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第1篇：四風問題監督檢查報告范文

國家政策性糧食有關情況承諾書

（分子公司版）

為推進政策性糧食監督檢查工作順利開展，消除風險，保證企業穩定持續發展，本人鄭重承諾，本轄區儲存的政策性糧食除在自查報告中反映的問題外，不存在虛報瞞報漏報問題；今后如再發現新的諸如“陰陽合同”、“私密合同”、糧食數量短少、質量不達標等重大問題及風險，將如實、及時向總公司報告。如有違背，本人自愿接受組織給予的責任追究。

***分（子）公司

總經理：

副總經理：

總會計師：

紀檢組長：

所有處室負責人：

2017年

月

日

國家政策性糧食有關情況承諾書

（直屬庫版）

為推進政策性糧食監督檢查工作順利開展，消除風險，保證企業穩定持續發展，本人鄭重承諾，本直屬庫轄區政策性糧食除在自查報告中反映的問題外，不存在虛報、瞞報、漏報以下問題：

一、“陰陽合同”、“私密合同”問題；

二、“假租倉真委托”、擅自延伸設點問題；

三、與出租方、委托企業有經濟風險或糾紛問題；

四、委托庫點和租倉庫點政策性糧擅自動用問題；

五、委托庫點和租倉庫點政策性糧被抵押及委托收購“打白條”問題；

六、委托庫點和租倉庫點存儲糧食權屬不清晰，糧權未經過公證確認或憑證不完善；

七、有被媒體關注的委托庫點和租倉庫點，存在輿情風險；

八、其他違規違紀重大風險事件。

今后如再發生、發現以上問題及風險事件，將如實、及時報告，必要時越級上報總公司。

如有違背，本人自愿接受組織給予的責任追究。

***直屬庫（或分庫）

主任：

書記：

副主任：

所有科室負責人：

2017年

第2篇：四風問題監督檢查報告范文

第一條為強化我省社會保險經辦機構內部管理與監督，防范和化解運行風險，調整和規范社會保險管理服務工作，確保社會保險基金安全，根據勞動和社會保障部《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》規定，特制訂本實施細則。

第二條本實施細則所稱的內部控制是指各級社會保險經辦機構對系統內部職能部門及其工作人員從事社會保險管理服務工作及業務行為進行規范、監控、評價、糾錯的方法、程序、措施的總稱。內部控制由組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制等組成。

第三條本實施細則適用于我省各級社會保險經辦機構及其分支機構。

第四條各級社會保險經辦機構應建立健全內部控制制度。業務部門負責本業務環節的內部控制的具體實施工作，稽核部門負責組織實施本地區、本部門管理范圍內社會保險經辦機構內部控制的監督檢查工作。

上級社會保險經辦機構對下級社會保險經辦機構的內部控制工作進行指導、監督和檢查。上級勞動保障行政部門不定期對內部控制工作進行核查。

省級社會保險經辦機構負責指導全省社會保險經辦機構貫徹實施本細則，對全省社會保險經辦機構內部控制工作進行監督檢查。

第五條內部控制建設的目標：在全省社會保險經辦機構系統內建立一個運作規范、管理科學、監控有效、考評嚴格、糾錯有力的內部控制體系，對社會保險經辦機構各項業務、各環節、各崗位進行全過程的監督，提高社會保險政策法規和各項規章的執行力，保證社會保險基金的安全完整，維護參保者的合法權益。

第六條內部控制應遵循以下原則：

（一）合法性。內部控制的各項內容規范、統一，符合國家和省有關社會保險政策、法規的要求。

（二）完整性。各項業務管理行為都有相應的制度規定和監督制約。所有部門、崗位和人員，所有業務項目和操作環節都在內部控制的范圍內。

（三）制衡性。從組織機構的設置上確保各部門和崗位權責分明、相互制約，通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點和弱點。

（四）有效性。在崗位、部門和單位三級內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制。建立合理的內控程序，保障內控管理的有效執行。

（五）適應性。各項具體工作制度和流程都應與管理服務實際相結合，根據需要及時進行調整、修改和完善，適應社會保險管理服務的變化。

（六）持續性。內部控制保持持續性，不因機構調整、人員更換而出現紕漏。

第七條監督檢查人員開展內部控制的監督檢查工作嚴格遵守客觀、公正、保密的原則。監督檢查人員辦理監督檢查事項，與被監督檢查對象或監督檢查事項有利害關系的，應當回避。

第二章組織機構控制

第八條建立完善的組織決策控制制度。全省各級社會保險經辦機構應對內部機構、崗位設置、決策程序、法人授權、會議紀要、審批歸檔等方面作出具體、明確的規定。

第九條建立科學的人事管理制度。除應當共同遵守的機關事業單位人事管理制度外，還應對崗位設置與職責、人員配備與任用、學習與培訓、考核與獎懲作出詳細規定。

第十條建立明確的領導授權制度。對授權的人員與范圍、權力的制約與監督、崗位輪換或分工調整、常規審計與離任審計等作出明細規定。

第十一條建立有效的內控考評制度。對風險控制情況的評估、對違反規定行為的責任追究等內容做出明文規定。

第十二條業務經辦部門、基金財務部門與稽核內審部門的單位分管領導原則上不得同一人；保險關系部門和待遇（包括養老、工傷、醫療、失業、生育保險，下同）核發部門的單位分管領導原則上不得同一人。

第十三條保險關系、待遇核發、基金財務、稽核內審、信息技術等工作責權應分設在不同部門。

第十四條保險關系、待遇核發、基金財務、稽核內審、信息系統維護等工作不得同一人兼任。

第十五條根據工作需要和人員狀況，社會保險經辦機構中層干部應當適時輪崗，在同一崗位任職3至5年的應當輪崗。負責待遇核發、視同繳費年限核定、基金財務、信息系統維護、參保人員檔案管理等工作崗位人員應不定期輪崗。

第十六條各級社會保險經辦機構應當配置適量的稽核工作人員，并要求具備必要的專業知識。

第三章業務運行控制

第十七條認真貫徹實施《*省社會保險經辦業務管理規程（試行）》，規范經辦業務操作流程，嚴格層級管理規定。

著重規范參保登記、繳費申報與核定、賬戶管理、轉移與退保、待遇審核、待遇支付、醫療費用結算、社會化發放、基金財務、檔案管理、計劃統計、稽核監督等環節的操作流程。

第十八條辦理社會保險各項業務應嚴格審核相關報表、憑證等資料的真實性、完整性和有效性，出具的相關資料和憑證應規范統一，數據修改應有嚴格的審批制度和程序，同時進行登記備案。

第十九條業務操作實行授權管理，設置處理權限。單項業務，一人不能同時進行二級（含二級）以上業務權限的操作。各部門、崗位的業務管理、操作人員都應在其職權范圍內開展工作，不得超越所授權限。各項業務環節既獨立操作，又相互銜接、相互制約。

