實用的采購質量管理體系文件，其中應包括質量管理手冊、供應商的相關文件以及質量管理記錄等。為了保證采購質量管理體系的順利實施，需要提高認識，做好質量管理與考核，及時進行糾正、預防等工作，充分發揮考核的作用，促進采購質量管理體系的有效運行。

2、做好零部件采購質量管理的分級以及信息管理工作

要使汽車零部件采購質量管理工作能順利開展，需要做好零部件采購質量管理的基礎工作，明確零部件采購的重要性，并做好分級管理，零部件的質量對最終的汽車質量產生影響，但是不同零部件的影響也是存在差異的，因此需要將零部件根據產品的結構、性能以及影響產品的效果等進行分級。主要可以分為3級，一是關鍵性的零部件，對汽車質量有直接性的影響，決定著汽車的性能。二是重要的零部件，對汽車質量有直接性的影響，對汽車性能有一定的影響，三是一般的零部件，也就是上述兩種之外的采購零部件[7]。通過分級管理，能夠對采購、庫存管理等進行重點處理。同時，還需要收集零部件的相關質量信息，這是采購的重要依據。搜集質量信息，質量信息主要有質量方針、政策、法律法規、質量管理標準、技術標準等，合同中的質量內容，檢驗記錄、產品的合格證書、報告單、檢驗的設備程序標準等[8]，及時發現質量問題。對質量信息進行加工處理，建立質量信息管理系統，強化信息的傳遞。在對采購質量信息的處理時，還需要強化質量信息的統計工作，了解質量清理，保證質量管理的順利進行。

3、對采購零部件的文件進行管理

市場經濟的發展與變動使得采購工作中也存在著諸多的不穩定因素，對采購零部件的內容進行管理，處理管理的漏洞。在對零部件供應商建立合作關系前，需要將采購資料以文字的形式在訂貨合同以及協議中明確表述出來，產品的名稱、型號、數量、金額、簽訂的時間、地點，供貨的時間、供貨方對質量負責的條件，損耗的計算方法，包裝的標準以及相關費用的承擔，驗收的標準、方法，結算的方法，違約責任等，采購的零部件需要經過審批才能夠生效。

4、提高采購人員的質量意識

在汽車制造企業中要使所有人員都參與到質量管理中，需要領導提高質量管理意識，領導的質量意識提升，才會更加注重采購人員的意識提升，才能夠在企業內部形成強化的動力，使零部件采購質量真正得到提高。汽車零部件采購過程中，采購人員的素質能力將起到決定性的作用，因此汽車制造業的領導需要明確采購質量管理的理念，提高質量管理意識，在生產經營過程中，需要采購人員、質量檢測人員、技術管理人員都參與到零部件采購的管理中，樹立質量第一的理念。強化學習與培訓，提高零部件采購人員的質量意識和理念，使零部件采購人員能夠提高自覺性，認真按照質量管理標準以及制度進行采購工作，明確質量對于企業生存發展的重要性。汽車零部件采購工作需要采購員具有一定技術水平和業務能力，需要對產品技術以及質量標準有正確的認識，具備強烈的責任意識，因此需要合理安排策劃采購人員的上崗條件，進行崗前、崗中培訓，提高其素質能力，能夠在采購過程中處理好質量問題，避免給汽車企業造成經濟損失。做好采購人員的獎懲工作，提高采購人員工作的積極性以及責任感。

5、明確零部件采購質量管理程序

汽車零部件采購質量管理工作的開展需要明確相關部門的質量管理責任，完善質量管理程序，使汽車零部件采購質量管理更加程序化，使采購零部件工作能夠受到嚴格的控制。采購質量的管理并不只是采購部門的工作，還需要技術部門、質量管理部門的配合。需要根據汽車企業的情況，對采購質量管理的責任進行明確的劃分，相關部門的質量管理工作需要相互配合，保證零部件采購的質量能夠在控制中。企業需要嚴格按照質量管理程度進行采購，各部門根據自己的責任開展工作，并嚴格按照程序進行，禁止跨越任一環節進行采購質量控制。通常來講，采購部門制定采購計劃，并開始實施采購質量管理程序，保證采購零部件的驗證以及供應商的評價等都在控制中。質量管理部門主要是對采購的零部件進行質量的審核，做好進貨檢驗工作，對供應商的質量水平進行核定。技術部門主要是對零部件的質量影響情況進行分類，檢驗部門對送檢樣品進行檢驗、出具相應的鑒定報告。

6、強化零部件供應商的管理

企業與零部件供應商之間的合作是零部件采購質量管理中的重要內容，很多汽車企業將注意力放在零部件的入庫檢驗上，采購零部件的質量不能做到適時控制，供應鏈上的企業也不能同步進行。因此需要強化對零部件供應商的質量管理。選擇供應商要明確供應商的技術能力水平、價格、質量、服務等，對供應商的年度業績、信譽以及供貨等進行明確。對供應商的信息進行全面的調查、訪問，了解供應商的信息，與供應商的負責人進行交流。為了保證零部件供應商能夠一直滿足企業的需要，需要加強與供應商的質量合作，保證零部件的生產過程也滿足質量要求。明確合同中的質量控制內容，并制定全面的質量管理計劃，將供應商的設計、工藝以及質量能力等進行全面控制，對供應商進行定期或不定期的監督考核，全面考察供應商的能力，對于發現的問題要求其立即整改[9]，保證零部件的質量。社會經濟的不斷發展與變化，汽車企業的內部以及外部環境也會發生變化，供應商也一樣，因此企業需要明確其變化，并要求供應商及時匯報情況，對報告進行鑒定，對供應商進行動態化管理，建立靈活的供應關系，促進零部件質量的有效控制。

結束語

社會經濟的快速發展使得交通行業也迅速進步，汽車成為人們首選的交通工具。近年來，我國的汽車產業實現了良好的發展與進步，汽車以及零部件產量已經居于世界首位。汽車零部件的采購對于汽車制造企業來講是十分重要的工作，并起到至關重要的作用，應加強零部件采購的質量管理，提高零部件的質量，保證汽車企業產品整體質量的實現，能夠在競爭中占據優勢地位。

參考文獻：

[1]王淑清.供應鏈環境下的汽車零部件采購管理探析[J].物流技術(裝備版),2012,12:67-69.

