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第1篇：部門月總結范文

1.規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

二、會計基礎工作

(1)認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。

第2篇：部門月總結范文

根據我行2月來會計結算工作中的實際情況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在2011年的工作思路：

一、加強內控制度建設，防范風險的發生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求：

1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理;組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理;負責人民幣結算中間業務的收入;負責綜合業務系統參數表的統一管理;負責全行會計憑證的統一管理，包括領娶分發、保管與銷毀的管理;負責會計專用印章的領娶分發、回收和銷毀工作;負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。

二、 加強會計核算工作，提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰。

1、繼續執行柜員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參加到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。

3、有罰有獎，按照全行臨柜人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵，以促進柜員的工作積極性。

4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

三、加強業務培訓，提高臨柜人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

1、 制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市后的會

計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業務素質，更好地做好服務。

3、 好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時將業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

四、做好與企業之間的聯系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接，及時將各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

會計月工作總結計劃2

20xx年8月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一月以來的工作情況作以下總結：

一、材料采購工作情況

8份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。

(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。

(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

三、工作中出現的問題

(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。

四、解決的辦法

(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。

(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

五、本部門的工作思路

和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。

會計月工作總結計劃3

每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。現以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應該注意的工作重點：

一、增值稅稅額計算

（一）積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。

銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。

一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。

做為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。

（二）認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。

:進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數；生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本；第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內（不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規定”）進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。

（三）控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。

稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額（計算方法可參見前面介紹）。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。*

稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。

二、計提地稅稅金

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅；根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳（詳細介紹可看前面內容）。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。

所得稅征收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的征收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

（二）按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納；房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業后應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金

（三）特殊稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。

四、做賬資料準備

（一）現金、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。

在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。

歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。

（二）業務往來核對

將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。

（三）存貨成本核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。

根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。

五、編制憑證

同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：

（一）完稅憑證

每月月初企業成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。

（二）業務發票處理

將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額。

（三）費用類發票處理

做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。

（四）成本計算及入賬處理

對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。

（五）做好費用計提及攤銷

做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

（六）歸集損益類科目，結轉本年利潤

將所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。

第3篇：部門月總結范文

1、協助上級，完成迎新

秘書處在9月8日、9日兩天內協助團委及主席團順利完成了XX年屆新生的迎新工作，所有成員按照主席團統一部署，在準確的時間準確的地點完成了事先安排的新生接待工作，保證了整體迎新工作的順利開展。

2、統籌整體，組織納新

迎新工作結束以后，秘書處協助主席團順利組織了校學生會XX年屆成員納新。納新工作從9月13日正式開始，為期四天報名表的發放以及宣傳，事先準備的1500份報名表已經順利發放完畢，報名表的回收率達到50%左右。接下來我們本著公平公正的原則完成了報名表的篩選，隨后采取自我介紹以及提問問題的方式對報名人員進行了初試、復試等環節，整體工作于9月22日晚完成，同時，我們于26日晚舉行了新成員見面會。

3、常規工作逐步開展

秘書處已經在開學的一個月來制定了規范的學生會制度(附件1)，統計了所有成員的沒課表及聯系方式，打印了學生會統一的請假條、臨時活動打分表、主席打分表、部長打分表、值班簽到表、大課間簽到表等若干規范統一的表格。在今后的工作中，秘書處將嚴格按照制定好的各項制度開展工作。

在總結各項工作的同時，也發現了本階段工作中的缺點和不足，現總結如下，保證在今后的工作中提高警惕：

1、準備粗略，忽視細節

拿本次納新來講，事先沒有準備的很充分，沒有做出很好的數據統計也沒有制定出嚴格的工作計劃，導致了1000份報名表一天的時間分發完畢，然而到最后1500份報名表的回收率只達到了50%。初試以及復試期間，由于場地的限制沒能很好的組織各個部門采取自己特色的方式招募新人，這對我們找到合適人選起了一定的限制作用。