第二十條業務處理權限的分配及其調整應由業務部門擬定報分管領導審批后送稽核部門、信息管理部門備案。

第二十一條：明確單位領導審批層級和審批范圍。

（一）應經社會保險經辦機構分管領導審批的業務：涉及各項社會保險基金征收、支付、多征社保費退款、多付待遇扣回、社?；疝D出，涉及三年以上五年以下的社保費補繳，修改已核定的繳費歷史、視同繳費年限、出生時間，工傷保險待遇審核，通過后臺修改業務系統數據等。

（二）應經社會保險經辦機構主要領導審批的業務：每月社?；鸬闹С隹傤~，待遇調整和個人帳戶記賬利率調整等參數設置。

（三）應經社會保險經辦機構領導集體決定的業務：待遇機構、定點醫療（醫藥）機構、工傷（康復）機構選定，大額工傷醫療費用的支出；補繳5年以上社會保險費。

（四）以上三款未列明業務的審批層級和審批范圍的，由各市根據本實施細則制定實施辦法時明確。

第二十二條實行辦事公開。社會保險政策、業務流程、辦理時限和內容以及經辦人等應公開透明。

第二十三條建立完善檔案資料保管制度。社會保險業務的原始資料以及辦理過程中涉及的相關資料按照《*省社會保險業務檔案管理暫行辦法》規定處理。

第四章基金財務控制

第二十四條依法依規進行財務管理。基金財務管理嚴格按照國家法律、法規、政策和社會保險基金財務會計制度，建立明確的會計操作規程，對財務處理的全過程實施監督。

第二十五條嚴密會計控制。依法建帳，按照不同險種分帳核算，各險種之間、統籌基金與個人帳戶不得相互擠占。會計科目設置準確、規范，帳務處理符合財務會計要求。記帳依據的原始憑證、記帳憑證合法有效，憑證、帳簿摘要內容準確，能清晰反映業務內容。更正會計記錄應履行必要的審批手續，并附有詳細的記錄。

第二十六條明確崗位責任?；鹭攧詹块T應設置會計負責人（主管）、記帳、復核、出納、財務網管等財務崗位，明確各崗位的職責范圍。財務收支審批實行分級授權，未經授權不得越崗代辦。出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權債務帳目的登錄工作；帳務印鑒、票據、空白憑證實行專人管理并有登記，辦理付款業務所需印章不得由一人集中保管。會計人員輪崗或調離時，必須嚴格履行交接手續。

第二十七條建立合理的責任分離制度。貨幣、有價證券的保管與帳務處理相分離；重要空白憑證的保管與使用相分離；資金收支審批與具體業務辦理相分離；信息數據處理與業務辦理及會計處理相分離。

第二十八條完善社會保險基金賬務核對制度，對不同帳務應定期核對，做到帳帳、帳證、帳表、帳據、帳實、財務賬與業務賬以及內外賬務相符。

基金財務部門應指定專人按月核對基金收入戶、支出戶、財政專戶銀行賬戶，按月核對征收部門反饋的征收數額?；鹭攧詹块T應對賬目差異進行審核分析、及時處理。

基金財務部門應定期接收并檢查委托發放銀行、郵局等反饋的發放信息，與會計核算支出明細核對。

基金財務部門應定期對現金、票據和存單、債券等有價證券進行檢查、核對、登記和管理。

基金財務部門應對業務部門核定的待遇支出數據進行復核后結算。

第二十九條盡快實行電算化管理，通過手工方式交換社保費征收數據的，錄入、確認實到賬數據的業務環節應經二人以上操作。

第五章信息系統控制

第三十條各級社會保險經辦機構應充分利用計算機技術手段規范業務操作程序，減少操作過程的人為因素，最大限度地實現內部控制的自動化。

第三十一條各市社會保險經辦機構應在全市范圍內使用統一的業務操作軟件，條件具備時全省社會保險經辦機構使用統一的業務操作軟件。

第三十二條嚴格按照勞動保障部關于社會保險信息系統建設的標準規范業務系統和數據庫建設，制定明確的操作流程和管理制度。根據業務流程和業務系統功能劃分各個部門和崗位的職能，明確業務操作人員和系統維護人員的職責和權限，并建立相應的管理制度。

第三十三條建立計算機監控業務運行的常規制度。業務系統應設置數據間邏輯鉤稽關系檢測功能，業務部門和稽核部門定時或不定時檢查業務數據邏輯關系的正確性，并依此對經辦業務進行監控。

第三十四條業務系統對有關聯關系的業務必須建立聯動和牽制關系，并設置防止錯誤操作的警示和制約功能。

第三十五條業務系統研發人員與業務系統維護操作人員職責和權限必須分離，不得由同一人兼任。業務系統研發人員負責業務系統編程工作，不得直接對業務數據進行操作；業務系統維護操作人員根據研發人員所編程序進行業務系統維護操作，不得承擔業務系統的編程工作。業務系統維護操作人員應為社會保險經辦機構在編人員。

第三十六條建立數據錄入、修改、訪問、使用、保密、維護的權限管理制度，明確數據操作所依據的有效憑證和必須履行的審批手續，加強對信息系統數據的監控。通過計算機后臺修改業務系統數據的業務應設置三級（含三級）以上操作權限。按照上級要求，逐步建立完善社會保險數據庫，建立遠程備份機制，確保數據安全。

第三十七條業務系統應設置業務操作、系統維護的記錄和可檢查功能。業務系統上所有操作都必須留有記錄（痕跡），具有可溯性和可復核性。業務部門和稽核部門應定期自查或檢查操作記錄。

業務系統維護技術文檔應作為長期檔案歸檔保管。

第三十八條建立有效的信息交流反饋機制。對業務數據等信息管理、交流和反饋作出明確規定，確保管理層及時了解各項業務的辦理情況和綜合數據。

第三十九條建立計算機機房管理和網絡安全管理制度，按照國家有關規定使用網絡。業務系統與互聯網必須實現物理隔離，防止通過網絡篡改業務系統數據行為。加強網絡和計算機病毒防護，確保網絡安全。

第四十條建立密碼或指紋管理制度，每年至少更換一次操作密碼，崗位變動時應隨時更換操作密碼，確保密碼和指紋使用安全。

第四十一條加強機房和相關設備的管理。做好防塵、防火、防水、防磁、防雷擊等工作，落實定期維護、故障處理、安全值班、出入登記等制度，確保設備的正常運轉。

第六章內部控制的監督檢查

第四十二條稽核部門應履行內部控制的管理與監督職能，依照國家、省有關社會保險法規、政策以及規范性文件，制定內部控制監督檢查年度及日常工作計劃，報單位領導批準后，定期或不定期對內部控制體系的運行情況進行檢查。省級社會保險經辦機構不定期對全省社會保險經辦機構內部控制體系的運行情況進行檢查。

社會保險經辦機構內控制度運行情況接受社會保險基金監督行政部門的監督。

第四十三條業務部門對本部門業務辦理情況應每月自查一次。

第四十四條稽核部門對本級有關部門內部控制的監督檢查每半年一次。市級社會保險經辦機構對縣級社會保險經辦機構內部控制的監督檢查每半年一次；省級社會保險經辦機構對市級社會保險經辦機構內部控制的監督檢查每年一次，并可根據需要直接對縣級社會保險經辦機構進行內部控制的監督檢查。