[2]畢文棟.汽車零部件采購管理的研究[J].中國科技投資,2012,24:200.

[3]畢文棟.關于汽車零部件采購管理的研究[J].中國高新技術企業,2012,26:132-133.

[4]李文麗.汽車零部件企業實施質量管理體系的思考[J].山西科技,2011,04:54-55+60.

[5]顏玲鳳.汽車零部件企業中的質量管理問題[J].中外企業家,2014,33:206.

[6]尹秀杰,周爽.汽車零部件開發過程中的供應商質量管理[J].品牌,2015,05:93.

[7]姚凱.汽車零部件質量管理多方面分析[J].科技風,2010,22:91+94.

[8]烏寶艷,唐景池.汽車零部件企業如何切實做好質量管理工作[J].中國高新技術企業,2013,15:156-157.

第4篇：供應商管理程序范文

具體來說，一般可通過功能定義、功能整理和功能評價完成系統的功能分析，用功能成本法或功能指數法分析和計算對象的價值，研究其成本功能的合理匹配程度，為評定最優供應商提供科學依據。將價值工程應用于AP1000核電設備采購招評標管理，意味著在現有的綜合評價法的基礎上，不設評標基準價，量化商務標評審和技術標評審，以減少人為因素對評標結果的干擾。

2AP1000核電工程設備采購招投標綜述

基于我國核電的政策發展形勢，AP1000核電工程設備采購工作呈現以下特點：設計要求高，設備制造難度大；主要設備制造周期長，資源緊張，成本控制難度大；國內廠家技術能力有限，設備采購成本偏高；國內廠家管理水平較低，合同執行力不強，交貨期無法得到有效保證。基于以上特點，引入和借鑒價值工程原理對設備采購招投標工作進行管理和控制，削弱最低價在商務評標結果的影響力，減少人為因素對決策的干擾，綜合商務評標和技術評標，以提高招投標管理工作的效力。

3價值工程應用于AP1000核電工程設備采購策略分析

將價值工程應用于核電設備采購招評標領域，其核心是尋求設備全壽期的最優價值方案，在技術性能和經濟性能之間尋求滿意的平衡。采用價值工程方法進行核對設備采購招評標工作，應遵循以下策略。（1）科學有效的建立一套評標因素體系：根據招標設備的技術特點、制造工藝、商務條款等，分解供應商評價的各個要素，建立起一套具備科學性、全面性、通用性、可擴展性的供應商評審指標，該評審方案能夠客觀、全面的體現供應商功能實現；為了綜合評價投標方的商務能力（除價格之外）、技術能力、合同執行能力等方面，需從這幾項能力選出最能衡量和評估投標方綜合實力的指標；如某招標設備擬從技術能力（包括制造工藝、制造資質、質保體系等）、商務能力（資本效率能力、項目管理能力、售后服務及反饋等）、合同執行能力（設備交貨進度、合同支付進度）等三個方面對三家投標單位進行評價，每方面按100分進行打分。（2）確定各項評標因素的權重因子，并進行功能評估：根據各項評審指標的功能比重，確定相對應的權重系數（i=1，2，3…n）。

4實例分析

4.1招標物項設計關鍵參數摘要

某AP1000核電設備，其技術主要參數及工藝要求如下：設備安全相關參數如下：安全1級/AP1000ClassA，抗震一類，質保一級，設計壽命：60年，設計壓力：17.13MPa。

4.2投標供應商概況介紹

供應商A：具有核安全局頒發的《民用核承壓設備制造資格許可證》，具有ASME頒發的U、U2、N、NPT、NS等核承壓設備制造許可證書，并且所有證書在有效期內。有較強的鍛件制造加工能力，有詳細的項目組織機構、職責描述，對人員配備和資質有嚴格要求；在項目質保體系方面，通過項目質保大綱、項目專用質量管理程序、項目專用管理程序等對項目的執行進行程序化管理；通過文件控制，設計控制，采購控制的要求及相關措施對項目執行進行跟蹤管理。供應商B：具有核安全局頒發的《民用核承壓設備制造資格許可證》，具有ASME頒發的N、NPT等核承壓設備制造許可證書，并且所有證書在有效期內。有長期的核電供貨業績，鍛件制造加工能力較強。提供了詳細的項目組織機構、職責描述，對人員配備和資質有嚴格要求，且人員素質較高；在項目質保體系方面，通過工程自身開展項目質保工作、用戶及第三方監檢，確保制造廠的質保大綱處于有效運行的狀態；通過文件控制，采購管理的要求及相關措施對項目執行進行管理。供應商C：具有核安全局頒發的《民用核承壓設備制造資格許可證》，具有ASME頒發的N、NPT等核承壓設備制造許可證書，并且所有證書在有效期內。有同類設備其它核電的供貨業績，但鍛件的制造加工需外協，核心技術由該公司技術人員加工處理完成，因此，相對其它廠家，該公司項目管理機構稍顯復雜，在項目進度方面可能存在風險。

4.3運用價值工程采購策略評審投標方案實例

分析結果可以看出，供應商B由于其制造加工能力強，供貨業績豐富，且報價方案優化，合同執行能力強，故通過價值評審策略，在設備全壽期性價比最高，故成為評審的最優方。而供應商C由于項目組織管理構成復雜，制造進度風險較大，價值系數得分最低。將價值工程應用于核電設備招評標工作中，最終選擇的中標人不是技術最優方，也未必是報價最低方，而是性價比最高方即“價值”最大的供應商，這個評審結論是綜合了經濟性能和技術性能權衡后的最優選擇對象。

