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第1篇：不符合項整改報告范文

消防安全整改報告

一、總平面及平面布置

1、五層現狀為倉庫及辦公，擅自改變使用性質，不符合消防驗收（驗收使用性質為展廳）；

整改方案：1、需要消防隊技術指導處理。

2、天井設置寫字間，擅自改變使用性質；

整改方案：1、需要消防隊技術指導處理

3、商鋪裝修占用中庭的建筑面積，擅自改變使用性質；

整改方案：1、需要消防隊技術指導處理

第2-3條違反《中華人民共和國消防法》第十條之規定。

二、防火分區

1、商鋪裝修影響了防火分區和防煙分區的劃分，不符合《建筑設計防火規范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.1.1條的規定，應符合規范要求；

整改方案：1、需要消防隊技術指導處理。

4、設備間堆放雜物、管道穿越防火隔墻處未進行防火封堵，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項之規定；

整改方案：1、已整改完成

三、安全疏散

1.

疏散樓梯設置形式不符合要求，部分樓梯間內設置功能性房間，不能自然采光及通風，不符合《建筑設計防火規范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.7條的規定，應按照規范要求進行整改；

整改方案：1、30日前步梯間倉庫取締，并對倉庫封堵。

2、部分商戶疏散存在問題，大于120平米，未按要求設置兩個安全出口，不符合《建筑設計防火規范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.1條的規定，應至少設置兩個安全出口；

整改方案：1、15日完成商戶排查，對存在120平米以上不滿足兩個消防疏散通道商戶進行統計。

2、20日前與商戶完成逐戶整改措施的確定。

3、對不符合要求的鋪位下限期整改單，本月底完成不符合條件的整改。

4、營運部負責提供超120平米的統計，宋陽負責核實違規裝修統計，并下整改通知和整改方案報經理審核。

5、4月30日完成整改完畢。

6、部分樓梯間內梯段設置運貨鋼板，導致疏散寬度不足；

整改方案：已經整改完畢

4、二層以上貨物占用疏散通道；

5、疏散通道設置貨物，影響疏散；

6、一期、二期中間消防車通道擺放貨物，影響消防車通行；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規范。

2、制定對經營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴格要求商戶規范經營。

3、宋陽負責按時間節點完成，預計16日前完成所有規范。

以上3-6條違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項之規定；

四、消防設施

1、營業區未設置排煙系統、三層B3058機械排煙口設置在商鋪內，建議按照《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018版)第8.5.3條的規定設置排煙設施；

整改方案：1、對商戶門頭及卷簾門開排煙口。

2、部分樓梯間疏散門為普通門；

整改方案：1、已確認為防火門。

3、防火卷簾下方、中庭防火卷簾內擺放展架、貨物；

整改方案：1、通過書面和微信加強引導與通知。

3、對所有消防卷簾下更換禁放標識，明示消防規范。

4、制定對經營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴格要求商戶規范經營。

4、6層卷簾機配電箱因斷電導致防火卷簾無法啟動；

整改方案：1、本周完成6層卷簾電機的采購預計費用1500.

2、對市場所有消防卷簾進行統一測試，確保100%使用正常，對不正常消防卷簾和損壞配件統一購買。

3、4月30日完成整改

5、前室及樓梯間正壓送風風量不足，樓梯間送風格柵損壞；

整改方案：已完成全部整改

6、防疫期間造成首層疏散門打開，未保持常閉；

整改方案：已全部整改

7、部分防火門缺少順序器；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統計報物資采購。

2、物料到貨一周內完成更換。

3、工程物管經理牽頭按時間節點落實任務。

8、一層西北側樓梯間設置雜物間，前室及樓梯間的門敞開，未保持常閉，部分防火門門把手損壞,封堵不嚴；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統計報物資采購。

2、物料到貨一周內完成更換

3、工程物管經理部牽頭按時間節點落實任務。

4、4.25日前完成雜物清理。

9、消防設施聯動不充分；

整改方案：1、由經理牽頭16日前完成各區域設備測試。

2、由經理牽頭整改落實問題整改。

10、疏散指示標志數量不足，部分損壞，地面缺少保持視覺連續的疏散指示標志；

整改方案：已完成整改，補貼300張

11、卷簾下堆放商品、貨物的現象較為普遍；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規范。

5、制定對經營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴格要求商戶規范經營。

6、宋陽負責按時間節點完成，預計16日前完成所有規范。

12、部分消防設施未進行維護保養；

整改方案：已與維保單位進行全部測試，4.30日完成全部測試保養，確保設備100%使用。

以上第2-12條，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二、四、五項之規定。

五、消防安全管理類

1.

6-8層部分庫房貨物擺放不符合

《倉庫防火安全管理規則》第18條“五距要求”，頂距應為30厘米以上，燈距不應小于50厘米，墻距應為50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距應為100厘米以上，主要通道寬度不小于2米；

整改方案：1、對商戶發放倉庫使用要求（蓋章），落實整改責任，張貼倉庫明顯位置。

2、五月中旬前完成庫房清查，對嚴重違規的倉庫下整改通知，督促整改，對過期不整改的做斷電督辦執行。

3、對商戶張貼五距使用規范。

4、安全主管負責各項庫房整改的落實。

2、消防設施標識、標志標準化管理不到位，如排煙口可按分區編號，排煙風機也未標號、防火卷簾標識應規范標識管理；

整改方案：1、15日完成損壞及缺失標識數量報張瑤審批制作。

2、17日以前完成更換

4、部分商鋪用電管理不規范，如部分商鋪使用飲水機、電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

整改方案：1、首先下發禁止電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

2、安全主管負責安排人員進行排查，一旦發現下處罰單，并沒收禁用電器。

4、單位員工消防設施操作不熟練；

整改方案：1、完成全員消防設施培訓及實操聯系，落實部門負責人消防知識監管制度，確保本部門員工熟練掌握消防知識，并與考核掛鉤制度。

2、消防部門每天對所有員工抽查3個以上員工消防知識并報綜管部。

5、消防管理體系：已明確消防安全責任人、管理人，但管理人以下的具體消防工作分工不明確；

6、四個能力建設水平較低；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統一張貼，鋪位老板監督落實。

2、樓層管理負責監督抽查，對消防不達標的服務員回家待崗直至符合。

7、商戶的員工流動性大崗前培訓不到位；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統一張貼，鋪位老板監督落實。