稽核部門應在每年1月底前向本單位領導提交上年度內部控制監督檢查工作情況報告。市級社會保險經辦機構每年1月底前向省級社會保險經辦機構報送上年度內部控制工作情況，省級社會保險經辦機構每年2月底前向省勞動和社會保障廳報送上年度全省內部控制工作情況。

內部控制監督檢查采取全面檢查、重點抽查的方式。

第四十五條稽核部門開展內部控制監督檢查工作，具有以下職權：

（一）有權要求被檢查對象提供各項社會保險基金的預算、決算、報告、報表和財務會計等資料；檢查被檢查對象有關的會計憑證、帳簿、報表、資產和有關業務信息系統數據、檔案、資料，參加被檢查對象的有關會議；對與監督檢查事項有關問題向有關對象進行調查取證。

（二）對被檢查對象拒絕、拖延提供資料，或拒絕稽核部門的問詢或作不實的說明的，稽核部門有權要求其糾正，情節嚴重的建議單位領導給予行政處分。被檢查對象不落實整改要求的，稽核部門應及時上報單位領導予以處理。

（三）對危害社會保險基金安全的嚴重違法違規行為，馬上做出阻止、糾正的決定。

（四）在監督檢查過程中，稽核部門及其工作人員發現被檢查對象或個人存在違法違規行為并構成犯罪的，應及時上報單位領導、同級基金監督行政部門和上級社會保險經辦機構稽核部門并提出移交司法機關追究刑事責任的建議。

（五）提出糾正、處理違法違規行為的意見和對責任單位和個人給予批評、處分的建議。

第四十六條稽核部門的工作人員開展內部控制的監督檢查工作，應依法履行職責，不得泄露被檢查對象有關工作秘密，不得、、弄虛作假。違反規定的，給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四十七條內部控制的監督檢查按以下程序實施：

（一）監督檢查前應制訂監督檢查方案，報本單位領導批準，成立檢查組。

監督檢查前，原則上應提前7個工作日向被檢查對象發出《監督檢查通知書》。通知書內容：

1.被檢查對象的名稱；

2.檢查的依據、范圍、內容、方式和時間；

3.對被檢查對象配合檢查的具體要求；

4.檢查組組長及其他成員名單；

5.稽核部門公章及其簽發日期。上級社會保險經辦機構對下級社會保險經辦機構實施內部控制的監督檢查，應蓋上級社會保險經辦機構公章。

在特殊情況下，若事前通知對監督檢查效果有明顯影響的，經單位領導批準，可直接持《監督檢查通知書》實施檢查工作。

（二）檢查人員應根據檢查情況編制工作底稿，做到一事一稿。工作底稿內容：

1.檢查項目工作底稿編號；

2.檢查項目名稱；

3.檢查事項發生的日期、文件號、憑證號、金額等；

4.檢查事項主要內容的摘錄；

5.附件的主要內容及張數；

6.被檢查對象相關人員簽名；

7.檢查組制單人、復核人簽名及填制日期；

8.其他應說明的事項。

（三）檢查組應在監督檢查結束后10個工作日內（特殊情況可延長到30個工作日以內），形成監督檢查報告。報告內容：

1.檢查的范圍、內容、方式和時間；

2.對檢查項目的基本評價；

3.認定存在問題的基本事實、造成的后果以及認定依據、證據和處理建議；

4.提出改善內部控制工作的建議；

5.檢查組認為應當報告的其他事項；

6.檢查組組長及其他成員簽名；

7報告日期。

（四）檢查組在提交監督檢查報告前，要征求被檢查對象意見。被檢查對象收到監督檢查報告征求意見稿之日起5個工作日內，提出書面意見或說明；在規定期限內沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。檢查組對有異議的問題應進一步核實，如有必要應當修改監督檢查報告。

檢查組在上報監督檢查報告時，要將被檢查對象書面意見或說明，以及工作底稿一并上報單位領導審批。

（五）監督檢查報告經審批后，稽核部門應及時書面通知被檢查對象，要求限期整改。被檢查對象應在1個月內將整改情況報稽核部門?；瞬块T應將檢查結果定期進行公示。

第四十八條稽核部門應當按《*省社會保險業務檔案管理暫行辦法》等有關規定及時對監督檢查過程中形成的相關資料進行整理、立卷，移交單位檔案管理部門統一歸檔和管理。

歸檔管理的資料：《監督檢查通知書》，工作底稿，監督檢查報告，被檢查對象書面意見或說明，違法違規行為的證據材料，被檢查對象整改資料及其它應歸檔資料。

業務部門自查形成的資料應作為長期檔案歸檔保管。

第七章獎懲制度

第四十九條各級社會保險經辦機構應建立崗位責任制和各部門、崗位和業務環節的差錯追究制度，強化內部監督制約。

第五十條建立內控考評機制。內部控制考評工作由省級社會保險經辦機構統一組織，采取本級自評、上級考評的形式進行。內部控制考評工作每年進行一次，考評時限為上年度。自評時間為每年1月，考評時間為每年第一季度?？荚u內容：

（一）單位領導是否重視內部控制制度建設。包括單位領導對內部控制制度建設的關注和要求，建立有利于控制風險的組織架構等內容。

（二）社會保險經辦機構是否制訂科學合理的內部控制制度，并按內部控制制度規定完善業務操作和崗位責任制。

（三）各項業務是否嚴格按照業務操作規程辦理，崗位責任制是否落實，是否存在、、等行為。

（四）各項業務辦理環節中的辦理手續是否完備，相關憑證是否真實有效，數據錄入是否完整準確，相關崗位之間的制約是否落實。

（五）基金的收支是否符合標準和規定；是否存在社會保險基金被貪污、挪用、截留等現象。

第五十一條社會保險經辦機構應建立內部控制獎懲制度。

對在內部控制工作中認真履行職責，忠于職守、堅持原則、做出顯著成績的人員，由所在單位給予精神或者物質獎勵。

第3篇：四風問題監督檢查報告范文

農場黨委通過加強組織領導、狠抓學習宣傳、自查自糾、健全完善制度、監督檢查和考核等措施，建立長效機制，確保《廉政準則》落實工作日?；?、常態化。

一、加強組織領導，確保貫徹落實《廉政準則》取得實效。Xx農場黨委迅速成立以黨委書記為組長的貫徹落實《廉政準則》工作領導小組，紀委和組織部門為常設部門，具體負責《廉政準則》實施的安排部署、組織協調、督導檢查、監督查處等日常工作。