5結束語

第5篇：供應商管理程序范文

關鍵詞：銀企互聯;SAP系統;接口

一、銀企互聯在馬鋼ERP項目中的應用概述

隨著馬鋼經營理念的轉變和管理水平的提高,需要資金集中管理、提高資金使用效率、降低經營成本以滿足財務管理的需求。網上銀行的出現,雖然在一定程度上滿足了這部分需求,但還不能完全解決個性化服務、財務信息與銀行賬務信息一致性的問題。為此,馬鋼在ERP項目實施過程中,推出了網上銀行銀企互聯,通過SAP系統的界面就可以享受賬戶查詢、信息下載、轉賬支付等服務,并可根據需要自行在SAP系統中定制更多的個性化功能,實現多方式多級別的權限控制。

馬鋼以工行作為首家實施銀企互聯的銀行。馬鋼、顧問方以及工行的技術人員對需求方案以及接口的詳細設計進行了多次討論調研,最終確定在馬鋼銀企互聯實施項目中實現以下需求:馬鋼SAP系統銀行付款下傳電子銀行支付、銀行到款通知上傳馬鋼SAP系統;銀行收支業務當日及累計交易查詢、銀行存款余額實時查詢;銀行電子對賬單上傳馬鋼SAP;票據托管信息下傳、票據托管查詢及撤銷信息下傳、票據審核確認等接口。考慮到馬鋼企業的發展以及信息化水平的提高,為了降低馬鋼今后與其他銀行進行集成的開發及維護成本,同時增加接口的靈活性與可擴展性,在《馬鋼銀企互聯接口技術規范》中統一規范了各商業銀行與馬鋼SAP系統之間的接口技術細節。在此基礎上,除票據托管相關接口外,其他的銀企互聯接口已經擴展到了中行、徽行和建行。

二、馬鋼銀企互聯各接口及相關的功能開發簡介

(一)電子支付指令管理程序與銀行付款指令下傳接口

在SAP系統編制完付款憑證之后,不會立即觸發電子支付,而是根據開發的系統功能《FI09——電子支付指令管理程序》,按財務管理的權限進行控制。本功能開發與“FI006——銀行付款指令下傳接口”關聯緊密,主要完成SAP系統中電子支付指令的生成、審批及下達。

(二)到賬通知上傳SAP接口與后續處理功能開發

由SAP系統定時主動發起客戶到賬通知查詢請求,電子銀行收到請求后即刻將到賬通知發送給企業。到賬通知包含所有銀行交易,銀行不重復發送到賬通知,SAP提供到賬通知處理界面。

(三)當日/累計收付明細查詢上傳接口

在SAP系統中設計的當日收付明細查詢和累計明細查詢是同一個界面,點擊“當日收付明細查詢”或“累計收付明細查詢”按鈕,立即觸發相應接口,接口程序會按照既定的邏輯判斷并向對方電子銀行發送查詢指令包。當SAP系統接收到銀行的返回包之后,會按預定的格式顯示當日/累計收付明細信息。

(四)電子銀行余額查詢接口

在SAP系統中設計了電子銀行余額查詢界面,點擊“余額查詢”,會直接觸發本接口,根據輸入的銀行賬號和相關的數據庫表判斷對方接口銀行后,向相應的銀行發送指令包。當SAP系統接收到銀行的返回包之后,會按預定的格式顯示查詢賬戶的余額信息。

(五)電子對賬單上傳SAP接口及自動對賬程序功能開發

1.馬鋼SAP系統每天定時向電子銀行系統發送對賬單

查詢請求,也可手工觸發。對于電子銀行每天定時上傳的對賬單,SAP系統開發的“電子對賬單自動對賬程序”能夠根據對賬單接口表相應字段內容,自動生成“銀行對賬憑證”。

2.對于馬鋼SAP系統中已經錄入的會計憑證(涉及銀行存款科目的),由被授權的財務人員在SAP系統特定的界面輸入記賬日期區間,點擊“生成對賬憑證”,則系統會自動根據一定的邏輯生成“企業對賬憑證”。

3.SAP系統自動生成對賬單,列示所有的銀行未達賬項和企業未達賬項。

(六)票據托管信息下傳接口

在SAP系統中根據授權在票據托管的選擇屏幕選擇要進行托管的票據,點擊“托管”按鈕,會立即觸發本接口,SAP系統根據選擇的托管票據將票據的相關信息及托管指令發到對方銀行。隨后,SAP系統會將銀行反饋的托管是否成功的信息顯示出來,并保存到中間表中。

(七)票據托管查詢信息下傳接口與票據托管撤銷信息下傳接口

1.在SAP系統的托管票據查詢界面點擊“查詢”,則系統會立即發送托管票據查詢的指令包給電子銀行系統,按預先設計的格式和條件顯示所有托管票據明細信息。

2.若需要撤銷相關票據的托管,可在查詢屏幕上選中需要撤銷托管的票據,點擊“撤銷托管”按鈕,觸發“票據托管撤銷信息下傳接口”,將撤銷托管票據相關信息及取消托管的指令發送到對方銀行。

3.收到“取消托管成功”的指令,SAP系統則將相應票據的狀態信息更改為“4——撤銷托管”;如果收到“取消托管未成功”的指令,則不修改票據狀態信息。

(八)票據審核確認信息上傳接口

1.在SAP系統中將票據托管成功后,應將票據交到托管銀行,由銀行工作人員對票據是否可以托管進行鑒定;銀行工作人員鑒定完成之后,將票據是否可以托管的信息上傳到SAP系統。

2.SAP系統收到票據正確可以進行托管的信息之后,自動將系統中相應票據的狀態更改為“托管”; 若銀行驗明票據為不可托管,也將信息上傳SAP,并將票據退還馬鋼,SAP系統不進行票據狀態的更改,財務人員則進行后續沖賬處理。

三、對啟用馬鋼銀企互聯接口的幾點考慮

馬鋼與工行的票據托管和電子銀行余額查詢相關接口已于2008年底前正式投入使用,現就其余的六個接口的啟用談幾點考慮。

(一)信息查詢相關接口可以先行啟用

對于當日收付明細查詢上傳及累計收付明細查詢上傳接口,由于只是對電子銀行信息的查詢,在接口測試及準備工作(如馬鋼內部單位開戶的賬號與銀行存款科目、業務范圍的對應關系表的維護;各單位財務相關人員的授權等)全部完成的情況下,可以考慮先行開通。