2、樓層管理負責監督抽查，對消防不達標的服務員回家待崗直至符合。

8、防火巡查流于形式，責任不落實；火災隱患整改不到位，缺乏反饋；

整改方案：1、更換更實用的性防火巡查記錄。

2、落實巡查任務，做到巡查誰記錄誰反饋主管跟進處理解決的簽字流程。（圖片、問題、解決請款、反饋）

9、消防控制室操作人員不掌握應急處置程序；

整改方案：1、加強應急處置培訓，接警做到攜帶滅火器、對講機、呼吸器，確認報警地點，接警迅速趕撲現場確認火警情況。

2、每周每班做一次實戰演練，并做好培訓記錄。

3、負責人和消防管理人每月做隨機測試，對不合格操作嚴格考核。

10、檢測報告檢測范圍小于實際建筑面積（約小5000平米）。

整改方案：1、與檢測單位溝通18日以前完成2020年檢測，確保檢測范圍100%全方。

2、張洪牽頭按時間節點落實檢測及報告問題原因。

11、增設購買器材裝備，增加救援點，加強微信站消防人員技能培訓，業務培訓，同時加強與其他微信消防站的聯勤聯動。

整改方案：1、周四集體學習區域聯動預案，加強聯動意識。

2、與消防隊溝通增設消防器材的明細清單。

3、優化消防培訓和實戰演練（每周一次），本周做一次隨機演練鍛煉應急檢查。

4、每周組織隨機演練演習。

5、消防主管負責培訓，趙志勇負責每周檢驗。

6、已購買消防缺少裝備。增加維修消防應急處置點。

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第2篇：不符合項整改報告范文

第二條部國際合作與科技司是水利部計量認證主管機構（以下簡稱部主管機構）。部主管機構在國家計量認證行政主管部門（以下簡稱國家主管部門）的指導下，負責監督管理水利計量認證工作。國家計量認證水利評審組辦公室（以下簡稱辦公室）受國家主管部門和部主管機構委托，具體組織水利計量認證評審工作。

第三條部主管機構應在國家有關評審標準的基礎上，參照相關國際標準，結合水利計量認證工作的實際情況，制定水利計量認證評審標準。

第四條部主管機構監督管理以下水利質量檢測機構（以下簡稱質檢機構）的計量認證工作。

（一）部屬水利水電工程與產品的安全、質量檢測機構；

（二）各流域機構的工程與產品質檢機構及水資源水環境監測機構；

（三）水利行業科研院所和設計、施工等單位的質檢機構；

（四）水利行業承擔水資源、水環境監測任務的水文、水質監測機構；

（五）其他面向全國或跨地區執行水利工程與產品質檢任務的質檢機構。

第五條水利計量認證的評審工作包括首次評審、復查評審、監督評審和擴項評審。

第六條首次評審、復查評審和擴項評審應由質檢機構提前6個月向辦公室提交下列書面申請材料（一式兩份）：

（一）計量認證申請書（以下簡稱申請書）；

（二）法人證明文件或非獨立法人質檢機構的法人授權文件（擴項評審除外）；

（三）上級或有關部門批準機構設置的文件（擴項評審除外）；

（四）質檢機構的干部任命文件（擴項評審除外）。

第七條辦公室受理并審核質檢機構的書面申請，結合監督評審的工作安排，每年分兩次匯總上報，納入國家計量認證評審計劃。

第八條列入評審計劃的質檢機構應于評審前3個月提交下列材料（一式兩份）：

（一）現行有效的質量手冊；

（二）現行有效的程序文件；

（三）典型檢測報告；

（四）近期參加能力驗證的證明材料（如果有）。

第九條辦公室負責組織對申請材料的真實性、完整性、規范性和正確性進行審查，并于收到本規定第八條所列材料后30日內，作出如下處理：

（一）材料符合要求的，受理。

（二）材料存在一般問題的，由申請單位修改，符合要求后受理。

（三）材料嚴重不符合要求的，予以退回，暫不受理。

第十條申請材料受理后，接受首次評審的質檢機構可根據需要向辦公室書面申請進行預評審。

第十一條預評審程序可參照本規定第十七條所列程序進行，其中有些程序可適當簡化。預評審只提整改意見和要求，不作最終評審結論。

第十二條辦公室根據被評審質檢機構的實際情況，提出評審小組組成人員建議名單，經部主管機構審定、國家主管部門審批后，下達評審通知。

第十三條評審通知應于評審前一個月通知被評審單位和評審小組各成員。

第十四條評審小組組成要求如下：

（一）評審小組主要由國家計量認證水利評審組成員（以下簡稱水利評審員）組成，必要時可聘請不多于兩名具有相關專業高級工程師（含）以上職稱的技術專家參加。

（二）評審小組的人數一般為5人，可根據被評審質檢機構的規模、性質和申請認證項目（參數）的多少適當增減。首次評審或復查評審的評審小組人數可適當增加，監督評審或擴項評審的評審小組人數可適當減少。

（三）首次評審或復查評審的評審小組應配備1名由被評審質檢機構所在省（自治區、直轄市）質量技術監督行政主管部門選派的國家級計量認證評審員。

（四）評審小組設組長、硬件組長、軟件組長各1人。

（五）必要時，辦公室可增派觀察員。

第十五條評審小組組長應及時與辦公室、評審小組其他成員以及被評審質檢機構聯系。評審小組應認真研究申請材料，提出現場評審方案。評審小組組長可根據需要，與辦公室和被評審質檢機構協商，安排評審員對被評審質檢機構進行預訪問。

第十六條現場評審的時間要求應符合下列規定：

（一）現場評審一般安排3天時間；

（二）對規模較小或申請項目較少的被評審質檢機構，或評審性質為監督評審、擴項評審的，評審時間可適當縮短；

（三）對包含分中心、規模較大或申請項目較多的被評審質檢機構，或評審性質為首次評審、復查評審的，評審時間可適當延長。

第十七條現場評審應按下列程序進行：

（一）預備會議；

（二）首次會議；

（三）考察實驗室；

（四）硬件和軟件評審（含現場操作考核、理論考試、座談考核）；

（五）評審小組匯總情況；

（六）與被評審質檢機構領導溝通；

（七）末次會議。

第十八條現場評審的評審結論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合，需現場復核”、“不符合”四種。對后三種評審結論應分別作如下處理：

（一）評審結論為“基本符合”的，被評審質檢機構應根據評審小組提出的不符合項，在評審小組確定的時間內（不超過2個月）完成整改，將整改情況填寫“現場評審不符合項整改報告（以下簡稱整改報告）”，由評審小組組長確認并簽署意見。

（二）評審結論為“基本符合，需現場復核”的，被評審質檢機構除按本條第一款要求進行整改外，評審小組組長應限期（不超過3個月）組織現場復核，確認其符合要求后，在被評審質檢機構填寫的“整改報告”上簽署意見。現場復核只針對不符合項進行考核。