2、制度完善，未能實施

第4篇：部門月總結范文

一、“點燃激情，秀出自我”辯論賽

為豐富同學們的課余生活，活躍校園文化氣氛，展現當代大學生的積極向上的精神風貌，喚起同學們奮斗向前的激情，發掘培養論辯人才，我院于九月下旬開始了一場面向10屆學生以“點燃激情，秀出自我”為主題，挑戰智慧與口才的辯論賽。在九月份初賽的賽場上同學們隨機應變的機智和團結互助的合作精神就可見一斑。十月份我們要將辯論賽進行到底，半決賽6進4，決賽是4個團隊的淘汰賽，選出冠軍、亞軍、季軍各一個，團體獎三個。關于辯論賽的辯題，我們會選擇與時代和大學生生活息息相關的，以拓寬同學們的知識面，激發同學們思考問題的興趣。辯論賽不僅是展現辯手風采的舞臺，也是展現我院學生會工作能力的舞臺。我們學生會各部門之間會合理分工，緊密合作，爭取使辯論賽圓滿地落下帷幕。

二、迎新工作

在這金秋送爽之際，我院將于10月20日迎來XX級新生。他們作為一股新生力量將給我校、我院帶來新的生機與活力。迎新工作將會是我院學生會10月份的工作重點。首先，學生會成員要調整好自己的狀態，做好準備工作，以便以飽滿的熱情和充分的后勤準備迎接大一新生的到來。

大一新生大都是帶著對大學生活的美好憧憬與向往來到大學校園的，但初來一個陌生的地方，難免會有緊張和不適應，這就需要我們學生會宣傳部做好條幅、宣傳板、海報等，營造一種熱情洋溢的氛圍，讓新生一進校門就感受到大學這個大家庭的溫暖。在11級新生報到整個的過程中，我們還會本著為他們減少不必要麻煩的原則，開展一系列的志愿服務活動：征集學生會成員和各10級班級同學作為志愿者引導新生報到；積極配合團委老師進行新生入學考試和日常管理工作；積極配合院里組織開展新生學習經驗交流會，做好新生入學教育工作，讓新生能更快地了解學校和我院學習生活和管理制度，以便盡快適應大學生活；做好軍訓期間的后勤服務工作，密切聯系各新生助班積極準備新生軍訓攝影展等。

在開展各種迎新活動時，我院學生會成員會嚴格要求自己，以飽滿的精神狀態迎接新生，樹立學生會在他們心中的良好形象。

三、新生軍訓攝影展

軍訓作為大學的第一課，是每位大一新生都必須經歷的。為記錄緊張而又充實，艱苦但卻多彩的軍訓生活，展現XX級新生軍人般的颯爽英姿，體現當代大學生的蓬勃朝氣和青春活力，我院將舉辦以“定格精彩瞬間，造就繽紛回憶”為主題的新生軍訓攝影展。學生會將聯合我院各新生班的助理班主任并組織學生會成員拍攝新生訓練時的莊嚴場景，抓拍活動時的精彩瞬間，還有其他的生活場景及內務的整理情況，真實的記錄新生的軍訓生活。然后精心挑選將照片做成展板上進行展覽，加深新生對自己從稚嫩嬌氣到堅強勇敢的成長過程的記憶，以便他們在今后的學習、生活，繼續發揚軍訓中那種不怕苦、不怕累的風格。

四、農學院第二屆社團文化風采展

為了增加同學們對各個社團的了解，豐富同學們的大學生活，讓我們的大學生活因各個社團而精彩充實，加強不同社團之間的交流，取長補短，共同進步，我院將于新生開學后舉辦農學院第一屆社團文化風采展。

社團是大學里一道亮麗的風景，它在很大程度上豐富了同學們的課余生活，給了同學們更多的鍛煉機會。當今，社團活動成為大學生活必不可少的一部分，它的重要性顯得越來越重要。參加社團活動，應經是同學們相互了解的一個重要平臺。因此，舉辦一次社團風采展，使大家深入了解各個社團，顯得尤為關鍵。