(二)銀行付款指令下傳接口的啟用應具備一定的基礎條件

在業務和系統的安全性不存在問題的條件下,銀行付款指令下傳接口的啟用還必須具備一定的基礎條件:SAP系統中供應商主數據的信息應準確、完善。

第6篇：供應商管理程序范文

[關鍵詞]采購；供應鏈；控制

中圖分類號：F274 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2015）36-0153-01

0 引言

供應鏈管理可分為三部分：采購供應鏈管理、企業內部供應鏈管理和分銷供應鏈管理，本文只談采購供應鏈管理。目前，供應鏈管理處于國內外經濟轉型的新時期，它為供應商、企業、消費者之間建立更加緊密聯系提供了保障，使整條供應鏈從頭至尾的物流聯系更加密切，從而降低物流總成本。彼此間的利益關系從普通合作，轉變為利益共同體。在此前提下，要想增加自身的競爭力，就要從源頭抓起，加強物資采購管理，來適應供應鏈管理模式。

1 采購供應鏈管理的定義

“采購供應鏈管理是以采購產品為基礎，通過規范的定點、定價和定貨流程，建立企業產品需求方和供應商之間的業務關系，并逐步優化，最終形成一個優秀的供應商群體，并通過招投標方式實現企業的采購，從而達到降低采購產品價格、提高采購產品質量和提高供應商服務質量的目的。”“企業采購供應鏈是企業供應鏈系統的重要組成部分，是企業提高質量、節約成本的關鍵。建立企業采購供應鏈系統，首先需要將涉及企業采購的各個環節納入到整個系統中，保證采購過程中各個環節之間的信息暢通，提高工作效率。同時通過信息共享，合理地利用和分配資源，為企業帶來最大的效益。”

2 采購供應鏈管理的目標

“企業采購供應鏈系統通過標準和規范的業務流程，建立協配件的供應商、事業部之間的業務關系，并逐步優化，最終形成一個優秀的供應商群體，在保證公司協作產品集中采購任務順利完成的同時，達到規范采購過程、優化供應商群體、共享采購信息、監督采購過程、降低采購成本、提高采購信息化水平、任務分工與業績考核和與供應商共贏的目標。”

3 采購供應鏈管理的具體任務

“企業采購供應鏈管理的具體任務為：建立采購產品信息庫；建立供應商信息庫；明確新產品定點流程；明確產品定價流程：如何通過招投標方式實現產品競價；明確產品訂貨流程：如何向供應商下訂單，并對產品的實際價格進行監督；建立企業供應鏈信息管理系統。”

4 采購供應鏈管理存在的主要問題

4.1 庫存成本非常高

由于市場競爭激烈，企業所需要在較短時間內針對不同市場領域生產大量不同的新產品，邊研制、邊投產帶來的物資富余庫存成本非常高。一新技術需要設計選用原料；二是由于企業內部信息不通暢，有些原料選用類似品種太多，擴大了庫存成本。

4.2 采購人員素質參差不齊，人員流動性較大

許多企業聘用的采購人員層次素質參差不齊，流動性大，企業監管力度又尚未跟進，導致一些企業的采購成本增加。采購人員應該具備較強的工作能力、分析能力、預測能力、表達能力、一定的知識與經驗等能力。采購人員還應該具備廉潔、敬業精神、虛心與耐心、遵守紀律等良好素質。采購關系到材料市場行情的調查、采購成本控制、產品質量查證、供應商實力的評估、采購人員控制著供應鏈的命運，采購也直接影響生產。

4.3 采購成本難以控制

采購費用包括材料的運輸費，裝卸費，保險費，包裝費，倉儲費，以及運輸途中的合理損耗和入庫前的整理挑選費等。在實際業務發生時還有一些其它的費用，也屬于材料的采購費用，例如：采購人員的旅差費，市內采購材料的運雜費，專設采購機構的經費等等。由于上述因素的不確定性，使采購成本無法得到控制。

4.4 供應商綜合實力較弱

質量、成本、交貨、服務、技術、資產、員工與流程是評價一個供應商的綜合指標，然而許多供應商的綜合實力較弱，缺少應急機制和應對策略，無法滿足突發狀況，無法達到企業多方面需求。

4.5 各部門缺乏溝通協調、采購程序混亂

采購部門與技術部門、制造部門、生管部門、質量監督部門、倉儲部門、財務會計部門、公關部門等各部門因保持密切合作，各部門彼此之間也應該保持密切的溝通交流，這樣才能了解產品質量、產品庫存、供應商信譽等一些列問題，但往往許多企業的各個部門缺乏溝通與合作，導致消息閉塞遲鈍，影響企業發展。

4.6 采購渠道與信息不暢通

一方面是供應商的銷路難，另一面卻是企業想要找到合適的供應商也難。市場上的實際供應市場與企業采購部門所掌握的信息不暢。市場的信息不對稱和流通環節的不通暢成為企業市場發展的一個瓶頸。

5 加強采購供應鏈中的管理控制的具體方法

5.1 降低企業庫存壓力，實行科學庫存管理

庫存過量會占用不必要的資源，產生大量不的庫存費用。庫存的弊端主要體現在占用大量資金、發生庫存成本和掩蓋企業生產經營中存在的問題。因此要實行科學庫存管理，把庫存控制在合理的范圍內。企業可以通過庫存信息管理系統配合‘ABC庫存分類管理法’進行庫存管理，實現庫存管理的科學化、合理化。

5.2 選拔優秀的采購人員和采購主管，實現團隊管理科學化

優秀的采購主管能夠做出正確決策，并且領導團隊完成供應商的尋找、資料收集及開發、對新供應商品質體系狀況的評估及認證、與供應商的比價、議價談判、對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況、采購計劃編排、物料之訂購及交期控制、部門員工的管理培訓、與供應商以及其他部門的溝通協調等工作。因此要選聘能力突出、品質優秀并且能夠吃苦耐勞的采購人員，對采購人員進行崗位職責培訓，實行定期績效考核，最后改進薪酬福利制度防止優秀人才的流失。