二、深入學習宣傳，增強貫徹實施《廉政準則》的意識和能力。把《廉政準則》作為當前反腐倡廉學習宣傳教育工作的重要內容，列入領導干部學習、培訓的內容，充分利用廣播、電視、報刊、網絡等媒體等方式，持久地學習宣傳《廉政準則》，營造濃厚學習宣傳氛圍，提高對《廉政準則》重要性的認識。把《廉政準則》印發給全場每位黨員干部，供大家時時處處學習；印發給每位學生，使廉政教育從孩子抓起、從學生抓起，形成“小手牽大手”的帶動影響效應；把《廉政準則》張貼在機關的每個辦公室，讓《廉政準則》提醒、警示著每位黨員干部；把《廉政準則》印發給每個職工，讓全社會共同監督《廉政準則》的貫徹落實。要求全場各單位采取集中學習、宣講輔導、座談交流、專題討論、談心得體會、撰寫學習感受、知識競賽、考試測評、撰寫理論文章等多種形式，深刻領會和把握《廉政準則》的基本精神、主要內容和具體要求，使《廉政準則》學習教育入心入腦，使每位黨員干部能自覺按照《廉政準則》的要求自查自律和開展工作，使《廉政準則》成為全場黨員干部工作生活的行為準則。

三、開展自查自糾，對照《廉政準則》整改所發現的問題。組織全場黨員領導干部嚴格按照《廉政準則》要求，認真開展自查自糾，著力檢查自己在廉潔自律、廉潔從政方面存在的問題，并撰寫自查報告，由農場紀委督促整改，增強學習教育的實際效果。

第4篇：四風問題監督檢查報告范文

一、臺帳設置及使用不規范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200x〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對20*年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。

第5篇：四風問題監督檢查報告范文

為全面推進我區保障性安居工程建設，堅決糾正保障性住房建設、配置、管理等環節的不正之風，根據《關于開展2012年度保障性住房建設情況監督檢查工作的通知》的有關精神，現將我區開展2012年度保障性住房建設情況監督檢查工作通知如下：

目標任務

緊緊圍繞中央和省、市關于保障性住房建設各項決策部署的貫徹落實，在區委、區政府的統一領導下，以政府責任、資金投入、用地供應、房屋質量及配租配售為督點，以區住建、發改、財政、民政等參與保障性住房建設和管理的部門以及各保障房建設業主單位為主要對象，督促各鎮街、各有關部門切實落實往房保障工作責任，及時發現存在的問題，并積極督促整改，確保保障性住房建設管理各項政策措施落到實處，促進保障性住房年度工作目標任務的全面完成。

基本原則

(一)全程監督，關口前移。把監督檢查工作貫穿保障性住房建設全過程，重點抓好事前預防、事中監控、事后檢查，切實做到監督檢查工作及時、準確、有力。

(二)分工負責，形成合力。組織協調各級各有關部門按照統一部署，認真抓好職責范圍內的監督檢查工作，堅持齊抓共管，形成監督合力。

(三)突出重點，重在成效。從實際出發，以工程質量、公平配置、規范管理為重點，講求監督檢查的方式方法，不搞形式主義。

(四)查糾結合，懲防并舉。及時發現和糾正存在的問題，督促有關方面加強管理、健全制度、落實責任，對違紀違法行為要嚴肅處理，決不姑息。

檢點

(一)建設方面。一是項目責任落實情況。貫徹保障性住房建設政策精神，根據上級有關保障性住房建設工作部署和任務安排，實施項目清單、巡查等制度，運用通報、約談、問責等手段，按序時進度推進工作落實。二是資金投入和土地使用情況。專項建設資金足額及時到位，并實行專項管理、分帳核算、?？顚Ｓ茫宦鋵嵄Ｕ闲园簿庸こ潭愘M減免政策；依法申請、批準建設用地，加強對用地供應政策執行、強化開發利用動態監管等方面的情況。三是建設工程質量情況。優化規劃布局和戶形設計，嚴格執行工程建設法律法規和強制性標準，嚴格履行法定的項目建設程序，嚴格落實建筑材料驗核制度，嚴把竣工驗收關口、堅持按戶驗收，以及實行勘察、設計、施工、監理單位負責人和項目負責人責任終身制，按規定設置質量責任永久性標識等方面的情況。

(二)分配方面。按照“保障基本、公正程序、公開過程”的原則，科學確定保障范圍，加快保障性住房分配進程；建立健全多部門協作配合的家庭住房和經濟狀況審核機制，嚴格準入資格審核；及時公開房源、輪候排序、配租配售結果，全程接受社會監督；優化申請審核、公示、核準登記、輪候、配租配售等環節的工作程序，完善受理條件、材料內容、完成時限等工作標準，方便群眾等方面的情況。

（三）使用管理方面。明確廉租住房和公共租賃住房資產管理的相關責任單位及管理職責，明確保障對象合理使用保障性住房的權利和義務；嚴格執行經濟適用住房保本微利的定價規定，嚴格按照規定標準收取廉租房、公租房租金及其它費用，建立日常收費投訴舉報制度；健全保障性住房檔案管理制度，實施動態管理，及時、堅決清退不符合條件住戶等方面的情況。

(四)人員履職方面。梳理保障性住房建設工作廉政風險點，有針對性地抓好內部防控和外部監督；依法、廉潔履行職責，嚴格遵守廉潔自律有關規定；加強協作配合，在規定時限內核查、提供保障對象家庭住房和經濟狀況相關信息；組織查處違紀違法問題，嚴肅追究責任，嚴格按照規定處理涉案房屋；深入剖析典型問題，舉一反三吸取教訓，完善長效機制等方面的情況。

分階段實施

(一)自查自糾（6月底至7月初）。

自本通知下發之日起，區住建局和保障房項目建設單位要嚴格按照本通知的要求，圍繞監督檢查四個方面的重點內容，抓住政府責任、資金投入、用地供應、房屋質量及配租配售等關鍵環節，逐條對照，通過加強日常監管、組織專項檢查、實行跟蹤審計，受理群眾舉報等方式，認真開展自查自糾。各鎮街、各有關單位要認真總結工作成效，深入分析存在的問題，提出下一步工作措施，并形成自查情況報告，于7月6日前報區住建局，抄送政府糾風辦，由區住建局對全區開展保障性住房建設管理自查自糾的情況進行匯總，并形成我區自查報告。

(二)全面巡查(7月)

區里將于7月中旬組織紀檢監察、住建、國土、財政、審計、民政等部門組成督查組，對我區保障性住房建設、配置、管理等方面工作情況進行全面檢查。區住建局牽頭負責檢查保障性住房的分配（包括配租配售、資格審核等）、建設進展、建設質量、建材等情況；區財政局、區審計局主要負責檢查資金的到位及使用等情況；區發改局牽頭負責檢查項目審批等情況；區國土資源局負責檢查用地審批等情況。

(三)迎接省、市檢(下半年)

下半年省、市將組織對部分縣(區)保障性住房建設、配置、管理等方面情況進行檢查，我區各有關部門要積極配合做好迎檢工作。

有關要求

(一)提高認識，加強領導。保障性住房建設情況專項監督檢查工作是今年黨風廉政建設和反腐敗的一項重要任務，要高度重視，細化任務，明確責任，強化協作配合，形成工作合力，確保監督檢查工作得到落實，確保督查工作取得實效。