（三）評審結論為“不符合”的，被評審質檢機構應重新申請首次評審。

第十九條評審小組應會同被評審質檢機構在評審工作（包括實施整改）結束后10個工作日內，由被評審質檢機構正式行文辦公室，報送下列評審材料：

（一）計量認證工作準備情況（首次評審、擴項評審）或總結匯報材料（監督評審、復查評審）1份（加蓋被評審質檢機構公章）；

（二）申請書2份（監督評審除外）；

（三）計量認證評審報告2份；

（四）計量認證合格證書（以下簡稱合格證書）附表清樣3份（監督評審除外）；

（五）評審報告第一頁“基本情況”和合格證書附表的電子文本1份（監督評審除外）；

（六）經評審小組組長簽署意見的整改報告2份；

（七）理論考試材料匯編1份（監督評審除外）；

（八）現場測試材料（包括任務通知書、原始記錄等）匯編1份；

（九）現場考核的典型檢測報告各2份；

（十）近期向社會出具的典型檢測報告2份；

（十一）現行有效的質量手冊1份；

（十二）現行有效的程序文件目錄1份、程序文件1套；

（十三）法人證明文件或非獨立法人質檢機構的法人授權文件和機構設置批文復印件各2份（首次評審、復查評審）；

（十四）干部任命文件2份（首次評審、復查評審）；

（十五）報送材料的清單1份。

第二十條辦公室負責組織對評審材料進行審查，并作出如下處理：

（一）經審查符合要求的，在10個工作日內，經部主管機構審定，報國家主管部門審批。

（二）經審查不符合要求的，由評審小組組長組織補充、完善。

（三）評審材料嚴重失實的，另派評審小組，重新進行評審。

第二十一條對經審批符合要求的質檢機構，頒發合格證書和合格證書附表（首次評審、復查評審）或合格證書附表（擴項評審），獲合格證書的質檢機構可使用統一的計量認證標志。

第二十二條在合格證書5年有效期內應開展監督評審。監督評審主要采取定期和不定期兩種形式。

（一）在5年有效期內，至少應進行一次監督評審。

（二）當被評審質檢機構的環境條件、檢測人員、儀器設備發生較大變化，或發生檢測質量事故、用戶投訴等情況時，由辦公室組織不定期監督評審。

第二十三條對包含分中心的被評審質檢機構，在合格證書5年有效期內，每個分中心原則上均應實施至少一次現場評審。

第二十四條質檢機構新增檢測能力的，可向辦公室申請擴項評審。擴項評審可與監督評審結合進行。

第二十五條質檢機構在合格證書5年有效期內出現下列情況之一時，應向辦公室提出申請，報國家主管部門辦理變更手續。

（一）質檢機構的法律地位、管理體制或行政隸屬關系發生變更的，應辦理變更登記手續。

（二）質檢機構名稱或場所變更的，應持變更文件辦理變更手續。

（三）質檢機構法人代表、技術主管或質量主管變更的，應書面上報備案。授權簽字人變更的，應經過考核。

（四）質檢機構質量體系做出重大調整的，應將新版質量手冊上報備案。

（五）檢測標準（包括產品標準和方法標準）更新或修訂的，應按以下方式進行處理：

1、若檢測標準沒有發生重大變化，檢測儀器設備和環境條件基本符合標準要求時，可由質檢機構技術主管組織有關檢測人員進行宣貫，并做好記錄，待下一次評審時，由評審小組確認。

2、若檢測標準發生了重大變化，現有環境條件或檢測儀器設備不能滿足標準要求，需添置新的儀器設備時，質檢機構應填寫“辦理標準變更申請及審批備案表”，由辦公室派水利評審員到現場進行確認。

第二十六條合格證書有效期滿，應進行復查評審。質檢機構的復查評審申請應在合格證書有效期滿前6個月提出。若有特殊情況需要延期申請者，可向辦公室提交延期申請報告，經批準后可適當延期，但延長時間不應超過6個月。

第3篇：不符合項整改報告范文

如何在具體工作中科學有效地實施《重大活動餐飲服務食品安全監督管理規范》，本文介紹了重大活動餐飲服務食品安全監督管理的重要性，結合實際工作對重大活動餐飲服務食品安全監督管理敘述了幾點體會，具體論述了要做好重大活動餐飲服務食品安全監督管理工作，必須建立健全對重大活動餐飲服務提供者進行資格審核制度，認真地對重大活動餐飲服務提供者提供的食譜進行審定，嚴格地對餐飲服務進行現場監督檢查，科學地對重大活動食品安全監督工作作出技術總結，從而確保重大活動餐飲服務食品安全和人民群眾的身體健康。

健全對重大活動餐飲服務提供者進行資格審核制度

重大活動主辦單位應在活動舉辦前20個工作日，向當地餐飲服務食品安全監督管理部門申請重大活動餐飲服務提供者的資格審核，通報重大活動的相關信息并填寫我市重大活動登記表。餐飲服務食品安全監督管理部門應在活動舉辦前的2～3天，選派2名以上的食品安全監督員深入主辦單位，進行重大活動餐飲接待單位餐飲服務食品安全情況事前評估。

為了項目突出、明了、準確、無遺漏，依據《重大活動餐飲服務食品安全監督管理規范》，將評估的有關內容制作了“重大活動接待單位食品安全評估報告”。

報告分4部分：①第1部分是重大活動基本情況明細。涉及重大活動名稱、主辦單位、參加人數、接待單位、活動時間、負責人等內容，重在明確重大活動的等級和責任人；②第2部分是專項評估事項。涵蓋評估內容和對所列評估事項的專項評估意見。評估內容包括對接待單位是否具備承辦“重大活動餐飲服務的國家規定的基本標準”評估（內容包括有效餐飲服務許可證、從業人員有效健康證及健康檔案記錄、與重大活動供餐人數及規模相適應的接待能力、餐飲服務食品安全量化分級管理A級或具備與A級相適應的條件、生活飲用水符合國家生活飲用水衛生標準）和接待單位有關食品安全從業條件、設備條件評估（內容包括食品安全管理組織和管理人員及管理制度設立情況、食品加工經營場所布局設置情況、食品安全設備設施運行及記錄情況、專間及庫房設置管理情況、食品生產加工制作過程監督檢查情況、直接入口食品加工操作情況、從業人員健康檢查證明及健康情況、從業人員食品安全知識培訓及食品安全意識狀況、食品用具工具容器及餐具清洗消毒情況、食品和食品添加劑及食品相關產品采購索證索票進貨查驗和采購記錄情況、食品留樣設施及記錄管理情況）；評估意見分為符合要求、基本符合、不符合3項。③第3部分是評估結論，是評估報告的主體部分。包括：存在的食品安全隱患、整改驗收情況、總體評估意見。食品監管人員針對評估報告所列的的每一項內容進行評估，通過資料審核和現場檢查，對能滿足接待任務要求的餐飲服務提供者，同意承辦此次重大活動餐飲服務，并與之簽訂“重大活動餐飲服務食品安全承諾書”；對評估意見中，有少量基本符合或有不符合事項但能立即整改的，視為存在食品安全隱患，要及時向對方提出整改意見，經驗收合格后，方可同意其承辦重大活動餐飲服務；對評估意見中，有不符合事項又不能立即整改的，視為不能滿足接待任務，要及時提請或要求主辦單位予以更換。④第4部分為責任承擔部分。包括評估單位、評估人員（簽名），接待單位（蓋章），負責人（簽名），收到評估報告日期等事項。此報告一式三份，接待單位、主辦單位、食品藥品監督管理局各1份。

對重大活動餐飲服務提供者提供的食譜進行審定

依據《重大活動餐飲服務食品安全監督管理規范》的有關要求制作了“重大活動登記備案表”。此表分3部分：①第1部分是重大活動基本情況和供餐情況明細，包括：重大活動名稱、主辦單位名稱、舉辦時間、舉辦地點、人員住宿地點、參加人數；接待單位名稱、聯系人、聯系電話、接待單位地址；供餐單位、日供餐次、供餐方式、供餐地點；監管部門確定監管方式（全程監督、重點監督、配合監督）；活動指定或贊助食品名稱、來源、食品安全證明情況等。②第2部分是食譜，包括主食、副食、酒水等。③第3部分由供餐單位負責人簽字、供餐單位蓋章。