5.3 設立專門的采購監管部門，加強采購成本管理控制

長期以來，采購部門的工作缺少約束監督和制衡機制。因此，采購監管是對采購項目的全過程管理，包括編制采購預算，選擇采購方式，執行采購程序，撥付采購資金等。加強對采購的監管，購買物料時，采購員必須索要正規發票及采購單，同時完成發票的報銷，完成對采購部的購銷核算工作，以達到監督質量和控制成本的目的。

5.4 選擇合適的供應商，加強對供應渠道的管理

可選擇的供應商數量的多寡，直接影響原材料產品的質量、價格因素等。因此，如果供應渠道單一、供應商數量少，將會使某些供應商一家獨大，產品價格和質量問題難以解決。建立一個穩定而富有競爭性的供應商群體，優化供應商間的關系，使其公平競爭，企業可以從中擇優選擇。改進完善整個供應鏈系統，建立健全的、覆蓋廣的采購網絡，進行預測和風險評估，優化對供應商的管理，增強可以增強企業的市場競爭力，實現與供應商共贏。

5.5 改進采購計劃管理，建立和實施制度化的采購管理程序

制定合理的采購供應鏈管理制度，使采購人員嚴格遵守。即：請購單的填寫、提報、提報部門、審批程序、采購周期、價格交涉、簽訂合同、付款方式、報驗及入庫等程序務必遵守公司采購管理流程，可制定《公司采購管理流程說明書》，讓采購部門人員能夠分清條理，明細責任，盡職盡責、保質保量的完成采購任務。

5.6 實行信息智能化管理采購程序

現代經濟的發展離不開互聯網技術，企業要想在日趨激烈的競爭中拔得頭籌必須壯大自身的綜合實力，建立企業數據庫就顯得尤為重要了。通過信息管理系統，可以通過信息系統管理終端，智能操作和監控整個采購程序的供應動態，使采購供應鏈中的整個流程，即：信息收集、價格交涉、評估決策、請購訂購、催貨驗收、整理付款等程序都得到有效控制。因此，加強信息科技在企業供應鏈中的運用可以更好的管理企業采購程序，庫存管理、成本控制、評價供應商實力等，建立企業供應鏈信息管理系統可以使企業采購動態更容易掌握和控制。

結語

總的來說，加強采購供應鏈管理是企業發展的重大課題，企業只有加強對采購供應鏈管理的控制才能在快速變化的市場中最大限度地保障企業的效益，降低企業面臨的未知風險，縮短資金流通的周期，為企業帶來更穩定的收入，早日實現企業的采購供應鏈管理邁上一個新臺階，為企業在市場競爭中增添一份重量級的籌碼。

參考文獻：

[1]張浩，采購管理與庫存控制[M]；北京：北京大學出版社，2010.

第7篇：供應商管理程序范文

關鍵詞：工程設備；竣工文件；管理

中圖分類號：F253.2 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2015）005-000-01

引言

在工程建設過程中，竣工文件的編制是一項龐大的系統工程，其形成過程涉及到建設單位、總承包單位、供應商、分包商等多家單位管理，其管理有工作量大，接口復雜、管理流程冗長等特點，經常發生竣工文件不能夠按質、按量、按時編制提交、歸檔，從而影響工程現場安裝調試使用、移交、存檔。

為保證工程設備安裝、調試、運行工作順利開展進行及竣工文件及時歸檔，同時也避免大量竣工文件檢查、驗收工作重復發生，浪費大量的人力、物力，必須保證設備竣工文件管理工作全面、統一、規范。

為此，本文結合工程設備制造竣工資料編制、提交歸檔實際情況，總結竣工文件的管理過程，對其中存在的問題進行分析，并總結了一些管理措施用以提高竣工資料的管理和控制。

一、設備竣工文件存在的主要問題

竣工文件問題主要存在3大類：

1.質量問題：主要包括文件的規范性、有效性、完整性、正確性，如文件編碼有誤，缺少公章，文件不清晰、裝訂不規范、缺頁，竣工資料中人員簽字不完善，資料內容不完整、不真實等等一系列問題；

2.時間問題：不能夠按時提交，不能夠隨設備一起提交，影響工程現場開箱驗收、安裝、調試使用；

3.整改問題：主要是竣工文件的整改流程過長，涉及工程建設各方審查，接口多，審查、驗收環節冗長繁復且無統一驗收標準、規范，致使竣工資料整改反復，整改遙遙無期，影響工程建設使用，浪費資源。

二、設備竣工文件問題原因分析

造成設備竣工文件失控的主要原因有以下幾點：

1.設備竣工文件管理標準不統一、不規范，工程設備竣工文件涉及的管理方有建設單位、總承包單位、供應商、分包商，每一管理方有各自的管理規范、程序，卻不盡相同、一致；

2.建設單位、總承包單位竣工文件檔案意識淡薄，在工程建設過程中存在重建設，輕檔案的現象；

3.建設單位/總包單位在與供應商簽訂設備供貨合同時對竣工資料的整編責任、內容、深度規定不明確，不具體，不細化；

4.管理機制不健全，沒有專門針對竣工文件編制、移交歸檔的規章制度及管理辦法或沒有執行落實，職責不清，管理上存在漏洞

5.各單位對竣工文件重視程度不夠，缺乏有效控制竣工文件質量的具體措施和管理體制

6.制造廠/供應商竣工管理人員缺乏，人手不夠，經常更換、抽調管理人員流動性大，交接人員交接不清，管理人員責任心不強，質量意識不夠，疏忽大意，不能夠嚴格執行標準、規范，同時竣工資料管理人員中多數未參加過正規培訓，管理意思薄弱，把關不嚴。

7.竣工資料多方審查、驗收，造成竣工資料整改頻繁，遙遙無期。

三、設備竣工文件管理的幾點措施

工程設備竣工文件管理應從以下幾個方面入手，加強控制，規范管理：

1.建立健全設備竣工資料管理制度，統一工程建設各方的竣工文件管理程序，達成一致，且符合工程竣工文件國家標準、規范要求，同時在竣工文件的制作、檢查、驗收、歸檔環節進行規范、統一，為竣工文件管理創建統一的管理要求；