五、參加校武術比賽

武術是中華民族傳統文化的瑰寶，是中華民族寶貴而又獨特的精神財富。我院學生會響應校體育運動委員會號召，以“弘揚武術文化，豐富課余生活”為宗旨，積極進行著此次武術比賽選拔活動。我們會認真地進行人員選拔工作，然后由教練根據個人情況進行項目分類，有針對性的訓練，為我院也為學校培養出優秀的武術人才。相信今后的訓練和比賽，能讓同學們在提高武術技能的同時，也能增強體質，加強自己的膽識和氣魄。我們將會認真負責地進行今后的訓練工作，為學校這次活動的圓滿成功貢獻一份力量，并獲得理想的成績。

六、新生入學考試

第5篇：部門月總結范文

為了有效推行績效管理體系，規范績效評估過程作業，為績效激勵提供快速、準確、科學的數據，推動績效飛輪的持續運轉，實現公司經營目標，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司全體員工（業務提成類員工及特定員工不在此績效管理內；實行計件制的班組按照計件激勵規定執行）；

3、時間安排

3.1.各部門績效報表最終審核準確后提交的時間為每月5日（遇節假日提前）；

3.2.每月6日至8日為各中心及財務核算時間和個別不詳事件的申訴時間；

3.3.每月9日為總經理審核時間；

3.4.每月10日為績效總結、改進、履行具體承諾（成長贊助或俯臥撐）兌現、表彰會議時間（遇節假日順延）；

4、會議要求

4.1.各部門月度績效總結、改進會議資料統一用標準的ppt格式表述；

4.2.部門月度績效總結內容包括：①.上月業績；②.得失分析；③.本月方法、措施、責任人、檢查人（績效推委會執行主席安排指定人員負責檢查）、完成時間、完不成怎么辦的承諾；

4.3.每月績效總結會議由績效推委會主席（總經理）安排主管級以上管理人員輪流主持；

4.4.對資料提交不及時，資料不齊全的部門，本月輪值主持人俯臥撐30個，績效推委會成員20個，該部門負責人俯臥撐50個；(女士為蘿卜蹲)

5、品質部績效目標達成激勵

5.1.質量合格率績效目標激勵

5.1.1.品質部質檢員質量績效目標達成的，予以月度質檢員200元獎勵；反之，按照績效工資權重的比例予以負激勵；

5.1.2.品質部部門質量績效目標月度內全部達成的，則按照獎勵主管300元的標準獎勵；

5.2.個人連續三個月績效指標達成的，按照200元的標準另外予以獎勵；

5.3.部門績效目標連續3個月達成的，記集體小功1次，獎勵主管500元；

5.4.部門目標達成獎勵其部門的獎金，必須用于其部門團隊建設，不得私分獎金，違者必究；

5.5.績效目標未達成負激勵

5.5.1.當月未達成績效目標的個人在部門績效總結會上做行動咒語20遍；并分析總結未達標的原因、改進措施、時間、責任人和完不成怎么辦等具體實施措施提交部門負責人審核通過后部門全員監督執行；

5.5.2.績效月度目標連續3個月未達到最低指標（60%以下）的個人，無改善和提升的，實行末位淘汰制，終止勞動合同；

5.5.3.績效月度目標未達標的部門，月度總結時必須提交未達標原因分析、改進措施、時間、責任人和完不成怎么辦等具體實施措施，經上級領導審核通過后在績效總結會上向公司承諾；

5.5.4.績效月度目標連續3個月未達到最低指標的末位部門，部門負責人調崗；績效改善措施和方法不具體、執行不到位、績效成果沒有提升的部門全體成長基金50元/人，其部門負責人俯臥撐130個及成長贊助500元；

5.5.5.當月績效目標達標末位的部門，全員在績效總結會議上集體做俯臥撐50個，部門負責人做俯臥撐70個；

5.5.6下工序或服務對象查出品質異常，而品質檢驗員拿不出相應的檢驗報告，或是當品質異常出現后沒用書面《品質異常聯絡單》通知采購或相關部門處理，其它部門投訴查不到追溯記錄表格時，單次自動繳納500.00元成長贊助，第二次繳納1000.00元成長贊助；如不服從，則自動離開品質部門檢驗崗位或自動離職處理。第三次自動離職處理。

