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第1篇：出差工作安排范文

一、組織領導

為確保星級賓館、飯店火災隱患排查治理專項行動順利開展，區旅游局成立火災隱患排查治理工作小組，局長任組長，區旅游局、為成員。

二、排查治理目標

通過火災隱患排查治理，具體實現以下五個目標：

1、全面摸清排查治理范圍內單位底數和基本情況;

2、依法督促整改重大火災隱患,20年三級政府掛牌督辦重大火災隱患整改率達100%,人員密集場所習慣性消防違法行為得到有效控制;

3、一、二類“三合一”場所火災隱患整治合格率達100%;

4、賓館飯店中的消防安全重點單位標準化管理貫標率,二級不低于95%、三級不低于80%;

5、堅決杜絕重特大火災尤其是群死群傷火災事故。

三、時間安排和工作步驟

（一）動員部署（4月25日前）

本局按照區政府方案要求,制定具體實施方案,明確任務分工,召開專門會議,全面部署火災隱患排查治理工作。

（二）組織實施（4月26日至11月底）

1、世博前集中治理階段(4月26日至6月15日)

本局組織開展火災隱患排查治理工作,對星級賓館飯店逐一進行火災隱患排查,填寫《火災隱患排查治理登記表》,對排查出的火災隱患,能當場整改的要督促當場整改;不能當場整改的要督促單位落實整改責任人、整改期限和整改措施。

2、集中執法階段(6月16日至7月31日)

區消防大隊會同本局對報送的存在火災隱患的單位逐一核查,依法責令整改,存在消防違法行為的,要堅決依法查處，對于一時難以整改的火災隱患,要按照“四個一律”要求,依法予以處罰。

3、治理成效鞏固階段(8月1日至10月10日)

要圍繞世博會和國慶黃金周期間的消防安全,加強消防安全保衛措施,加大錯時檢查的頻次和力度,確保重大活動和重要節日期間的消防安全,嚴防重特大火災事故發生。

4、冬防排查整治階段(10月10日至11月30日)

入冬后,各單位要針對冬季用火、用電、用油、用氣大量增加,風干物燥極易發生火災的特點,將火災隱患排查治理工作與冬防工作緊密結合起來,嚴密落實各項工作措施,遏制重特大火災事故的發生。

第2篇：出差工作安排范文

關鍵詞：公安派出所 公安機關消防機構 消防監督檢查

1 當前公安派出所開展消防監督檢查工作的現狀

消防工作是公安工作的重要組成部分，消防監督管理也是公安行政執法的重要環節。近幾年，通過對公安派出所系統消防監督培訓和指導，基層派出所消防監督檢查工作已逐步走向軌道，但仍存在一些問題。

1.1 思想認識不足

派出所的警力相對緊張，民警工作量大，部分民警認為消防工作應當由消防部門負責，派出所的監督檢查工作只是表面工作，在實際工作中，對消防監督檢查工作只是一帶而過，工作不全面，甚至敷衍應付，每月消防檢查工作任務也不能落到實處。

1.2 制度激勵不足，民警消防監督業務不熟悉

雖然消防監督檢查工作已經列入民警等級考核標準，但是考核機制不夠完善，考核中消防監督檢查工作分值所占比例極小，因此有些民警對消防檢查工作不重視，認為干好干壞一個樣，存在被動應付的現象。還有很多民警沒有接受過系統的消防業務知識培訓，消防專業知識不夠，一時還不能適應消防監督管理工作的需要。因此，在實際工作中常遇到不知怎樣檢查、應檢查哪些部位、如何確認火災隱患、如何引用規范督促整改等技術性問題，阻礙了派出所消防監督管理工作的進展。同時，民警在行使消防監督檢查職權時，由于業務不熟、工作繁雜等原因，往往只是簡單地對被監督單位實行“提醒式”的監督檢查，不能從源頭上遏制火災事故的發生。