2.重視竣工文件知識宣傳教育，在工程項目開工時，各管理單位就應高度重視和加強竣工資料檔案法規及企業基本知識的宣傳和教育，有計劃，有措施，分期分批對工程管理人員，監理人員、工廠制造人員開展竣工檔案資料業務知識培訓，詳細介紹竣工資料標準規定，將竣工文件管理規范、標準、要求貫徹到基層人員，使得每一位管理人員清楚熟悉掌握竣工文件管理要求，做到每個管理者心中有規范，統一的規范，同時應形成一定的考核、獎懲機制來調動竣工管理人員的積極性，使得每位文件管理人員能夠嚴格執行標準要求，杜絕施工過程中出現不規范的原始資料和文件，確保工程文件準確、規范。

3.竣工文件管理程序是竣工文件管理的統一要求、標準規范，是竣工文件管理人員執行的竣工文件管理工作的依據，其編制應全面考慮工程建設特點并且符合國家標準、規范，做好程序的完整性、準確性、適用性，避免因程序編制不完善，適用性差、不符合國家標準、規范等自身因素頻繁升版，為竣工文件管理帶來一定的難度；

4.簡化竣工文件驗收環節，必要時統一驗收（建設單位、總承包單位、監理單位視情形而定）避免多環節、多接口，無統一標準、要求驗收，造成竣工文件無限制整改、無限期的整改。

5.各工程管理方在制定各自的工程進度計劃時，應將竣工文件的編制提交作為重要節點來進行控制，同時應提前做好收集工作，盡量做到工程設備制造一部分，做好一部分竣工文件，嚴格按照程序要求執行及時收集、整理制造竣工文件，避免因時間過長資料丟失等原因造成竣工文件整理困難，從而導致竣工文件隨意性及不真實性。

6.推動竣工文件電子化，減少文件印刷、審查過程，提高文件傳遞效率，電子文件的快捷性與便攜性有利于提高文件的使用率和及時性。

四、結束語

建設單位、總承包單位、供應商、分包商只要能夠結合工程建設實際特點，針對竣工資料管理中普遍存在的問題分析原因，采取合理的、適當的措施，加強過程控制與管理，建立竣工資料管理機制并給予高度的重視，并力求實踐執行，就能夠及時、準確完成竣工資料整理、移交、歸檔，從而縮短竣工文件驗收、整改時間，為工程建設順利進行節約成本，節約資源。

第8篇：供應商管理程序范文

關鍵物料；質量管理；安全輸血

作者單位：133700吉林省敦化市無償獻血辦公室

血站關鍵物料是血站在采供血過程中所使用的能夠直接或間接影響血液質量和獻血者身體健康的物料，是血站資源管理的重要組成部分。關鍵物料的質量決定著血液質量控制和質量保證。對關鍵物料的購入、確認、貯存、監控、發放和使用等進行規范管理。是血站開展采供血工作的重要基礎,是維護獻血者及受血者和采供血機構利益的關鍵。隨著無償獻血工作的不斷深入開展，國家對采供血機構的管理越來越規范，如何做好關鍵物料質量管理從而保證血液質量更顯得甚為重要。本文就血站關鍵物料質量管理對于安全輸血的重要性作初步探討。

1 基本概念

1.1 物料的概念 有廣義和狹義之分。狹義的物料就是指材料或原料，而廣義的物料包括與產品生產有關的所有的物品，如原材料，輔助用品，半成品，成品等。2010年修訂GMP中規定：物料指原料、輔料、包裝材料。血站中的物料是指在采供血活動中，用于生產和服務的一切物品的總稱。

1.2 關鍵物料 指直接或間接影響血液質量和獻血者身體健康的物料。如血袋、注射器、以及各種消毒液、消毒劑和血液免疫檢測試劑等。

1.3 資質評審 評估生產商和供應商的合法性、生產能力、供貨能力、供應物料的質量等，以此作為物料采購的依據。

2 關鍵物料的管理及存在的問題

2.1 關鍵物料的管理

2.1.1 建立和實施物料管理程序 對物料告別是關鍵物料的購入、確認、標識、貯存、監控、發放和使用等進行規范管理，確保只有合格的物料才能投入使用。

2.1.2 對生產商和供應商時行資質評審 保證同一物料的生產商和供應商不少于三家，需生產商提交企業法人營業執照、藥品(醫療器械)注冊證和生產許可證、產品批準文號等證照文件。血站每年對生產商和供應商進行評審。評審內容包括其資質年度審核情況評價；供貨能力評價；物料質量抽檢及使用情況評價；退貨或缺貨情況的評價等。合格生產商和供應商列入合格供方目錄中，關鍵物料的采購須從合格供方目錄中選擇。

2.1.3 關鍵物料的采購 嚴格執行采購程序，做到采購前有計劃，對供應商在技術質量、價格、售后服務、送貨方式等方面進行綜合比較，遵行相同質量的物料選擇價格低運輸路途近的原則。采購量應滿足工作需要，但要避免過期失效造成浪費。盡量減少采購次數，以減少質量控制成本。

2.1.4 關鍵物料的確認 制定各種關鍵物料驗收標準，對采購的物料進行驗收，核對品種、數量、規格型號和外觀質量，檢查產品說明書和合格證，并隨機抽取部分樣品送質量管理科進行質量檢測。由質量管理科出具物料檢測報告，只有經過檢測合格的物料方可應用于采供血過程中，不合格物料進行退換。

2.1.5 物料的標識 包括不同區域進行標識；不同物料分別標識，如品名、批號、有效期和失效期等；血袋和試劑經檢測合格標識其名稱。批號確認報告編號和確認者。

2.1.6 物料的貯存和監控 物料庫房應根據物料存放特點分庫、分區、分類保管，并有醒目的標識，設置不同區域存放不同狀態的物料，設置不合格區域、待檢區域和合格區域，各個區域間設有物理隔斷。危險化學品應單獨存放，編制化學品安全數據簡表。保證庫房內必要的通風及溫濕度，并進行溫濕度監控。做好庫房安全措施，如防火防盜、防鼠防蟲等工作。沒有規定使用期限的物料，其貯存期限設為自入庫之日起1年，最多不超過3年。