這三大部分是重大活動餐飲服務食品安全的重要環節。我們對食譜的審定極為細致認真，對承辦單位的餐飲服務就餐環境及食品加工場所嚴格檢查；對每一食品原料采購時的進貨查驗、索證索票、臺賬登記的落實情況逐一進行檢查，確保所購食品、食品添加劑和食品相關產品來源于合格供應商，符合食品安全標準；食譜中如有海鮮、山野菜、山蘑菇、新鮮黃花菜等食品安全風險高的食品，應慎用或建議盡量不使用，對食譜中不安全的食品品種和原料，及時下達重大活動更換食品品種意見書，從而確保重大活動期間不出現食品安全隱患。

現場監督檢查

重大活動期間，餐飲服務食品安全監督管理部門的監管人員采取全程監督和重點監督等方式進行監督。每餐前都要從食品從業人員的著裝、個人衛生是否良好；儲存食品原料的場所、設備；食品加工經營場所的內外環境；冷葷間“五專”管理制度的落實情況；餐具、用具清洗、消毒、保潔情況；每份每種食品、食品原料、食品添加劑購進索證索票、加工制作、是否按食譜供應、食品留樣直到就餐情況等進行巡回監督檢查，對食品加工制作重點環節要進行動態監督。現場監督檢查中一旦發現從業人員個人衛生不符合規定、食品加工經營場所的內外環境不整潔、餐具用具未按操作規范清洗消毒，未放入專用保潔設施內、食品感官性狀異常、食品制作程序和方法不規范、未留樣或留樣不規范的、供應的食品和菜譜不符等情況，立即責令整改，并制作現場檢查筆錄和監督意見書及責令改正通知書。

對重大活動食品安全監督工作作出技術總結

第4篇：不符合項整改報告范文

一、專項整治的范圍

鐵礦采礦、采石場、采砂場、鐵選、鋼渣處理、造紙、制藥、化工、機械加工鑄造、小石灰窯、塑料、橡膠制品、建材、電鍍酸洗、加油站、規模養殖等行業。

二、整治內容

（一）清理不符合國家產業政策的小企業；

（二）清理企業未辦理環境影響評價審批手續建設項目；

（三）清理未通過環境保護驗收建設項目；

（四）清理污染物排放不達標，未辦理排污許可證企業；

（五）清理未依法登記排放污染物的種類、數量、排放方式、

排放去向等事項企業；

（六）清理未足額繳納排污費企業；

（七）清理停止生產的酸洗電鍍、化工等產生危險廢物未做出環境影響評估報告企業；

（八）清理未按照市政府要求整治、未通過市驗收的采石場。

三、整治方式及標準

（一）對不符合國家產業政策小企業依法關閉、取締，拆除生產設備，恢復地貌。

（二）對國家沒有限制性政策規定的企業，未辦理環境影響評價審批手續的，限期補辦環境影響評價審批手續；已經辦理環境影響評價審批手續，未通過建設項目環境保護驗收的，限期通過建設項目環境保護驗收。

（三）未依法登記排放污染物的種類、數量、排放方式、排放去向等事項，未足額繳納排污費的，限期完成登記排放污染物的種類、數量、排放方式、排放去向等事項，限期繳納應繳排污費。

（四）對污染物排放不達標、未取得排污許可證的企業限期整改，限期辦理排污許可證。

（五）對停止生產的酸洗電鍍、化工等產生危險廢物企業限期做出環境影響評估報告報市環保局備案。

（六）未通過市環境整治驗收的采石場，一律不得恢復生產。

四、階段任務及工作安排

（一）企業自查整改階段（3月26—5月31日）

各企業自行檢查所建項目在發改部門審批備案、環境影響評價審批、建設項目環境保護驗收、污染物達標排放取得排污許可證、依法登記排放污染物的種類、數量、排放方式、排放去向等事項，繳納排污費情況；停止生產的酸洗電鍍、化工等產生危險廢物企業做出環境影響評估情況，采石場整改方案及落實情況。自查結果3月31日前報各派出機構管委會、鎮、鄉環保辦公室；整改結果5月31日前報各派出機構管委會、鎮、鄉環保辦公室。

（二）督導核查階段（6月1日—7月31日）

各派出機構管委會、鎮鄉政府對轄區企業自查及整改情況進行全面督導核查，督導核查結果匯總后于每周五前報市專項整治辦公室。

（三）驗收處置階段（8月1日—10月31日）

市專項整治辦公室對完成整改任務的企業進行驗收，對通過驗收的企業從通過驗收的次日起，恢復生產性用電供應。對逾期未完成整改任務企業的依法關閉、取締。

五、保證措施

（一）加強領導

市政府成立由主管副市長任組長，市環保局、監察局、工信局、工商局、安監局、水務局、國土局、公安局、商務局、供電公司主要負責人，各派出機構管委會主任，各鎮鄉鎮鄉長為成員的市小企業環境保護專項整治工作領導小組。領導小組下設辦公室，負責專項整治行動的綜合協調，辦公室設在市環保局，辦公室主任由王鈞同志兼任，副主任由王賀平同志兼任。

（二）明確職責

市環保局：根據各園區管委會、各鎮鄉上報或現場檢查情況，對存在環保問題的企業，下達限期整改通知書；對逾期未完成整改任務的企業，實施行政處罰或報請市政府關閉取締；組織整改驗收；補辦各種環保手續；定期（每月）通報企業整改進度。

市工信局：根據環保局下達的停止生產限期整改通知要求，下達停止生產用電供應的通知；配合相關鎮鄉關閉取締不符合國家產業政策的企業，拆除生產設備。

市供電公司：按照工信局的停電通知要求落實停電措施，保證限期整改和關閉、取締企業生產性用電停供到位。

市公安局：根據環保局下達的停止生產限期整改通知要求，停止火工用品供應，加大違法生產企業的打擊力度，力促企業整改，保證停產到位，配合相關鎮鄉關閉取締相關企業，維護好現場秩序。

市水務局：加強河道管理，規范河道采砂行為；配合相關鎮鄉關閉取締非法采砂場，打擊向河道傾倒堆放尾礦砂等廢棄物的行為；停止停產限期整改企業、關停取締企業生產用水供應。

市國土局：配合相關鎮鄉依法關閉、取締非法采礦、采石、采砂企業，吊銷逾期未完成整改任務企業的采礦證，嚴厲打擊亂倒亂堆尾礦行為。

市商務局：關閉、取締非法經營的加油站，依法吊銷逾期未辦理環評審批手續或逾期未通過建設項目環境保護驗收加油站點的成品油經營許可證。

市工商局：依法吊銷逾期未完成整改任務企業的營業執照。

市安監局：依法吊銷逾期未完成整改任務企業的安全生產許可證。

市監察局：依法依規追究相關部門及其責任人的責任。

市各派出機構管委會、各鎮鄉人民政府：負責轄區內企業整改的督導檢查，并及時上報整改進度；組織相關部門按時完成市政府下達的關閉、取締企業任務。

（三）大力宣傳

市電視臺、報社、電臺要加強專項整治行動的宣傳報道，列入整治范圍的企業名單、整改內容和時限要求在時訊、電臺、電視臺、政府網站予以公開，公開舉報電話，自覺接受群眾監督。