第6篇：部門月總結范文

各科、室、處、中心、所：

為深入貫徹落實《*區綜合考核目標體系考核辦法（試行）》，高質量地完成我局今年度綜合考核目標體系責任目標考核工作，激勵各部門和全體干警開拓進取，扎實工作，確保年初簽訂的綜合考核目標體系責任目標全面完成。經局綜合考核目標體系領導小組研究決定，今年上半年考核工作從6月25日開始至7月中旬結束。現將考核工作安排如下：

今年上半年的考核工作要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以開展創先爭優活動為契機，緊緊圍繞“建設科技*，實現科學發展”的主題和“把握一個定位，搶占三個高地，抓好五個攻堅戰”的工作目標，對照年初與區、局綜合考核目標體系領導小組簽訂的經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和黨的建設五個方面的責任目標，把握進度，找準差距，抓緊制定措施，確保各項工作特別是經濟建設的各項目標實現“雙過半”。

考核工作堅持簡便易行，務求實效的原則，采取全面自查和重點抽查相結合的方法進行。各部門要對年初簽訂的基礎工作目標、重點工作目標和創新工作目標，逐一對照，全面自查。要通過半年考核，及時總結經驗，找出差距和不足，制定改進措施，形成半年工作總結，明確下半年工作的著力點和用力方向。工作總結要求嚴格按照經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和黨的建設五個方面以及區委、區政府重點工程完成情況進行總結，總結按照隨安排意見下發的表格樣式來寫，所涉及內容較多的可以另附紙。全體干警的半年總結也要結合本部門本崗位工作實際對照目標任務落實情況認真客觀實際地進行總結，總結中既要有經驗和收獲，也要有差距和不足，還要有整改和提高。在部門和全體干警形成文字材料的基礎上，各部門還要召開總結講評會。

會上，首先由部門負責人宣讀部門總結，并廣泛征求干警意見和建議，吸納完善到總結材料中。在廣泛征求意見建議的基礎上，給部門工作進行評議，評議中既要反映成績，同時指出不足，還要有下半年整改措施，按照優秀、好、較好、一般等次自評給出一個恰當的等次；其次干警逐一宣讀個人總結，在宣讀總結的基礎上，部門干警對其進行評議。評議中要緊緊圍繞本部門工作實際和干警本崗實際，客觀實際地對該干警半年工作在充分肯定成績的基礎上，還要指出存在的不足，以及下半年和今后努力的方向。通過上述形式，真正使考核達到互相交流，互相學習，互相提高的目的，為完成好全年工作任務打下堅實基礎。各部門及全體干警形成的工作總結的電子版于7月12日前以部門為單位（建立部門文件夾）統一發送至局綜合考核目標體系領導小組辦公室（局政治處*處）。局綜合考核目標體系領導小組及其辦公室對照各部門年初簽訂的責任目標，通過調查了解、審閱材料、綜合分析等辦法，對簽狀部門進行考評，打出考評分。

第7篇：部門月總結范文

一、安全生產應急管理總結評估報告制度

省級安全監管部門、專業安全生產應急機構和有關中央企業每半年分別組織對本地區、本領域、本企業安全生產應急管理工作進行總結評估，編寫半年度、年度總結評估報告，按要求上報。