第6篇：四風問題監督檢查報告范文

總結一下，特點有：（一）始終堅持“促進經濟好快發展”這一工作主線，實現了以監督財政收支執行情況為主，向更多地關注財政經濟發展情況轉變。在加強收支監督的同時，加大對宏觀調控和經濟增長方式轉變等政策落實及資金使用情況的監督力度。如，我們按有關要求，有重點的選擇涉及土地問題的項目進行檢查，對土地收儲交易工作實施全過程監督；對耕地占用稅等政策的調整進行監督檢查等，在落實中央政策、保護土地資源等方面，發揮了重要的作用；在會計信息質量檢查中，將房地產作為重點檢查行業，強化房地產市場監管，為規范整頓房地產市場秩序做出了積極努力。另外，我們還圍繞著經濟增長方式轉變，加大對環境保護、節能降耗、科技創新等財政資金的檢查落實。通過檢查，不僅強化了資金的管理，而且保證了國家宏觀政策的落實，促進了經濟結構調整和經濟增長方式的轉變。（二）堅持“以人為本”，實現了以監督經濟方面問題為主，向更多地關注社會發展和民生問題轉變。關注市情民意，是我市今年財政工作的一大亮點。我們財政監督部門，適時轉變，抓住重點，選擇“三農、教育、衛生、社保”等財政重大支.出項目，加大監督檢查力度，開展了新農合補助資金審核工作，保障了這項支農惠農政策的落實。另外，我們對中小學校舍改造資金進行專項檢查，對“三通”工程補助資金進行了檢查。通過這些工作，既密切了干群關系，又增進了群眾感情，較好的維護了廣大人民的切身利益。（三）提高監督層次和水平，實現了從查處違規違紀問題為主，向監督檢查與加強管理相結合轉變。我們發揮自身優勢，堅持把監督檢查與加強管理相結合，針對檢查發現的問題進行深入分析，提出加強和改進管理的意見和建議，使監督更好的融入管理之中。比如，在會計信息質量檢查方面，我們對發現的會計核算、管理中存在的薄弱環節，提出一系列加強管理和深化改革的意見。我們要求每個檢查組在提交檢查報告的同時，應報送調研報告。為此，我們得到了很多有觀點、有價值、有分析、層次較高的建議，為領導決策提供了有價值的參考依據，進一步提高了監督工作的層次和水平。

（四）集中財政監督力量，齊抓共管，實現從“小監督”到“大監督”的轉變。通過整合監督力量，改變了過去專職監督人員各自為戰、獨木難支的狀況，形成上下一盤棋，同唱一首歌的局面。從縱向看，我們加強與市局、各兄弟單位的配合；從橫向看，在內部加強同相關業務科室的溝通和協調，增強財政監督的互動性。這些措施效果明顯，為監督工作營造了良好的發展環境，也促進了監督工作的深入開展。二．財政監督機制更加健全，財政監督基礎更加牢固。

年初，局黨組確定**年要將財政監督工作做實做細，使財政監督貫穿于財政運行的各個環節，實現動態全程監控。為此，我們加大投入，健全機制，進一步夯實了財政監督的基礎，充分發揮了財政監督的作用。（一）把財政監督工作擺上重要位置，做到思想上高度重視。我們統一思想，把握形式，自覺運用科學發展觀指導工作，進一步增強做好財政監督工作的緊迫感和使命感，全面提升財政監督能力，努力開創財政監督工作的新局面。

（二）監督觀念和方式上更成熟。根據上級會議精神和要求，我們統一認識、明確目標、突出重點，拓展財政領域，形成“收支并舉、監管并重”的工作格局。將財政監督工作和財政業務管理工作緊密結合，將監督融于管理和服務中，使監督與管理、改革、服務、調研相結合，突出時代特點。同時，將外部監督與內部監督相結合，發揮監督合力；創新監督方式，從檢查型監督向管理型監督轉變，最大限度的提高財政監督效率。（三）加強隊伍建設，強化監督基礎。事業興衰，關鍵在人。今年，我們在加強業務學習和政治學習的同時，開展“四種意識”和“四種能力”的學教活動?！八姆N意識”即全局意識、創新意識、服務意識、責任意識；“四種能力”即調研能力、學習能力、依法行政能力、拒腐防變能力。同時，我們注意加強交流，一方面向業務科室學習相關業務規定，掌握新的政策；另一方面，走出去、請進來，學習其他先進地方經驗，提高我市財政監督水平。

三．進一步加強內部監督檢查。

內部監督檢查是內部控制機制的重要組成部分，是實現內部控制目標的手段，是我們自身水平的自我檢查和評價。加強內部監督檢查，能及時發現和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，保障財政資金安全。每次內審后局領導都要專門聽取匯報，研究改進意見，拿出具體整改措施，做到監督精細化。在監督手段上，我們結合實際，采取靈活多樣的手段開展工作，如我們采取了專職監督機構牽頭，召集業務機構兼職內審員定期抽查與不定期抽查相結合的形式等。在內部監督檢查成果的利用上，建立問責制和監督信息反饋制度，讓內部監督的成果真正體現到管理水平的提高上來。

總結一年來的工作，雖取得了一些成績，但也存在一些差距，如財政監督缺乏權威性、及時性、有效性，財政監督的面窄，體系不夠健全，與發展社會主義市場經濟和振興財政的要求有差距，人員素質能力有待提高等。

第7篇：四風問題監督檢查報告范文

今年以來，鄉紀委在縣委、政府的正確領導下，在縣委組織部的精心指導下，全面完成組織工作，通過個別談話、召開談論會等方式，現將2019年上半年本單位在作風建設方面存在的問題自查報告總結如下： 

一、 存在的問題及分析：

（一）政治站位不高，“遺忘性”放松要求的問題。

我鄉紀委開通前后多次召開了黨員大會，對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查，發現對加強農村黨風廉政建設的認識不統一，組織領導抓責任制落實不力，走形勢的多，政治展位不高，效果不好。疏忽遺漏之處頗多，責任擔當不夠，重視程度應再加強一點。

（二）宗旨意識不強，“應付性”疏遠群眾的問題。我鄉紀委部門單位對黨風廉政建設工作重視不夠，思想上存在應付了事的態度，對上一級的工作安排，僅僅停留在以文件落實文件，以會議落實會議上面，監督力度不夠。

（三）擔當精神淡化，“選擇性”做做樣子的問題。我鄉紀檢隊伍力量薄弱，擔當精神弱化。鄉紀委既要負責縣紀委各科室安排的各項工作任務,又要安排鄉內其他工作,還要下村工作,人員嚴重不足，導致一部分干部選擇性的辦公，做表面功夫。

（四）能力水平滯后，“局限性”簡單作為的問題。個別干部理論學習的自覺性和積極性較差，理論能力水平和政策水平得不到提高，對黨的方針、政策等不夠理解，導致能力水平不夠，沒有什么大作為。

（五）紀律意識淡薄，“叛逆性”逃避監管的問題。 我鄉利用每月定期上黨課、政治學習，制度管理的形式，開展黨風廉政建設和紀律意識學習，但干部進行遵紀守法、廉潔從政的教育還不夠全面，教育宣傳力度不夠，覆蓋面不廣的情況，導致紀律意識淡薄，管理力度有待進一步加強。