2.1.7 物料的發放和使用 物料發放遵循先進先出的原則，物料從庫房領用后在業務部門貯存或暫存時要與庫房貯存要求相同。使用時做到先使用完上一批號物料后用使用下一批號。

2.2 關鍵物料管理中存在的問題

2.2.1 在對生產商和供應商時行資質評審過程中，只能做到每年對其進行靜態評審，無法主動、及時和有效的了解到生產商和供應商的動態。在物料采購中存在一定的風險。

2.2.2 對于較小的血站而言，在關鍵物料的確認中，抽樣檢測的數量占所購入物料的比例相對較大，相當于提高了檢測成本，造成成本浪費。

2.2.3 現在庫房溫濕度控制設備雖能滿足工作需要，但尚需工作人員定期對溫濕度進行監控，在溫濕度控制設備發生故障時無法及時發現和維修，有造成庫房短時間內溫濕度失控的可能。

3 關鍵物料管理措施探討

3.1 在關鍵物料采購中實施藥品與醫用耗材集中招標采購，通過政府把關，嚴格控制關鍵物料的準入制度，可以有效地保障血站使用的關鍵物料的質量。

第9篇：供應商管理程序范文

1.1采購業務內部會計控制制度的目標

采購業務內部會計控制制度的目標是合理經濟的進行各種采購業務，保證生產經營管理的需求；支付款項后及時、足額的獲得相應的物品或勞務；嚴格履行審批制度，按合同協議付款，維護企業良好的聲譽。要達到這些目標首先要對不相容的崗位要相互分離、制約與監督。在采購環節不相容的崗位包括請購與審批；詢價與確定供應商；采購合同的訂立與審計；采購與驗收；采購、驗收與相關會計記錄；付款審批與執行；對一些企業特殊物資的采購計量與驗收必須分離。例如以原煤為主要材料的化肥企業，煤炭的消耗與盤存數量不是很準確，如果購進時計量與驗收不相互制約很容易造成煤炭虛入庫，產生管理漏洞。原湖南湘東化肥廠倒閉清算時，煤炭盤虧幾千噸，究其原因是控制監督不嚴日積月累引起的。每個企業必須根據自己的采購特點，因地制宜建立一套適合自己企業的內部會計控制制度。其次是要嚴格授權批準制度。單位明確審批人對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購、付款業務的職責范圍與工作要求。嚴禁審批人超權限審批。單位對于重要和技術性的采購業務，應當組織專家進行論證，實行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。再次要執行完整的采購登記制度。單位應當按照請購、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務，并在采購各環節做好相關記錄，填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續、采購訂單（或采購合同）、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件與憑證的相互核對工作。

1.2采購業務的會計控制要點

1.2.1請購環節的控制。

原材料或零配件的請購，一般由生產部門根據生產計劃的需求提出請購要求，材料保管部門根據庫存量核實是否采購；對于大批量生產且產品生產穩定的企業，保管部門應考慮經濟進貨批量，可在庫存材料達到最佳存量時提出請求，經相關授權人員簽字后送交采購部門。采購人員審查請購要求是否合理，并根據市場行情進行采購所需要的資金估算，簽署同意采購的意見后交資金預算部門審批，資金預算部門確認在生產經營項目的資金預算范圍，同意審批，簽字后交采購部門辦理采購手續。對于特殊項目如資本性支出、保險、廣告、法律、審計服務，一般由專門指定人員提出請購，由企業決策層進行聯合審簽或集體商議審批。

1.2.2采購環節的控制。

采購部門在正式填制訂單前，對不同供應商的供應物品的價格、質量指標、折扣和付款條件以及供貨時間等資料進行比較，選出商業信譽好、產品質量好、價格優惠的供應商（通常說的貨比三家）。對于大批量采購的原材料或零配件等要做好各種采購數量對成本影響的成本分析。訂單簽好后必須編號并由授權人簽字，正聯送供應部門，副聯送驗收部門，之后應監控訂購單的處理，以確認商品是否收到并及時入賬。

1.2.3驗收環節的控制。

購入商品或勞務的驗收工作應與請購、采購和會計部門的工作相分離。驗收部門根據有效的購貨訂單上的數量和質量要求及相關合同、協議，對供應商發運的商品進行驗收：如商品的品名、規格型號、數量、質量要求、到貨時間、商品完好程度等。商品的質量檢驗至關重要，其質量好壞的判斷有些依靠驗收人員的工作經驗和工作責任心，有些靠相關部門技術人員核定，對于部分特殊的商品鑒定必須具備豐富的專業知識或經過儀器、實驗的測定。不管質量檢驗過程如何，企業各級管理部門必須嚴格把好這個關，它是企業生產經營好壞的保證。對于有些商品或勞務直接由部門使用（不需經過倉管部門）如：工程物資直接使用、設備、資產的維護建設，勞務支出等，控制程序應根據企業相關管理程序完善請購程序后辦理工程勞務，企業驗收部門根據請購或報批手續、合同進行工程勞務驗收并出具驗收結算報告單，交相關部門負責人審簽。驗收單是確認資產或費用以及與采購有關的負債是否存在和發生的重要保證。會計控制必須定期檢查驗收單的序號、驗收單必須經驗收人員、倉儲人員、材料會計三方簽字才能作為入賬憑據。一些內控管理不完善企業，倉庫管理員兼驗收員利用企業管理混亂，虛開驗收單與發票到財務報賬，一次性經濟損失達40余萬元。

1.2.4存儲環節的控制。

存放商品的倉庫應相對獨立，限制無關人員接近。儲存驗收的商品由獨立部門負責。貨物入庫前倉儲人員應進行點驗和查對，并在驗收單上簽收，倉儲人員將存貨按商品特征填列標簽，分類存放并設置安全措施。