2 推進公安派出所開展消防工作的幾點建議

2.1 逐步完善消防法律法規體系。進一步明確公安派出所的監督職責、檢查范圍和工作目標。進一步加強基層派出所和消防部門之間在消防執法工作上的銜接，完善、簡化派出所消防監督管理審批程序，逐步完善消防法律法規體系;進一步規范基層派出所的消防監督工作，做到“有法可依”、“有法必依”，凸現基層派出所在消防監督檢查工作上的威信和地位。組織公安派出所專兼職消防民警消防培訓班，將消防監督工作納入重要的議事日程，引導消防民警認真履行消防法律法規賦予的職責，并在監督執法中實踐“立警為公，執法為民”，為服務經濟建設和創建和諧社會作出應有的貢獻。

2.2 加強基層派出所業務培訓與指導。結合轄區面積和人口、重點單位數量、公安派出所警力的實力配置以及公安消防機構的實際承受能力等實際情況，因地制宜，對癥下藥。本著先領導、后民警，先消防民警、后片區民警，先重點、后一般，先易后難的順序，使廣大民警在實踐中迅速熟悉消防監督檢查的內容、方法和相關安全技術標準，從而掌握消防監督檢查和消防案件辦理的程序，學會規范制作各類消防法律文書。并結合基層派出所工作特點，建立健全基層派出所的消防監督檢查、消防工作例會、業務報告、業務培訓和績效考評等工作制度，將各項消防業務工作與民警入戶訪查、治安防范、行業場所管理和群防群治隊伍管理使用等工作有機結合起來，真正將消防工作融入派出所日常警務之中。

2.3 建立聯動監控機制，確保各種火災隱患不失控和漏管。建立消防機構與派出所聯動機制，開展經常性的指導工作和信息通報制度，將消防監督工作與派出所的日常治安防范工作有機結合起來，統籌推進派出所消防監督工作的常規化。同時，派出所將積極拓展消防監督的范圍，切實加強對農村、鄉鎮和社區的消防監督與防控，努力形成全警參與、上下聯動的消防監督工作新格局，切實把派出所消防監督工作做深、做細、做實。

2.4 共同監督執法，在具體實踐中進行傳幫帶。充分利用重大節日和熱點時期，相互配合，聯手行動，對重點單位、重點部位和一些重點戶進行聯合消防安全監督檢查，或在進行日常監督工作、開展火災調查時，有針對性地邀請派出所民警共同參加，開展現場業務指導、進行工作交流，使派出所民警在實踐中掌握書本上不易理解的消防業務知識，切實增強派出所消防監督工作水平。同時將消防監督工作納入年度工作、同部署、同檢查、同考評，并將消防執法納入公安執法質量考評的重要內容，建立完善獎懲機制，將對促進派出所消防工作起到積極的推動作用。

2.5 加強經費保障體系，明確工作職責。人員經費問題是好多派出所最棘手的問題之一，各級公安機關和消防機構應積極與政府協調，要切實把人員經費的問題解決好，做到保障有力。應與相關法制部門統一協調，從有利于工作的角度出發，簡化派出所消防監督執法程序，切實提高工作效率。

公安派出所要以科學發展觀為統領，把消防工作作為惠及廣大群眾、維護人民利益的民生工程，作為優化發展環境、構建和諧社會的平安工程，作為公安“三基”工程建設的重點任務，按照“以公安派出所為依托，以消防工作社會化為目標，夯實消防工作基礎，全面提升基層火災防控能力”的整體思路，將消防工作納入農村、社區警務戰略同步實施，前移火災預防關口，創新基層消防警務模式，有力提升社會單位消防安全管理水平和防控火災的能力，確保轄區火災形勢平穩，為經濟社會又好又快發展作出應有的貢獻。

參考文獻：

[1]孫蔚.推進公安派出所消防監督管理工作的思考[J].消防科學與技術，2008（09）.