（六）品德修養不夠，“利己性”歪風作祟的問題。干部沒有發揮好自己職責的功能，一味用老好人思想工作，不能及時發現問題，且發現問題后不能及時糾正改過。

二、原因分析

 

三、下一步整改措施

準確定位，發揮好參謀助手作用。

加強黨建工作，充分體現黨的先進性。

找準目標，服務服從于發展第一要務，貫徹落實黨政領導班子思想政治建設。

充分調動各部門對黨風廉政建設的積極性，進一步加強后備干部的培訓和教育。

繼續宣傳發展教育問題，加強管理措施。

第8篇：四風問題監督檢查報告范文

現將效能監察自查情況匯報如下：

一、領導班子及各部門效能監察自查開展情況

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責范圍安全生產制度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作為，消極應付、失職瀆職等行為。

以下為領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；核準項目部的機構設置、職能分配、人力資源，并確保資源的合理配置；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關系的緊密聯系。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙復核和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處置。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規范嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的復核審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑒定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責HCS系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃并實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，并參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，并對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規范、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，并實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度；執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系；配合上級主管機構的質量監督檢查，并跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施并驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的采購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責采購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，并實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理

有鑒于施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的并非公司內部員工的人員，數量大，來源復雜，且出現工傷等勞動風險的幾率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防范非勞動關系被認定為勞動關系所帶來的法律風險。

而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對于本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對于愿意長期在企業發展，也屬于企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規范完善內部規章制度和激勵措施，致力于構建和諧勞動關系與公司的核心競爭力。

三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1、有產品質量檢驗合格證明；

2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行為，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失并承擔相應責任。

四、項目財務管理

為明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時并經雙方簽認后進行結算，并通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及周轉材料費用等。

1、外購材料費。各種材料的購買均應先做好采購計劃，做出預算并經部門負責人和項目經理簽字后方可購買，對于工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批后發貨。

2、采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部核銷帳款；采購原始單據上必須注明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行核批后，憑項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行核批后，各單體工程憑項目經理簽字確認后的相關原始憑證進行核銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司核批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，并結合公司當前配置狀況，對符合申領條件的，在項目經理簽核后進行統一置辦、配發。特殊情況如需在外自行購置的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司核批，方可自行購置。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配置狀況，酌情辦理部分資源購置及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手機、固話、上網費用），由各項目經理核批后，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行核批后，以經部門負責人和項目經理簽字確認后的原始憑證進行核銷。

各種相關原始憑證，須在票據后詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

六、制度管理

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

七、總結

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

效能監察自查報告（二）

近年來，財政監督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監督檢查局的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進縣域經濟發展、服務于財政改革和財政管理為目標，創新財政監督機制，規范財政監督行為，依法履行財政監督職能，切實提升工作效能。

一、財政監督檢查職能履行情況

2、以提高財政資金運行質量為重點，完成了縣政府及局領導部署的各項中心工作任務。一是組織開展了縣財政安排春節期間維穩解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規范等問題，提出了加強終端項目監管等建議。二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調查。對檢查發現的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質量的調查報告，得到縣領導的肯定。三是完成了縣政府交辦的鄉鎮七站八所經費財政保障情況的調查，摸清掌握了鄉鎮七站八所財務收支一手資料，并在此基礎上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。

3、落實財政“大監督”理念，積極組織完成了各項財政監督檢查任務。一是認真組織進行了縣直行政事業單位和國有企業主管部門的會計信息質量檢查，通過檢查規范了單位財務收支核算行為，提升了會計數據的真實性，維護了財經紀律，促進了財務管理水平不斷提高。二是組織財政各業務部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業務部門監督職能的充分發揮，使財政管理績效得到了較大提高。三是加強對鄉鎮財政監督工作的指導，積極開展鄉鎮財政監督檢查工作，規范了鄉鎮財政、財務和會計工作，提升了鄉鎮財政管理工作水平。

二、財政監督檢查股效能建設存在的問題

財政監督檢查股的工作，在各級領導的關心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領導的要求，對比服務對象的要求，還存在如下問題：一是對鄉鎮財政監督業務指導作用仍需加強；二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規范；三是信息化建設滯后，數據共享還有待提高；四是促進財政各業務股室監督職能發揮還有空間；五是財政監督公示公告面不夠。今后，我們將以科學發展觀統領財政監督工作，更好落實財政“大監督”理念，大力抓好監督力量整合，轉變監督思維和方式，突出監督重點，依法進行財政監督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監督工作健康發展。

三、進一步加強效能建設的安排

根據縣委、縣政府對縣直機關效能建設工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執行局機關“三個三”的規定，著力提升工作效能。一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人；二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感；三是“三個完善”，即完善學習制度、完善督辦制度、完善考評制度。從建立股室崗位責任制，健全和完善相關制度，規范財政監督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質量和工作效率，強化財政監督機構自身建設，維護和樹立財政監督檢查干部的良好形象。

1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態度上有轉變，在行動上有改進。

2、規范監督行為。以規范化、程序化監督為形式，用科學、民主、依法監督上水平，在財政監督工作中，對要求不嚴、把關不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規則程序，加大約束控制，嚴格規范財政監督行為。在規范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務，履行好財政監管職責，維護好縣域經濟秩序。

3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監督質量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監督檢查組組長，每項財政監督檢查工作實行檢查組長負責制的規定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監督工作效能。

4、拓寬監督范圍。為使財政監督運行更高效、措施更有力，將財政監督納入財政管理的必要環節，實現對財政資金運行全方位、多層次的動態監控，最大限度提高財政資金的使用效益。一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉變為事前參與預警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監督檢查。二是由以往只重預算內、外財務收支檢查，轉變為對預算編制、執行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監控。三是實施合力監督。建立財監局和各業務科室相互配合、相互制約、相互促進的監督機制，同時協調好與紀檢、審計、稅務、等部門的關系，提高財政監督的整體效能。四是由以往發現違紀違規現象，只重經濟處罰，轉變為處罰整改并重，突出財政監督長期效應，為推動我縣經濟社會的全面協調、可持續發展服務。

5、完善機制建設。健全完善財政監督機制，科學、民主、依法開展財政監督檢查，是財政監督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監督機度建設：一是加強財政監督工作制度建設。制定出臺《XX縣財政局關于構建財政“大監督”體系工作實施辦法》、《XX縣財政監督檢查崗位職責》、《XX縣財政內部監督檢查辦法》、《XX縣財政監督工作問責考核辦法》、《XX縣財政監督工作紀律》等辦法和制度。二是規范財政監督檢查程序。制定《XX縣財政監督精細化管理工作規范》，從財政監督檢查工作職責，法律、法規依據，工作流程，業務規范四個方面對財政監督檢查工作的開展進行明確和規范。

效能監察自查報告（三）

按照全市關于開展行政效能監察工作的要求，我們把開展行政效能監察作為改善行政管理、推進機關建設、加強勤政廉政的重要措施，進行了認真的自檢自查，現將情況總結報告如下：