第5篇：不符合項整改報告范文

關鍵詞：評審準則；計量認證；應用

中圖分類號：R817-33文獻標識碼：A 文章編號：

2011我公司實驗室按照評審準則要求，順利通過了計量認證評審，現結合我實驗室實際，將評審準則在計量認證工作中的應用體會總結如下：

1計量認證準備工作

1.1質量體系的建立。

1.1.1按《評審準則》要求成立質量體系建設領導小組。成立了以實驗室行政負責人為組長、技術負責人和質量負責人為副組長、各分室負責人和質量監督小組負責人為組員的質量體系建設領導小組，對質量體系建設進行計劃和全面部署。

1.1.2確定質量方針和質量目標。

《評審準則》規定實驗室應明確自己的質量方針和質量目標，因為質量方針是是質量管理的方向、是實驗室的質量宗旨和實驗室各部門和全體人員檢驗工作中遵循的準則，而質量目標是質量方針的重要組成部分。因此質量體系建設領導小組根據實驗室的工作內容和工作性質，制定了符合實驗室實際的質量方針和質量目標，并寫進質量手冊，要求實驗室所有人員貫徹執行。

質量方針確定為：

①堅持“質量第一、用戶第一、信譽第一”；

②不斷加強和完善質量保證體系，以完善的規章制度，切實保證公路工程檢測工作的高質量和為用戶服務的高水平；

③盡可能降低檢測成本，追求最大的經濟效益；

④檢測人員的自查與審核人員的檢查相結合；

⑤加強檢測人員的技術培訓，不斷提高檢測人員的業務水平，從根本上保證檢測工作的質量”。

質量目標確定為：

①“產品檢驗合格率100%，試驗誤差控制在允許范圍以內；

（2）儀器設備的配備率100%，完好率達100%；

（3）標準養生室等要求恒溫控制的設備必須達到規范要求；

（4）客戶提出申訴的范圍控制在1%以內；

（5）質量事故的發生率控制為零，杜絕重大安全事故發生；

（6）堅持“質量第一”的原則，對數據的計算及處理要一絲不茍，首次無差錯率達到100%”。

1.1.3質量體系文件化，即編制質量體系文件。實驗室質量體系文件包括質量手冊、程序文件、作業指導書和記錄文件四方面內容，質量手冊是實驗室的內部“法規”，也是應長期遵循的文件，位于體系文件的第一層次；程序文件規定了實驗室質量活動的方法和要求，是質量手冊的支持性文件，位于體系文件的第二層次，內容與質量手冊的規定相一致；作業指導書和記錄文件是體系文件的第三層次，包括標準、操作規程、質量記錄、技術記錄等。質量體系文件具有符合性、可操作性和協調性，應符合并覆蓋《評審準則》條款的要求和實驗室自身的實際情況，文件之間應相互協調，避免產生不一致的地方。通過編制質量體系文件，使實驗室工作過程的各個環節有章可循。

1.2質量體系的運行。

實驗室質量體系文件于迎審前一年編制完成，由行政負責人簽發，然后質量體系進入了運行階段。目的是通過運行，驗證體系文件的有效性和協調性，并對暴露的問題采取改進措施和糾正措施，以達到進一步完善體系文件的目的，采用的手段就是內部審核和管理評審。

1.2.1 內部審核是實驗室的第一方審核，是一種自我約束、自我診斷、自我完善的活動，用于檢查實驗室各項質量活動是否符合評審準則與質量體系文件要求。實驗室首先成立以質量負責人為組長的內審小組，明確人員分工及職責，以《評審準則》、實驗室制定的質量方針、目標和質量體系文件為依據對質量手冊中19個要素逐一進行審核，對內審中發現的影響實驗工作質量以及服務質量等方面存在的問題，出具不合格項報告，要求責任部門提出糾正措施和提交整改報告。

1.2.2實驗室內部審核結束后，組織對質量體系進行管理評審。通過管理評審對現行質量體系的適宜性、有效性進行評價，找出實驗室內部的薄弱環節和質量體系的不適宜環節，對質量體系的不適宜方面進行修訂，修訂出更適應于實驗室的質量體系文件。

1.3迎審準備。質量體系建設領導小組按照《評審準則》要求，將19個質量要素分為管理要求和技術要求兩部分，對實驗室從軟件、硬件兩個方面著手進行認證前的準備工作。

1.3.1管理要求準備。

①確定申請項目及檢測能力。實驗室充分結合自身技術能力、儀器配置情況、實驗室日后的發展趨勢以及客戶要求擬定計量認證申請項目，由于我公司實驗室本次為計量認證復評，詳細統計出了復審項目數及擴項項目數。

②確定授權簽字人。為了保證檢測工作的正常開展，結合我公司實驗室人力資源條件，提名三名授權簽字人由評審組現場評審考核。

③人事任命。由實驗室行政負責人任命技術負責人、質量負責人、內審員及質量監督員，并進行相關培訓。

④向省質量技術監督局提交計量認證申請。實驗室提前6個月向省質量技術監督局提交了計量認證復評申請材料，包括計量認證申請書、法人資格證明、實驗室機構批準設置證明、質量手冊、程序文件、典型報告及近兩年參加能力驗證活動的證明材料。

⑤準備現場評審匯報材料，由實驗室行政負責人在計量認證現場評審首次會議上向評審組匯報。

1.4技術要求準備。

1.4.1人員培訓與考核。實驗室根據制定的人員培訓計劃進行內部全員培訓，檢測人員全部持證上崗。在進行業務培訓的同時，加強員工思想道德教育，把員工的業務水平和思想道德表現一并計入員工個人業績檔案，不斷提高實驗室的服務水平。

1.4.2對實驗室現行標準方法的現行有效性逐一進行核查，確保實驗室在用的標準方法現行有效。通過核查，發現部分標準已經過期或缺失，實驗室根據申請的檢測參數，一并更新補齊。對現有標準方法列目錄，蓋受控標識，辦公室負責人負責保管，保證實驗室標準方法的完整性和現行有效。

1.4.3實驗室環境建設自查。由于有新增檢測參數，增加了儀器設備，重點檢查各分室布局是否合理、通風采光情況是否通暢、安全環保設施和警示標識是否設立。通過自查，將擺放不合理的儀器設備進行調整，并增設了安全警示標識，使實驗室環境建設基本符合評審準則要求。

1.4.4實驗設備的檢定與校準。

①儀器設備是開展實驗室業務的物質保證，實驗室應配備申請檢測項目所需的全部儀器設備，并經過檢定或校準；

②實驗室內的所有設備均實行標識化管理，分別貼上“合格”“準用”“停用”標識，分別以綠、黃、紅三種顏色表示；

③編制好儀器檢定周期表，并對使用頻率高、準確度要求高的儀器進行期間核查，確保實驗數據的可靠性；

④新增了儀器設備的影像記錄，進一步完善了儀器設備檔案。

2現場評審。

按《評審準則》要求提前和評審組長溝通，明確現場考核項目計劃，提前按評審組下達的任務進行準備。由于我公司實驗室現場評審準備充分，使現場評審進程非常順暢，給評審組留下非常好的印象。