第3篇：出差工作安排范文

經銷商總對我說，“程總你要多來啊，要多照顧照顧我們市場啊”，區域經理也總是說，“老總你要多來我這里看看啊，多支持支持我們啊”，可能是為了多要資源，可能是為了和廠家高層攀關系，不管出于何種動機，總之營銷老總去區域出差還是很受歡迎的。

但在實際工作中，許多營銷老總出差效果并不好，我們試著為這部分營銷老總畫畫“臉譜”：

有的營銷老總，出差車接車送，前呼后擁，吃喝玩樂，既耗費嚴重，又折騰實地銷售人員，可謂勞民傷財，有的出差時意氣風發，觥籌交錯之際大筆亂揮，隨口承諾，沒有工作原則。有的出差時過于嚴厲，吹毛求疵，工作上唯我獨尊，一味斥責不屑，還有的出差不干工作，呼朋喚友游山玩水，出差成丁度假旅游……

相信還有更多的情況未被提及。這些營銷老總或許供職于某些大企業，他們享受著企業的勝利成果，也在勝利中逐步走向衰落，上行下效。這些失敗的出差和負面的出差，將帶動一種不良的出差文化，企業的整體營銷文化也將逐漸演變為營銷和營銷形式主義。

營銷老總出差目的是什么，出差要干什么，怎樣做一個受市場歡迎的出差老總?

一次成功的出差，要做好以下幾個關鍵節點：出差計劃制定、出差日常安排，出差備忘的制定和出差后續的跟進，流程看似簡單，實際上包含了很多具體的管理細節和管理要求。

制訂出差計劃

營銷老總出差不是想走就走，想去哪兒就去哪兒，必須有計劃，有目的。畢竟，公司還有大量的管理工作需要他去做，他不可能像大區經理一樣，整天游離在實地指揮督戰。

營銷老總出差的目的無外乎以下幾種：實地解決重大事件、營銷談判、針對性檢查工作、營銷會議，拜訪專項客戶，了解和調研市場信息、實地調查營銷階段性執行工作、實地論證營銷決策等。

沒有哪一個營銷老總為了單一目的而出差，總有幾個目的集合在一起，構成了他的出差方向。

有了出差目的以后，就必須制訂出差計劃：

1．出差目的；

2．出差城市；

3．出差陪同人員和時間。

4．出差詳細日程和工作內容；

5．出差所需各地協助。

這其中最關鍵的是出差詳細日程和工作內容。一個嚴謹的出差計劃必須列出每半天的工作內容和行程安排，還要充分考慮地理、交通等各項要素，從到達時間至離開時間都必須有良好的統籌。如盡量安排在晚上到達和離開，這樣白天有充分的時間工作。又如要明確哪些人員做好哪些配合等。

出差計劃制訂好后，營銷老總應該將它報告給公司領導，知會其他營銷管理團隊，做好出差后總部的工作安排，同時將出差計劃發給每一個實地銷售經理，要求他們做好準備，并與經銷商做好相應的協調。

有的營銷老總出差喜歡暗訪，害怕下面會突擊應付檢查，認為這樣才能看到真正的市場狀況。

筆者認為，暗訪可以偶一為之，但不能頻繁，更不能每地必暗訪。一方面，暗訪太多容易滋生團隊內不信任氣氛，作為一個管理者，難道你對下屬起碼的信任都不能有?另一方面，只要扎實做好了各方面的銷售管理工作，實在用不著暗訪這一手段。而且，暗訪只能看市場，出差效率不高。

出差的日常安排

營銷老總出差工作中，日常行程最關鍵。一個優秀的營銷老總，他的工作行程同樣是規范和嚴謹的，一切按既定計劃辦，在出差工作中，有板有眼，有序有節。

1．在每一次到達一個目的地前，營銷老總應和當地銷售經理電話溝通一次，再一次明確行程和工作計劃；

2．每天都要電話和公司總部聯系，了解總部情況，處理文件，

3．到達后的日常工作主要有：

(1)聽取當地經理簡單的工作回顧和小結，初步了解當地工作。一般這項工作都是在從機場到酒店的車上完成，或在人住酒店時隨時了解。

(2)實地拜訪終端和批發渠道，檢查工作，這是營銷老總出差最重要的一項工作，也是他出差的一個核心目的。

有的營銷老總對這項工作不重視甚至漠視，隨便看看，這是不負責任的表現。營銷管理來源于實地需求，營銷決策也是來自于實地實際情況，只有符合實地渠道需要，基層銷售人員認可、消費者喜歡的銷售管理辦法，才是真正現代的營銷管理。