一、我局履行法定職責的情況：

二、我局遵守和執行《云南省公務員八條禁令》的情況：

我局高度重視《八條禁令》的貫徹執行，把落實《八條禁令》視為交通黨政工作的重點之一，將之列入議事日程。決定將貫徹執行《八條禁令》納入黨風廉政建設年度考核、交通工作目標考核、機關和事業單位工作人員年終考核。為了加強，將《八條禁令》的執行落到實處，市交通局成立了由局和辦公室人員組成的紀律檢查組，定期或不定期對局機關工作人員和局屬事業單位執行《八條禁令》的情況進行監督檢查。規定單位主要是貫徹執行《八條禁令》的第一責任人，形成了局長（）親自抓，分管具體抓，一級抓一級，層層抓落實的工作機制。為了加大警示力度，我局還制作了“保山市交通局政務公開欄”，將《八條禁令》列于上面，懸掛在局機關辦公樓的大廳，讓進入辦公樓的每一個工作人員抬頭便見到《八條禁令》，時刻敲響警鐘。為了避免貫徹執行《八條禁令》出現“一陣風”、“走過場”，我局決定對局機關工作人員和二級事業單位執行《八條禁令》的情況進行嚴格的監督檢查。時間上實行定期、不定期的檢查，確保一個月檢查一次；方式上采用專項檢查、明查暗訪或納入其他檢查的形式；檢查內容包括：一是檢查工作紀律，有無遲到、早退、曠工，上班時間不務正業、外出辦私事的情況，以及掛牌上崗和按規定著裝的情況。二是檢查工作任務落實情況，對于局上下達的工作任務是否按時完成，是否存在有安排無落實，或拖著不辦、頂著不辦、辦而不實的情況。三是檢查廉潔自律情況，有無收受賄賂，插手物資采購和建設工程的招投標，公私不分，用公款參加高消費娛樂活動，利用工作之便吃、拿、卡、要等情況。市局明確規定，在檢查中發現有違《八條禁令》的，視其情節輕重，對當事人進行嚴肅處理；對于違反禁令而單位不及時處理或徇私包庇的，要追究相關的責任。自貫徹執行《八條禁令》以來，局機關及下屬單位令行禁止，未發現違反禁令之事。

三、多方采取措施，解決人民群眾反映熱點問題的情況

拖欠農民工工資是近年人民群眾反映強烈的熱點問題，市交通局把維護群眾的利益作為交通工作的出發點和落腳點，認真開展清理拖欠工程款工作。運用經濟法律和必要的行政手段，堅持標本兼治，綜合治理。堅持償還欠款和杜絕清欠并重，強調政府帶頭清欠，優先支付農民工工資。正確處理好清欠與發展交通的關系，維護人民群眾的切身利益。本著誰直接負責工程建設管理，誰負責組織清欠工作的原則，做到分工明確，責任落實。通過扎實工作和認真清理，查清全市交通系統拖欠公路工程款和農民工工資的數量和原因，經過積極協調和多方爭取，至20**年春節前，共清償兌現公路工程款2766.3萬元，其中：農民工工資2355.96萬元。

通過清欠工作，我們認真分析目前我市交通建設管理工中存在此類問題的原因，加強調查研究，建立起防止拖欠工程款和農民工工資的長效機制，按照國家投資融資體制改革的要求，進一步深化交通建設領域的改革，在體制機制的管理方法上進行創新，特別是針對拖欠問題，研究建立科學的交通從業單位的信用評價體系，推進勞動用工合同制，加強政府投資工程的監管方式。

四、我局依法實施行政許可的情況：

《行政許可法》反映了設權應法定、有權必有責、用權受監督、侵權須賠償等權力運行的一般規律。我們交通上的行政許可來源于《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國內河交通安全管理條例》、《云南省公路路政管理條例》等法律、法規。按照行政許可法的規定和省、市法制部門確定的時間表，我們重點做好了三個方面的工作：一是清理實施行政許可的主體；二是清理行政許可項目，明確項目名稱和實施機關；三是清理行政許可規定。整個清理過程中，都按時、按量和按質填報好各類表格，報市法制局審核。經過清理，市交通局是合格的一類行政主體，市運政處、市地方海事局是法規授權的二類行政主體。共涉及行政許可項目三十五項（市交通局六項、市運政處二十二項、市地方海事局七項）。

五、結合制度建設進行效能監察，建立效能監察長效機制

第9篇：四風問題監督檢查報告范文

江蘇省社會輻射環境檢測機構業務

能力認定與管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范社會輻射環境檢測機構管理，促進社會輻射環境檢測行業有序健康發展，根據《中華人民共和國放射性污染防治法》《放射性同位素與射線裝置安全和防護管理辦法》(環保部令第18號)《環境監測管理辦法》(原國家環保總局令第39號)等規定，結合本省實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于社會輻射環境檢測機構自愿向省環境保護行政主管部門申請對其業務能力進行認定的活動。

本辦法所稱社會輻射環境檢測機構，是指非環境保護行政主管部門所屬的，在本省境內注冊并擁有固定辦公、實驗場所，從事輻射環境檢測業務的機構。

第三條 通過省環境保護行政主管部門組織的檢測業務能力認定的社會輻射環境檢測機構，在認定的檢測項目、業務范圍和有效期內，開展相應的輻射環境檢測業務。

第四條 對社會輻射環境檢測機構實行分級、分類管理。申請輻射環境檢測業務能力認定的檢測機構分為甲級和乙級。

甲級檢測機構可承擔社會委托的電離輻射類和電磁輻射類項目環評監測、年度監測、驗收監測和調查報告的現場監測等工作，并可承擔由環境保護行政主管部門委托的輻射監測任務。

乙級檢測機構可承擔社會委托的除Ⅰ類放射源和移動探傷等高風險源以外的電離輻射項目或電磁輻射項目環評監測、年度監測工作。

第二章 認定條件

第五條 申請輻射環境檢測業務能力認定的社會輻射環境檢測機構應當具備下列基本條件：

(一)具有獨立企業法人資格或者事業單位法人資格;

(二)具備完善的監測質量管理體系，獲得《檢驗檢測機構資質認定證書》，具備與開展檢測業務相適應的檢測項目和能力;

(三)所有檢測技術人員應通過省級及以上環境保護行政主管部門組織的考核;

(四)具備與開展檢測業務相適應的儀器設備、分析實驗室和工作場所。

第六條 申請甲級檢測機構還應當具備下列條件：

(一)不少于25名在崗檢測技術人員，具有與環境監測相關的專業技術職務任職資格或大學本科以上學歷，其中至少5人具有輻射相關專業大學本科以上學歷，配備至少1名核安全工程師;

(二)具有用于輻射環境檢測的專用儀器設備，評估價值不少于300萬元，在本省境內的業務用房使用面積不得低于800平方米;

(三)通過檢驗檢測機構資質認定的輻射類檢測能力不得少于20項，每項至少配備2名檢測人員。

第七條 申請乙級檢測機構還應當具備下列條件：

(一)不少于7名在崗檢測技術人員，具有與環境檢測相關的專業技術職務任職資格或大學本科以上學歷，且至少3人具有輻射相關專業大學本科以上學歷或具有從事輻射環境檢測工作的經歷;