3整改及其后續工作。

現場評審結束后，評審組對實驗室下達了不符合項整改通知。實驗室在評審結束后第一時間召開整改工作討論會，根據評審組提出的不符合項及整改要求，由質量負責人召集質量管理部門和不符合項的責任部門負責人對不符合項分析原因，制定整改計劃、落實整改責任人、明確整改完成期限。整改完成后由質量負責人指定相關人員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤，對責任部門提交的整改結果進行驗證和有效性進行評價。質量部門根據匯總的整改記錄和所附證明材料編寫整改報告并上報。

4《實驗室資質認定評審準則》在計量認證工作的運用的體會。

第6篇：不符合項整改報告范文

今年*月至*月，我廳對全省48所省屬高等院校20*年度財務預算執行情況及決算進行了審計。此次審計，我廳繼續委托中標的社會中介機構承擔此次審計任務。審計過程中事務所對不符合財務制度及會計制度規定的事項，及時與學校進行了溝通，達成了意見，各校審計報告中提出的問題已得到確認。

從審計結果看，各校20*年度預算編制及執行情況總體是好的，各高校為了確保20*年度財務預算的實施做了大量切實有效的工作，堅持以預算為依據，以確保收入、控制支出為目標，以計劃管理進行全過程控制，積極籌措資金，合理安排使用資金，基本完成了年度預算。20*年度學校財務決算報表齊全，內容完整，賬表相關數據相符，會計資料基本能全面真實反映年度財務收支情況和資金狀況。學校財務運行狀況總體平穩，資金結構較合理，各項指標較正常。資金統配能力較強，學校各類資金管理較規范，內控制度比較健全有效。從審計整改情況來看，各學校普遍對省教育廳整改通知較為重視，部分學校還召開專題會議，對審計中發現的問題逐條對照，擬定了整改意見并分步進行整改，將整改情況向省教育廳作了書面報告。通過此次審計核查，一些除了二級核算單位報表合并問題基本未得到糾正及實物資產賬實不符、對校辦產業投資反映不真實不完整問題正在清理整改、有待逐步解決外，其他諸如在往來核算收支、教材、藥品賬實管理脫節、往來賬清理、票據管理等方面均進行了有效的整改。在對20*年度財務預算執行情況及決算的審計過程中發現一些學校在預算編制、財務管理、會計核算和資產管理等方面依然存在一些問題。

一、審計中查出的主要問題

（一）學校預算編制不完整，部分學校所屬非獨立核算單位財務收支未納入學校決算報表反映。

部分學校預算為校級預算，未包含二級民辦學院、科技開發、后勤中心、成教院、校辦產業管理部門、結算中心以及學校所屬其他非獨立法人單位等二級核算單位收支計劃。學校決算中僅包含這些單位已上繳學校款項或學校對這些單位的撥款，未包含這些單位的收支狀況。

（二）財務收支核算方面

1、部分學校未將全部收支納入學校財務大賬統一管理核算，有的學校在財務賬套之外另設賬套單獨管理和核算學校部分收支；有的學校將學校部分收入由相關職能部門自行收取、管理和使用。

2、部分學校將科研經費收入、捐贈收入、辦班收入、三產企業上繳款等等放在往來帳上核算，從而少計收入和支出。

3、部分學校將收入反映在銀行未達帳項上，未及時進行帳務處理，確認收入。

4、部分學校未嚴格執行收支兩條線的核算規定，存在以收抵支的現象。

5、部分學校未按收付實現制原則進行核算，將尚未發生的支出通過預提、掛往來等方式轉出，從而多列支出。

6、對部門創收，部分學校僅將學校應得部分做收入，其他全部作為往來核算，少反映收支規模。

7、部分學校未按照已完工資產和未完工資產的比例分攤利息支出。

8、部分學校事業收支和民辦二級學院之間成本劃分不清，導致民辦二級學院收支不配比。

（三）實物資產管理方面

大部分高校在實物資產管理方面較為薄弱，主要問題是資產入賬不及時，已完工程項目未及時辦理竣工決算和財務決算，固定資產臺賬不全、長期不進行盤點，以致資產賬賬不符、賬實無法核對。

1、新建房屋建筑物等資產未及時辦理竣工決算和財務決算。

2、固定資產房屋及建筑物中存在部分資產未能及時取得相關的權屬證明。

3、未建立定期盤點制度，資產的價值管理與實物管理程序不夠到位、不夠協調，有的學校存在資產賬賬不符或賬實無法核對。

4、固定資產賬實不符，部分已報廢、拆除、轉讓的資產財務未銷賬；部分實物資產未能進行正確的明細核算；學校二級院系用其自有資金購置資產未入財務賬。

5、部分學校材料物資和藥品等未實行統一招標采購、統一管理。藥品、教材等實物資產未作為材料核算，有的學校放在代管款項核算，有的學校則在購進時一次性列作支出。

6、教材、圖書疏于管理。有的學校未對教材的實物管理、領用后報賬、實物盤點以及責任分擔制定具體的辦法；也未建立教材數量、金額明細賬對教材進行金額上的管理，同時，學校沒有專門的教材庫，教材存放比較混亂，具體管理部門也不能提供教材的盤點材料，無法進行賬實核對程序。未建立圖書明細賬，部分手工賬的存在導致管理人員對圖書冊數及金額的統計十分困難，更無法定期對圖書進行盤點，也無法與財務進行對賬。

7、20*年各校按照統一部署，對截止20*年*月*日的學校資產進行了清查工作，并由有關中介機構出具了資產清查專項核查審計報告予以鑒證。大部分學校只對會計差錯和小部分資產盤盈盤虧進行了處理，絕大部分學校對資產盤盈盤虧和出售公有住房仍未進行處理。

（四）資金管理方面

1、部分學校對銀行存款管理不嚴，未重視與各銀行的對賬工作，未達賬清理不及時。

2、部分學校現金付款存在不符合《現金管理暫行條例》規定的事項，存在超過現金結算起點以大額現金在本地購物和付款的現象。

3、部分學校款項支付未履行恰當的審批程序及對大額資金支付的真實性、合理性、合法性未進行認真審查，并嚴格履行集體決策制度。

4、部分學校存在貸款資金管理不嚴密，核算不正確的現象。

（五）投資管理方面

1、對校辦產業的投資資金管理和核算不規范，各高校賬上反映的對校辦產業投資數普遍不真實、不完整，主要問題是投資的單位多，賬上有記錄的少；對外投資已損失未及時核銷；對外投資已收回未及時調整賬務等。

2、對校辦產業管理不到位，核算欠規范。有的學校僅對對外投資審批程序進行規定，至于投資績效考核、跟蹤管理等方面均未見涉及。有的學校對外投資總額大，但卻未制訂出相應的制度來規范對外投資，也未明確建立對外投資的歸口管理部門，財務處賬上不能完整、及時反映對外投資狀況。有的學校對投資企業的管理權力及義務未理順，學校賬務上與投資企業往來較多。