前面說到出差暗訪不可取，同樣，實地工作檢查時，也容易有“只看好的，不看差的’這一誤區。有的實地銷售經理精心做好各項安排，去的賣場和批發店個個繁花似錦，個個是紅旗單店，看的開心，陪的歡心，以大家一致高度評價市場而結束檢查。

而一個好的實地檢查流程應該是這樣的：

列出實地重點終端名單，從該名單中抽出部分賣場和批發商，再根據時間安排制定檢查路線。

每到一個終端前，在路上要先了解該終端銷售，促銷和歷史銷量情況，同時了解有無問題和突出表現，以做好檢查前的工作掃描，也可以了解當地經理是否熟悉自己的渠道管理；

到達后，應該從分銷、陳列、助銷，價格四個方面檢查是否符合規范和正常，同時要和促銷員溝通，了解各項促銷活動和銷售展開情況，以及他們對產品和銷售的建議。

了解競爭品牌的銷售情況，分析我們和競爭對手之間的區別，發現銷售不足和機會。

關注一些特色促銷活動和好的一些營業推廣方法，留意一些新的產品信息，考察一些新的貨架外陳列方式，有條件的，應該拍下照片發回公司；

廣泛地和其他品牌的促銷員溝通，了解渠道情況和渠道特點，也了解他們的銷售特點和信息。

有機會應接觸性拜訪重點終端的主管或者經理，營銷老總與他們平和地溝通，會讓他們對我們的品牌更加重視；

發現可以馬上改進的不足后，營銷老總應要求當地銷售經理現場改進和現場完善，能馬上做的馬上做，需要稍后改的稍后做；

離開后，營銷老總應和當地銷售經理討論該終端工作，提出下一步工作改進的建議；

檢查完所有抽查終端后，營銷老總應馬上和當地銷售經理進行工作總結，要求銷售經理在1個小時內寫一個被檢查終端的工作總結，然后營銷老總進行評點。

(3)實地工作檢查結束以后，營銷老總集當地銷售經理和所有的業務員召開工作會議，在當地經理布置工作要求后，營銷老總可以再做一些補充要求和工作動員，鼓舞大家的士氣，還可以聽取基層人員的工作意見，發現一些管理人才；

(4)完成以上工作后，營銷老總應正式拜訪經銷商。因為平日里雙方已有初步的探討與溝通，營銷老總視察市場后也有了一個更加清晰的認

識，這個時候的拜訪溝通是全面和深入的，工作拜訪必須有當地銷售經理的共同參與：

了解經銷商的問題，并現場提出解決辦法建議，或明確解決的時間和流程。

針對現有工作中經銷商需要改進的地方，做出工作提醒和建議，并明確要求他做出改進計劃。

向經銷商介紹公司現行的政策，同時征詢改進意見；

針對實地檢查的工作結果，與經銷商明確下一步工作方向，

征詢經銷商關于公司下一步營銷工作的思路和意見，并隨機了解其他品牌當前的工作動態。

營銷老總與經銷商的溝通必須敞開和坦誠，既要抓住重點，又要隨意輕松，既是伙伴似的交流，又是朋友間的談笑。

制定出差備忘

在一個城市出差工作基本結束后，營銷老總應身體力行，親自寫一個出差工作備忘錄，列明該城市工作中好的地方在哪里，不足在哪里，有哪些改進辦法，以及下一步明確的行動步驟和計劃。同時，最好能將自己在出差中的一些心得和思路與當地銷售經理分享。

制定出差備忘是對出差的總結，也是對實地銷售經理下一步工作的要求。制定出差備忘錄可以真正實現記下你要做的，做好你所記的，寫下你所做的，避免營銷老總出差一陣風，來時轟轟烈烈，走時無聲無息，做到出差有所得、有所改和有所進。

當然，出差備忘錄做好后，應在網上給全國的銷售經理，讓他們有所學習和借鑒。

出差后續跟進

有效執行工作的流程是：目標清晰―明確的時間表―明確先后順序―指令明確―要求下屬檢查執行條件和承諾―過程中不斷關注和緊盯―不斷反饋。

因此，寫完出差工作備忘錄后，還有兩個最關鍵的工作，那就是緊盯和反饋，不斷去了解后續執行過程，不斷地關注，不斷地反饋改進的信息，如實際問題解決沒有?沒有解決又應怎么辦?終端工作改進了沒有?是否將改進照片拍回?工作是否按計劃完善和突破了?是否有明顯的銷售提高?