（一）總結評估報告的主要內容

1．安全生產應急機構、應急平臺、應急體系建設情況；

2．救援隊伍建設情況、事故救援情況、救援隊伍開展預防性安全檢查工作情況；

3．預案編制、執行及演練情況；

4．應急管理規章制度建設情況；

5．事故救援效果及存在的問題；

6．應急管理培訓及宣傳教育情況；

7．應急管理工作中存在的突出矛盾、問題及對策、建議；

8．應急管理及應急救援經費投入情況；

9．政府投入形成的應急救援資產情況；

10.相關總結評估報告附表（見附件1）。

（二）總結評估報告上報程序與時間

省級安全監管部門于每年的7月25日和次年的1月25日前分別將半年度、年度總結評估報告報送國家安全生產應急救援指揮中心（以下簡稱應急指揮中心）。

有關中央企業總部于每年的7月15日和次年的1月15日前分別將半年度、年度總結評估報告報送應急指揮中心。

省級礦山應急機構于每年的7月15日和次年的1月15日前分別將半年度、年度總結評估報告報送國家安全監管總局礦山救援指揮中心，同時抄送省級安全監管部門。

二、重大及以上生產安全事故和較大未遂傷亡事故救援總結報告制度

省級安全監管部門、礦山等專業安全生產應急機構分別組織對本地區、本領域每一起重大及以上安全生產事故和較大未遂傷亡事故成功救援情況及時進行總結，逐起事故編寫救援總結報告，按要求上報。

（一）救援總結報告的主要內容

1．事故單位概況；

2．事故發生、報告及救援經過；

3．應急預案啟動和執行情況；

4．事故現場應急指揮機構成立及組成情況；

5．專業救援隊伍、裝備調用情況以及救援過程中發生的實際費用；

6．救援方案制定和執行情況、救援過程中應用的裝備及技術情況、專業救援隊伍的搜救情況；

7．事故原因和性質的簡要分析；

8．事故救援的經驗和教訓，包括應急預案、事故報告和救援組織、協調、指揮及救援隊伍、專家、裝備、技術等方面；

9．對各級人民政府及其有關部門、生產經營單位、救援隊伍改進應急管理和應急救援工作的建議；

10．事故現場相關圖紙資料，現場搶救的有關圖片。

（二）救援總結報告上報程序與時間

省級安全監管部門于事故救援結束后的30個工作日內將救援總結報告報送應急指揮中心。

省級礦山等專業安全生產應急機構于事故救援結束后的20個工作日內將救援總結報告報送相應的上級機構，同時抄送省級安全監管部門。

三、安全生產應急管理工作季報制度

省級安全監管部門、礦山等專業安全生產應急機構和有關中央企業及時掌握本地區、本領域和本企業的安全生產應急機構建設、應急演練開展、應急救援隊伍開展預防性安全檢查、事故救援以及應急救援隊伍安全技術等工作情況，填寫相關季報表（見附件2），按要求上報。