(二)具有用于輻射環境檢測的專用儀器設備，評估價值不少于50萬元，在本省境內的業務用房使用面積不得低于100平方米;

(三)通過檢驗檢測機構資質認定的電離類或電磁類檢測能力單一類別不得少于2項，每項至少配備2名檢測人員。

第三章 申請與認定

第八條 申請輻射環境檢測業務能力認定的社會輻射環境檢測機構須向省環境保護行政主管部門提交下列文件和材料：

(一)《江蘇省社會輻射環境檢測機構業務能力認定申請書》;

(二)三證合一的營業執照(營業執照、稅務登記證、企業組織代碼證);

(三)《檢驗檢測機構資質認定書》;

(四)辦公場所、場地證明;

(五)檢測技術人員身份證、學歷證書(或技術職務任職資格證明)、考核合格證明和社保繳納證明;

(六)相關輻射檢測儀器設備清單及價值評估證明;

(七)檢測機構質量管理體系文件。

第九條 省環境保護行政主管部門接到申請單位的申報材料后，在40個工作日內對所申請的內容進行審核認定：

(一)核實申請材料的完整性、符合性;

(二)組織現場評審，對申請單位的輻射檢測能力與所申請認定的輻射檢測類別的符合性進行現場核實，出具評審意見;

(三)根據評審意見形成初步認定或不認定意見，并在省環境保護行政主管部門網站上公示5個工作日;

(四)公示期間沒有異議或有異議經核實符合條件的，省環境保護行政主管部門出具最終認定意見，并在省環保廳網站上公開。

第十條 通過輻射環境檢測機構業務能力認定的有效期為四年。在有效期內，通過能力認定的社會輻射環境檢測機構的名稱、法定代表人、場所、檢驗檢測機構資質認定證書等發生變化時，應在變更發生之日起30個工作日內向省環境保護行政主管部門申請辦理變更。

第十一條 社會輻射環境檢測機構在其業務能力認定有效期屆滿前3個月內，應按照本辦法第九條要求向省環境保護行政主管部門申請復查審核。

第四章 檢測機構的管理

第十二條 省環境保護行政主管部門對全省社會輻射環境檢測機構業務能力認定實行統一監督管理。省核與輻射安全監督管理局負責社會輻射環境檢測機構的技術管理、質量管理和認定考核等工作。設區的市環境保護行政主管部門配合省核與輻射安全監督管理局開展轄區內社會輻射環境檢測機構的管理工作。

第十三條 發揮行業協會作用，鼓勵社會輻射環境檢測機構開展行業管理，推動行業自律。支持行業協會組織開展社會輻射環境檢測機構技術人員業務培訓、業務比武，評估檢測機構業務水平，促進服務水平提升。

第十四條 社會輻射環境檢測機構未通過省級環境保護行政主管部門業務能力認定、業務能力認定過期的、暫停認定的或者被取消能力認定資格的，其出具的數據和監測報告環境保護行政主管部門不予認可。

第十五條 社會輻射環境檢測機構應對所提供的檢測數據的真實性和準確性負責;應建立并有效運行質量管理體系，在質量技術監督部門復查評審、擴項評審以及監督評審后，及時向省環境保護行政主管部門提交資質認定評審結果，以驗證其資質的可持續性。

第十六條 通過認定的社會輻射環境檢測機構開展環境檢測業務時，應當與委托單位簽訂合同，明確雙方的權利和義務。

第十七條 社會輻射環境檢測機構接受委托后，應當獨立承擔工作，不得分包、轉包。

第十八條 社會輻射環境檢測機構應當建立輻射檢測報告檔案，并明確檔案管理責任人。輻射監測報告檔案內容應當包括監測報告、監測分析原始記錄、合同等材料。檔案內容檔案保存期限不少于15年，并接受環境保護行政主管部門的監督檢查。

第十九條 社會輻射環境檢測機構應當嚴格遵守法律法規，保守委托方秘密。屬于保密范圍的環境監測數據、資料、成果，應當按照國家有關保密的規定進行管理。

第二十條 社會輻射環境檢測機構在輻射環境監測工作中發現監測數據異常，應當及時報告環境保護行政主管部門。

第二十一條 社會輻射環境檢測機構監測收費標準執行《江蘇省環境監測專業服務管理辦法》和《江蘇環境監測專業服務收費標準》。

第二十二條 通過認定的社會輻射環境檢測機構，每年1月31日前向省和設區的市環境保護行政主管部門報送上一年度的監測業績報告。

第二十三條 省環境保護主管部門每年上半年組織專家、檢測機構所在地環保部門對檢測機構上一年度工作業績進行考核，根據考核結果評價檢測機構年度信用狀況，考核結果及年度信用狀況在江蘇省環保廳網站公示。

檢測機構年度信用狀況分為守信和失信兩類。

第二十四條 輻射環境檢測機構具有下列情形之一的，年度信用狀況為失信：

(一)拒絕接受檢查或在監督檢查時弄虛作假的;

(二)編造數據或不按照標準和規范操作致報告失實的;

(三)出租、出借能力認定資質或者超越等級、類別接受委托進行監測的;

(四)未通過業務能力認定復查的;

(五)抽查或年度檢查(考核)不合格的;

(六)有其它嚴重違規違法行為的。

第五章 檢測機構的監督檢查

第二十五條 環境保護主管部門應當加強對社會輻射環境檢測機構的監督檢查。監督檢查包括日常監督檢查、抽查、年度檢查以及在環評報告、驗收監測報告、驗收調查報告或年度評估報告等相關材料的審核過程中對社會輻射環境檢測機構的審查。

省核與輻射安全監督管理局組織對社會輻射環境檢測機構的抽查。設區的市環境保護主管部門負責轄區內社會輻射環境檢測機構的年度檢查和日常監督檢查，發現違法違規行為的，及時報告省級環境保護行政主管部門。

社會輻射環境檢測機構應當如實提供監督檢查所需的材料。

第二十六條 輻射環境檢測機構具有下列情形之一的，由實施監督檢查的環境保護主管部門對該機構給予通報批評：

(一)未與委托方簽訂書面委托合同的;

(二)未建立輻射監測報告完整檔案的;

(三)未按規定向省和設區的市環境保護行政主管部門報送監測業績報告的;

(四)發現數據異常，未向環保部門報告的。

第二十七條 輻射環境檢測機構逾期未按本辦法第十條規定辦理變更的，由省級環境保護主管部門責令限期整改;逾期不改正的，取消其業務能力認定資格。限期整改期限最長不超過6個月。

第二十八條 被取消的社會輻射環境檢測機構，3年內不得重新申請檢測業務能力認定。

第二十九條 社會輻射環境檢測機構因違反本辦法規定被責令限期整改的，限期整改期間，暫時停止對該機構業務能力認定。

第三十條 環境保護行政主管部門或者其他有關部門工作人員在認定過程中徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守，對向不符合本辦法申請條件的單位予以認定的，或發現違法違規問題不予查處、處理的，依法給予行政處分，構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

第六章 附則