出差計劃是一個出差的開始，做好出差總結備忘錄以后又是一個新的工作督促的開始。要讓實地銷售經理在工作中養成緊盯和回報的習慣，才能夠實現營銷老總出差最重要的目標：提升市場，提升銷量。

其實，營銷老總出差是一個很辛苦的過程。除了工作之外，他的工作作風、工作特色，更是給實地銷售人員樹立一個榜樣。

俗話說，兵熊熊一個，將熊熊一窩，就是這個道理，一個優秀的營銷老總出差的時候以身作則，以德服人，以己正人，才能帶來好的營銷戰斗力，才有好的營銷業績。

也許有人會講，這樣出差太復雜，太細節了，一個營銷老總應該關注全局的東西，應該重視策略和管理。

沒錯，營銷老總是應該有整體戰略，但是，整體戰略往往是來源于實地的需要。營銷老總應該是在辦公室思考，在實地參與，才談得上有長遠的戰略目標和明確的行動計劃。

第4篇：出差工作安排范文

《市人民政府辦公室關于印發市市級國家機關和事業單位差旅費管理辦法的通知》（景政辦發〔〕60號）文件下發后，各單位在執行中反映出一些問題，為規范市市級國家機關和事業單位差旅費管理。經市人民政府同意，現將市市級國家機關和事業單位差旅費管理辦法有關事項補充通知如下：

一、出差人員到市外出差的伙食補助標準

出差人員到市外出差的伙食補助標準為：

按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元。出差人員由接待單位統一安排伙食不予報銷伙食補助費。

二、出差人員在市內出差的伙食補助標準

出差人員在市內出差的伙食補助標準為：

（一）本市范圍內（城區工作人員）到各鄉（鎮）出差的，不分等級，不分乘車和住勤，出差人員的伙食補助費，按每人每天15元。出差人員由接待單位統一安排伙食不予報銷伙食補助費。

（二）本市范圍內的鄉鎮工作人員（不含街道辦事處）到城區及其他鄉鎮出差的，不分職務高低，不分途中和住勤，伙食補助費每人每天20元。出差人員由接待單位統一安排伙食不予報銷伙食補助費。

三、領導及其工作人員出差住宿費標準

領導及其工作人員出差住宿費標準，按各自行政職務在住宿費開支標準上限內據實報銷。

四、工作人員探親期間的差旅費報銷

工作人員探親期間的差旅費報銷，符合探親條件的，經領導批準同意的探親人員差旅費報銷只報車船費，其他雜費一律不報銷。

五、具有雙重職務人員

既具有行政職務，又有技術職務雙重職務的人員，凡實行公務員制度的國家機關工作人員和參照實行公務員制度的工作人員，一律以行政職務系列為準，按干管權限，并經組織部、市人事勞動和社會保障局正式批準確定的行政職務待遇和套該表所列檔次工作人員出差的等級標準執行，不得按照事業單位評聘的枝術職務系列享受高于本人行政職等級的待遇標準。

第5篇：出差工作安排范文

一、總則

1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

崗位職務

出差工資

住宿費

交通費

生活補助

電話補助

出差補貼

1

總經理

出勤工資

據實

據實

據實

——

100元/天

2

辦公人員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

3

施工領隊

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

10

40元/天

4

施工隊員

出勤工資

25元/天

據實

15元/天

5

25元/天

說明：

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

（1）住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷。

（2）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

（3）市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。

（4）乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

6、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經由領導負責，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫財務室報賬

四、差旅費票據要求

1、報銷原始憑證以正式發票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據時，應列出行程詳單，填寫《票據清單》，對每一張交通票據做出說明。