省級安全監管部門于每季度結束后的10個工作日內將季報表1、季報表3~9報送應急指揮中心。

有關中央企業于每季度結束后的5個工作日內將季報表2、季報表3~9與本企業相關的內容報送應急指揮中心。

第8篇：部門月總結范文

一、新成員的招收、考核與培訓

 這一學期初，電子與信息學院團委學生會納入新的成員并進行相關的面試及考核，讓他們逐漸融入并適應本部門的具體工作。

二、正常值班

在這一學期紀察部進行了日常的值班。值班期間早晨在c棟門口進行白色污染檢查，杜絕白色污染。

三、升旗活動

在這一學期的升旗活動中，紀察部配合并參與。同時將對學生會成員進行點到，對缺席人員進行統計并上交給分管。

四、晚自習查到

紀察部在這一學期每晚對本學院班級進行查到。同時將查到情況做成紙質表與電子表發至學院學工處。

五、檢查晨讀晨練

紀察部在這一學期安排成員檢查大一的晨讀晨練情況，并將其做成表格進行統計并上交于書記。

六、維持學生會秩序

紀察部作為一個監督部門維持學生會秩序，以確保學生會有一個更加良好的環境進行日常的工作。

七、學生會人員考核情況

紀察部對學生會人員在這一學期的考核情況（如：升旗情況、部門值班情況、晚自習查到課率情況等）進行記錄。并在每個月末進行統計并上交給分管。

八、班級會議情況統計

紀察部定時地去統計每項班級會議活動的簽到情況，并做出總表向分管主席匯報。

九、召開紀察委員會議

紀察部召開了各班紀檢委員會議，對各班晚自習、晨讀晨練、各項活動會議的紀律進行強調。

十、部門例會

紀察部在這一學期進行每周的部門例會，在例會中對本周的工作進行總結，對下周的工作任務進行了計劃與下達，并且將會議事務與本部門其他成員交代。

十、本部門會議

紀察部每周全體成員召開會議，對本周本部門工作進行總結，強調日常紀律，對良好的地方進行表揚，欠缺的問題進行批評并改進，并對下周工作進行規劃

十一、配合其他部門工作

(1) 配合學習部開展辯論賽。

(2) 配合宿管部檢查宿舍。

(3) 配合文藝部的紅歌會。

(4) 配合體育部的拔河比賽。

(5) 配合體育部的籃球賽。

(6) 配合組織部的黨團知識競賽。

(7) 配合宿管部的寢室文化節。

(8) 配合體育部的航天杯運動會。

(9) 配合元旦晚會。

十二、志愿者活動

協助學校保衛處查驗進校車輛人員形成軌跡信息。

十三、趣味活動的承辦

為了豐富學生會成員的課余生活，加強內部的配合與團結增強內部的感情，紀檢部承辦了一場趣味活動。

十四、團委學生會新成員筆試、面試

團委學生會本學期在C棟505與團委學生會辦公室分別進行了新一屆副部提拔的筆試與面試，此次筆試與面試對新一屆副部的提拔有著良好的參考價值。

十五、紅頭文件

紀察部對違反學生會紀律、曠到三次及以上的學生會成員進行統計并上報，并張貼出已打印的紅頭文件。

十六、月總結與月計劃

紀察部在每個月末對該月的工作進行總結及對下月的工作進行統籌計劃，并寫成文檔上交至分管主席。

十七、工作欠缺之處

（1）部員協調性不足。

（2）工作時較馬虎，不能仔細慎重。

（3）下達的任務喜歡拖欠，不能及時解決。

在這一年堅持不懈的努力下，紀檢部的工作得到很大的成績，這一學年即將過去，我們將一如繼往發揮我們團結協作、分工合作的精神，繼續以滿腔的熱情，揚長避短，積極迎接新學年的挑戰，努力為同學們營造出一個更好的學習環境！

電子與信息學院

第9篇：部門月總結范文

廠屬各單位、機關各部門：

為全面梳理總結2020年上半年工作，分析查找當前存在的問題和不足，科學謀劃下半年工作，確保全年各項目標任務順利完成，現將各單位、各部門報送上半年工作總結及下半年工作安排有關事項通知如下：

一、關于上半年工作總結

1.對照采油廠二屆五次職代會、各專業工作會和相關專題會議下達的重點任務和工作安排部署，以及年度績效責任書各項指標任務，緊盯時間節點，系統梳理各項工作完成情況及工作成效。相關數據截止到6月底，待半年決算后再重新上報。

2.生產單位主要就（但不局限于）重點工作、生產經營、注水工作、成本管控、安全環保、黨建等方面進行總結；后勤部門主要就（但不局限于）職能作用發揮、歸口管理的各項業務進展、黨建等方面進行總結。要突出應對低油價采取的措施，取得的成效。五項重點工作牽頭部門要重點說明重點工作推進情況及下一步打算。

3.堅持問題導向，深入查找上半年工作中存在的問題不足及主要原因。

二、關于下半年工作安排

緊扣高質量發展要求和全年目標任務，聚焦發展難題和短板不足，結合本單位、本部門工作實際，科學謀劃下半年工作，做到思路清晰、措施得當、目標可量化。同時，結合采油廠當前發展實際，有針對地提出建設性意見和建議。

三、相關要求

1.總結材料要開門見山、重點突出、內容充實、簡明扼要，用詳實的數據和典型事例支撐，力戒空話、套話和正確的廢話。各單位工作總結篇幅控制在2500字以內，機關部門控制在2000字以內。成績突出、形成可推廣經驗的，可作為附件專題報送。