（六）票據管理和使用方面

我們在審計過程中依然發現有的學校違規使用自制票據和外購票據，超范圍收費，收費收據與結算憑證混用現象；票據管理欠規范，領用使用記錄不全，票據購領未建立完整的購領制度，各種票據無總印數申領、購買記錄，票據領用不順號，也無簽字手續和已使用份數記錄，且開票內容不符合票據使用規定。

（七）科研經費管理方面

目前，高校的科研經費管理方面存在不少問題：學校財務部門和科技管理部門不能及時掌握課題的完成情況；對督促課題負責人及時辦理結題手續的檢查監督力度不夠；學校科技處、財務處和審計處應對科研項目經費的使用情況進行監督，但在實際工作中各部門卻因為科研項目負責人對經費使用的真實性、有效性承擔經濟和法律責任，故平時疏于對科研經費使用的監督管理；科研處未能要求項目負責人編制經費使用預算并審核；財務處在經費使用報銷中僅對報銷金額和票據金額等做形式上的簡單復核；審計處也未對科研經費的使用情況實施內部審計。

（八）基本建設財務核算方面

1、已完工并投入使用的固定資產未及時結轉。

2、部分基建項目實際執行數與預算數存在很大的差異

3、將基本建設報表并入行政決算報表時的取數存在偏差。

4、基建中材料管理存在問題，有的學校庫存材料未設明細賬，期末余額無明細組成，原材料采購、招投標、實物出入庫等均由采購部門進行管理，財務部門僅根據發票及出入庫單進行記賬，無相關的核對和內部牽制制度。

二、審計整改意見

針對以上存在的問題，提出以下整改意見：

（一）學校在編制預算時，應按照省財政廳、省教育廳有關規定，編制綜合預算，將學校各項收入、支出全部納入學校預算，統一管理，統一核算；對單獨核算的后勤服務中心、科技開發部、結算中心、產業管理部門以及非獨立法人單位等二級財務機構的各項財務收支必須納入學校總預算和決算統一管理、準確反映。

（二）學校對清產核資中尚未整改事項，應在取得有關部門批復后及時予以整改；對清產核資以外存在的不良資產，應積極進行清理追索，對事實形成損失的資產應履行報批手續予以核銷。

（三）高校的財務收支管理核算應按照《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等規定，按照“統一領導，集中管理”的財務管理體制要求以及收支兩條線和收付實現制原則進行正確核算和管理，學校應對利用學校資源產生的收入進行清查并納入校財務進行統一核算。

（四）學校應組織相關部門對投資情況進行全面清理，并根據清理結果，對目前存在的學校賬面反映投資和企業注冊資本的差異，分析原因，分別作相應的帳務處理。應加強對投資企業的管理，對校辦產業投資進行投資質量評價，明確投資主體，理順產權關系，進一步以書面形式明確校辦產業和學校的利益關系，加強企業的經濟效益考核，杜絕校辦產業無償使用學校財產，根據合同協議的規定，對應上繳學校的利潤做到應收盡收。對經濟效益不好，投資價值不大的校辦產業，及時進行清算，妥善處理清算財產，以免給學校帶來不必要的經營風險。對改制企業，應按照國家有關改制法規規范操作。

（五）學校應進一步完善實物資產管理制度建設，健全資產臺帳，加強資產核算部門和資產管理部門的信息溝通，定期或不定期地對實物資產進行盤點清查，規范圖書、教材、藥品的核算。

（六）學校應進一步規范票據管理和使用，財務部門作為票據管理部門，應健全票據購買、領用、繳銷制度，并嚴格按規定用途使用票據，嚴禁使用自制票據。

（七）學校應加強對科研項目管理，完善科研管理系統，加大對科研經費的監督。

（八）學校應加強對新校區建設的審計監督工作，嚴控學校基本建設中的“跑、冒、滴、漏”。在對基建項目進行竣工結算審計的同時，要加強基建項目的財務決算審計工作，及時掌握高校基本建設全貌。

第7篇：不符合項整改報告范文

關鍵詞：PSR、抗震設備支撐審查、問題。

中圖分類號：TL3 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）04（a）-0000-00

1. 概述

田灣核電站1、2號機組自2007年分別投入商業運行，根據相關要求應于2015年底前完成第一次定期安全審查工作。

PSR是指運行核電廠定期的安全審查，運行核電廠定期安全審查一般應每十年開展一次。田灣一期PSR項目下設：核動力設計項目組、設備合格鑒定項目組、老化項目組、災害分析項目組等14個項目組。各個項目組分設若干個專題，本文中抗震設備支撐是構筑物系統和部件的實際狀態項目組中的一個專題。

1.2目的

抗震設備支撐專題審查的目是確定安全重要的構筑物、系統和部件的實際狀態是否能充分滿足設計要求。另外，本審查還要確認已有適當書面文件記錄構筑物、系統和部件的狀態。

1.3 審查依據

主要依據如下：

《田灣核電站定期安全審查（PSR）大綱》（G-NSP-006-13001）

《核動力廠定期安全審查》（HAD103/11）

《構筑物、系統和部件的實際狀態要素審查程序》

《抗震設備支撐審查細則》

2. 審查方法

2.1 確定清單

與業主協商，確定安全相關的抗震設備清單。

2.2 審查范圍

通過電廠資料查找、核對抗震設備支撐是否滿足安全要求，主要內容如下：

1） 抗震設備支撐的安裝尺寸、位置；

2） 抗震設備支撐螺栓預緊力和力矩值（針對設計上有具體要求的）。

3） 抗震設備支撐的腐蝕、缺陷狀況；

4） 設備使用以來的維修項目；

5） 抗震設備支撐中阻尼器的試驗情況；

6） 抗震設備支撐的在役檢查情況；

7） 設備支撐的檢查和維修的大綱、程序要求。

2.3審查內容

1） 檢要設備的抗震支撐部件的安裝與設計圖紙是否保持一致，主要對支撐的安裝尺寸進行記錄校核，確認安裝角度、垂直度、間隙等是否存在一定的偏移量。

2） 校對支撐重要螺栓預緊力與力矩是否有嚴重的松弛，應記錄實際預緊力和力矩值，分析與設計要求值的偏差并判斷偏差值是否在允許的公差范圍內。

3） 檢查抗震支撐的部件如地腳螺栓等是否有嚴重的腐蝕現象。

4） 維修、試驗和檢查結果是否滿足安全要求。

3. 資料審查過程

3.1審查清單的確定

根據專業負責人提供的初步抗震設備清單進行整理，完善，并

整理出兩臺機組完整的抗震設備清單。

3.2需要審查的文件資料

根據2.2中審查項目理清需要審查的技術文件，包括：

1） 設備安裝竣工圖資料；

2） 設備安裝質量文件；

3） 設備支撐維修大綱和程序；

4） 設備支撐定期維修或檢查維護報告；

5） 年度在役檢查總報告；

6） 設備支撐阻尼器定期試驗報告。

3.3審查包括的內容

1） 安裝文件審查

通過竣工圖與設備安裝質量文件進行對比分析，確認設備安裝是否與設計文件要求相符合，需要關注的內容包括：設備的安裝位置、水平度、垂直度、支撐螺栓的擰緊力矩值等。

2） 維修審查

關注維修大綱中設備支撐的相關維修要求、維修程序和維修周期。抗震設備支撐維修報告的內容與維修程序要求是否一致，維修周期與大綱要求是否一致。

3） 在役檢查審查

業主提供了年度的在役檢查報告，根據現行使用的在役檢查大綱要求，對抗震設備支撐的在役檢查進行審查。

年度在役檢查報告中，按照系統搜索到抗震設備在役檢查報告內容，核對其與大綱要求是否吻合，包括檢驗部位、檢驗方法、檢驗周期等。

4） 阻尼器定期試驗

部分主設備支撐會安裝阻尼器，例如，主泵、蒸汽發生器。根據設備運行要求，阻尼器需要進行定期試驗。

整理出需要審查的阻尼器清單。按照清單，需要關注：阻尼器維修大綱中定期試驗的周期，維修程序中定期試驗條件、試驗項目、試驗結果需要符合的條件，阻尼器的定期試驗報告是否滿足程序要求。