1.2.5退貨與折讓的控制。

采購部門接到驗收報告后，如發現數量或質量不符合訂單的要求，及時電告或函告供應商。對于數量短缺，要求供應商及時補足。對于質量問題，則通知倉庫不得發放該批商品，再決定退貨或者要求供應商給予適當的折扣。當合適的折讓一經確定，采購部門即編制借項憑單，通知會計部門調整應付賬款。對于退貨的商品，采購部門應編制退貨通知單，授權運輸部門退回商品，商品退回后及時通知采購部門和會計部門。

1.2.6應付賬款的控制。

商品或勞務的購進借方反映資產的增加，貸方反映應付賬款的增加或資金減少。應付賬款的記錄應獨立于請購、采購、驗收、付款以保證采購環節的控制有效實施，防止錯誤和欺詐行為的發生。應付賬款的入賬必須取得和審核各種必要的憑證后才能進行，這些憑證包括請購單、驗收報告單、購貨訂單、材料入庫單、稅務監制發票、相關合同與協議等。要求憑證記錄完整、客觀、真實，經授權人簽字。月末核對供應商往來明細，如發現錯誤，及時與供應商取得聯系，查清原因，完善手續，調整差異。

1.2.7付款環節的控制。

對于根據發票直接付款的手續，財務人員復核供應商發票的數量、價格、折扣條件、匯總金額、合法要素等與原始憑證（附件）是否相符，業務是否客觀；對于發票已入賬進行往來賬單付款的，必須填制往來付款審批單，由主管會計核實明細賬戶及付款條件后經相關審批程序后付款。

2加強采購成本管理

采購成本包括進價成本和進價費用，其中：進價成本又稱購置成本是指存貨本身的價值，等于數量與單價的乘積。在一定時期進貨總量即一定條件下，無論企業采購次數如何變動，存貨進價成本通常價格相對穩定（假定物價不變且無采購數量折扣），屬于決策無關成本。進貨費用又稱訂貨成本是指企業為組織進貨而開支的費用，如：辦公費、差旅費、郵資、電話電報費、運輸費、檢驗費、入庫搬運費等支出，進貨費用與進貨次數有關：差旅費、郵資、電話電報費與進貨次數成正比，這類變動性進貨費屬于決策的相關成本，另一部分與進貨次數無關，如：專設采購機構基本開支，這類固定性進貨費用則屬決策無關成本，怎樣合理控制采購成本，以最小成本投入創造最大效益。

2.1采購價格的管理（把價格質量關）

①各生產、經營、服務部門根據生產計劃做好年度、月度物資需求計劃單（必須載明物資規格型號、技術參數、到貨時間），報主管負責人審核后交物資采購部門進行集中采購。②各物資采購部門根據各生產、經營、服務部門審簽后請購單編制一式三聯部門物資采購計劃匯總表，按采購物資類別填列品名、規格型號、采購商家、市場詢價、歷史價格、庫存數量、市場動態、到貨日期、采購模式（集中采購、招標采購、分散采購）等信息報主管領導及預算部門審簽后，一份交財務部門、一份交預算部門、一份留采購部門。三個部門相互牽制與監控，共同把好請購、資金預付及價格審核關，完善事前控制手續。③采購部門根據采購計劃單及采購信息建立采購臺賬、在供應商選擇時做到貨比三家并建立供應商信息檔案，引入供應商信譽評估機制，選擇質量、價格、信譽好的供應商，為企業產品質量管理、成本優化奠定良好基礎，在物資采購管理過程中堅決制止那種只按計劃采購，不論價格高低、質量好壞、中飽私囊的行為。價格是降低成本的途徑，質量是降低成本的基本保證。為控制好采購物資價格與質量，財務部門必須根據驗收入庫單，有法律效應的合同文本、價格申報單辦理入賬付款手續，涉及大的勞務價格的采購物資必須留一定的保證金，等設備運行良好后才能付款。對于大批量購進物資在合同協商時盡量爭取貨物采購折讓和折扣，將采購價格降到最低。

2.2進貨費用的控制

前面講到進貨費用的構成，要降低進貨費用可采取下面兩個途徑。①采購人員應根據經濟合理原則，事先選擇物資運輸路線和運輸方式，努力實現直達運輸和就近采購，開展聯運、代運減少運輸費用。不盲目采購，盡量節省其它采購費用。②物資采購要適時，應樹立經濟進貨批量的觀念。經濟進貨批量是能夠在一定時期存貨達到最低點的進貨數量，決定經濟批量成本因素，主要包括變動性成本進貨費用，變動性固定成本及允許缺貨的缺貨成本，不同成本項目與進貨批量呈現不同變動關系，減少進貨批量，增加進貨次數在影響儲備成本降低的同時也會導致進貨費用與缺貨成本提高，相反增加進貨批量，減少進貨次數，盡量有利于降低進貨費用與缺貨成本，同時會影響儲存成本的提高。因此，如何協調各項成本之間的關系，使其總和保持最低水平，是企業組織進貨過程需要解決的主要問題。

3建立與供應商的長期戰略伙伴關系，形成供應鏈的團隊

傳統的采購管理是以最低的價格購買最好的商品，但在經濟發展全球化、市場競爭國際化的今天，沒有一個企業能以一只孤舟的方式在大海中航行，它必須與其他企業及供應商、銷售商等相互依賴、相互支撐的生存。與供應商松散聯系將會因缺乏信息溝通與利益協調導致成本增高，而相互協作建立利益共同體，有助于降低成本，提升顧客價值。與供應商建立的長期戰略協作關系或戰略伙伴關系，選擇優秀的供應商作為供應鏈的合作伙伴被稱為“反向營銷”，其基本策略是專門為供應商召開周期性會議，讓他們意識到相互之間的競爭關系，幫助他們認識到與企業的依賴關系；與供應商建立信譽與相互參與的關系，建立供應商評估機制并發展為供應鏈團隊成員，對那些樂于降低成本創造更大價值的供應商，采取激勵措施與其分享節省的成本。好的供應商將成為供應鏈團隊的無價之寶。隨著供應商發展，降低成本，提升企業價值的行為將變得越來越有成效。

4結語