4. 資料審查成品輸出

上述審查的內容和過程需要形成審查記錄單，審查過程中形成的表格作為審查記錄單的附件；訪談要形成訪談記錄單。

5. 資料審查問題處理

審查過程中出現的問題如下：

1） 版本的問題。維修大綱和程序隨著規范、標準的要求在不斷的升版，審查人員在審查時，會遇到不同時期的維修報告，現行的維修大綱和程序隨著管理系統的升級，已經條目化，升版的原因和修改的地方在大綱中沒有體現，所以對于現行大綱和程序生效之前的維修報告就很難去判定其維修報告是否符合大綱的要求。經過訪談，業主維修處負責人認為現行有效版本比之前的版本要求是越來越嚴格。據此，審查人員在審查過程中依據的大綱和程序都是現行有效版本。

2） 維修頻次問題。在抗震設備支撐維修審查記錄中發現，很多設備支撐的維修頻次與大綱要求不一致。對于此類問題進行了訪談，維修處相關負責人認為，對于預防性維修無檢查數據記錄且未發現設備異常的預防性檢查維護工作可以不存檔，所以會存在報告分數少于大綱周期的情況。此問題屬于文件存檔問題，專題負責人據此應向業主提出后續的整改措施。

3） 文件審查中發現的問題如何解決。審查中發現需要跟蹤的，則需要找到相應的改單和不符合項等的相關處理措施，并分析處理方法和結果是否符合設計要求，審查過程中發現，施工過程中出現的問題一般會有改單或不符合項進行處理，處理結果符合要求，沒有相關處理措施的很少，只發現一個問題沒有相關處理措施，審查人員對此問題進行了訪談。

6 總結

抗震設備支撐專題資料審查是核電廠定期安全審查中一項不可缺少的工作環節，現場收集資料工作任務繁重、需要審查的文件量巨大，在明確上述審點和內容后，需要在大量的文件中篩查出支撐部分的內容，經過分析，與設計文件、大綱和程序要求一致的質量文件和其他相關記錄，認為其合格，如果不符合設計要求，需要跟蹤相關的處理措施，例如，不符合項、修改通知單等。分析處理措施是否達到相關的設計要求。通過分析，還不能確定的問題，需要進行訪談解決。如果訪談解決不了，可以提出，認為需要業主進行整改的，后續工作中應向業主提出來。最后，應形成該專題資料審查的成品文件，即審查記錄單、訪談記錄單等。

參考文獻：

[1]《構筑物、系統和部件的實際狀態要素審查程序》

[2]《抗震設備支撐審查細則》

第8篇：不符合項整改報告范文

一、總體情況

通過檢查發現，該營業網點的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業務進行認真核對，營業經理履職時盡職不到位，造成差錯率增高，并且營業經理對柜員的日常業務培訓以及自身學習得不到正常堅持，從檢查情況看，柜員因不注意細節或不細心、屢查屢犯造成的差錯較多，通過跟蹤檢查上期問題，發現該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執行以及保險柜大小不符合要求使現金管理未能得到有效的改變；同業存款專用賬戶支取現金無人民銀行審批的現金管理卡。對使用原子印章作為單位結算賬戶預留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導員能積極和被查網點溝通交流，對柜員出現的操作問題和業務誤區、肓區，耐心的進行輔導，幫助柜員規范業務處理，正確認識錯誤的危害性；對檢查中發現的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進行現場輔導整改，達到“查深、查細和查輔結合”的預期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業務主管對網點核算、內控方面的檢查記錄、網點負責人工作日志的記載項目不全、內容簡單，檢查中未發現有問題提出記錄。營業經理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當日經辦的業務憑證，造成柜員有丟失憑證現象。（屢查屢犯項）

三、整改建議

本次檢查中發現的問題，要求網點營業經理逐條認真落實整改，運行督導員對整改情況進行復查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網點對日常使用的庫存現金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網點的柜員管理工作從日常小事認認真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴管理。

2、對以上檢查發現的問題，營業經理要在日常的工作中加強監督、監控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報要有具體內容、數字、整改的進程，對履查履犯的問題管轄行要認真對照省行《違反規章制度處罰規定》條例進行經濟處罰，對檢查問題的整改報告在次月15日前上報，并將經濟處罰單復印件附在整改報告后。

3、營業經理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發現、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業經理的周查項目要全、檢查內容要有具體的數字、方式、方法，工作日志記載要有連續性。

第9篇：不符合項整改報告范文

從即日起，根據疫情防控和項目相關準備，凡符合開工條件的項目按相關程序有序組織開工復工。

二、開工復工工作內容

復工復產對象：

（一）廣播電視基礎臺站建設

（二）阿稱村旅游廁所

三、項目開工復工基本流程

（一）報告。施工單位自主評估達到開工復工條件的，向項目業主單位提出開工復工報告。

（二）核查。項目業主單位收到施工單位報告后，書面向縣發改局提出核查申請。由縣發改局牽頭，會同縣應急管理局、疾控中心和項目業主單位，現場核查項目是否符合開工復工條件。對不符合條件的，現場向施工單位一次性說明需整改補充完善事項。

（三）承諾。符合開工復工條件的項目，施工單位立即向業主單位和縣應對病毒肺炎疫情應急指揮部作出疫情防控安全承諾，造成疫情擴散的，自愿承擔一切經濟和法律責任。

（四）告知。對符合開工復工條件的項目，經縣發改局告知我局后，再由我局告知施工單位及時開工復工。

四、加強宣傳引導

要充分利用宣傳單、宣傳欄、公眾號等方式，及時解讀政策，做好信息和解惑釋疑、回應關切，引導不信謠、不傳謠；要加強疫情防控安全教育，宣傳防范常識，科學指導正確認識和預防，規范疫情防控行為；要廣泛宣傳“防疫先鋒”“復產標兵”等先進事跡，用身邊事激勵身邊人，積極營造團結一心、眾志成城，堅決打贏疫情防控阻擊戰良好氛圍。

五、項目開工復工工作要求

（一）從嚴落實項目單位主體責任、行業主管部門主管責任和行業監管部門及屬地鄉鎮監管責任，要加強對施工單位是否具備開工復工條件的落實情況進行監督管理，對發現的問題，要責令立即整改；對整改不到位的，一律責令停工。