3、發生零星采購，需取得正式發票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼，以及開票人，以備核查。

(　)

采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發現，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經發現，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。

7、出差期間，若發生招待費，須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據，由經手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經總經理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調整時，結算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

第6篇：出差工作安排范文

[關鍵詞]通用航空 維修管理 實時調度

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2014）45-0263-02

1 引言

中國民航正在經歷著由民航大國向民航強國的轉變，隨著我國經濟的迅猛發展，國家政策對低空空域的逐漸開放，通用航空的大發展勢在必行。預計未來十年，我國通航市場將以年均20%的速度增長，到2020年，通航飛機將達到7600架左右[1]。航空維修是航空運輸系統重要組成部分之一，既是保障航空運輸系統安全目標實現的基礎，也是影響航空運行效益的關鍵環節。如何提高維修效率，已經變得越來越重要。而航空維修的信息化管理正是提高維修效率的重要手段，因此航空維修業的信息化管理變得尤為重要[2]。

目前絕大多數通航企業都采用傳統的維修管理模式，飛機維修任務安排及人員調度一般是口耳相傳，一線維修人員要完成多個機型的飛機定檢、航線維護以及其他勤務工作，信息傳遞準確率低、效率低，阻礙了業務管理水平的進一步提高。隨著我國通用航空的日益擴大和通航飛機數量、機型的急劇增加，飛機維修單位所管理的人員及信息數量也迅速增加，使這種傳統的管理模式受到極大的挑戰。現階段，國內大型公共航空企業已經發展開發出一套成熟的機務管理模型及相應的管理系統，但是這些模型與系統主要針對大機隊、多人員的維修單位，因而無法直接運用到規模相對較小的通用航空單位中。正因如此，建立一個可以實現通用航空維修人員管理調度、工作安排的信息化平臺，構建一個有效的信息和記錄場所，可以提高維修管理的效率，提高維修能力。

本文以中國民用航空飛行校驗中心（以下簡稱“校飛中心”）機務維修系統為研究對象，經過長時間的管理模型分析、系統需求調研，開發出一套適用于通航企業機務維修人員實時調度管理綜合顯示系統，經過近一年的運行，收到了較好的效果。

2 維修管理模型

大型航空公司出于航線運營、市場競爭、經濟效益等因素的考慮，購入飛機時往往選擇相對固定的一種或幾種機型形成相當規模的機隊，截至2013年底，國內航空公司在冊運輸飛機共有2145架[3]，涉及十余種機型，機隊規模龐大、機型少、單一機型飛機數量多。從維修角度出發，其航線維護及定檢工作的工作量大、同機型工作重復性高、相似度高。因而其管理大多以工作類別為基礎，以機型為大單位、班組為小單位進行人員劃分。各班組的工作類型相對固定變動較少。

通用航空是使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，覆蓋了農、林、牧、漁、工業、建筑、科研、交通、娛樂等多個行業，涉及范圍十分廣泛。因此通航企業根據自身主營業務及客戶需求等因素，所購飛機的機型各異。截至2013年底，獲得通用航空經營許可證的通用航空企業189家，適航在冊航空器總數1519架[3]，機型則多達80余種。可見通用航空企業普遍具有飛機數量少，機型多，單一機型的飛機數量少的特點。以校飛中心為例，目前校飛中心擁有14架飛機：3架超級空中國王350型、1架獎狀650型、5架獎狀XLS型、3架獎狀S型、1架灣流450型和1架獎狀X 型，共6種機型。

所以一般通航單位與航空公司維修管理模式有很大不同。通航企業由于規模相對較小、機型多、單一機型飛機數量少，且一線人員匱乏，使得維修工作時不同機型的航線維護或定檢較為細碎、重復度小、變化較大，因而其維修工作往往以飛機為中心，工作具體到個人，例如某維修人員被安排做某型飛機的定檢工作，此工作完成后有可能被安排做另外某型飛機的跟機航線維護工作。

因此不同于大型航空公司，通航企業對維修人員的工作安排、人員調度比較復雜，大型航空公司維修管理系統并不適用于千差萬別的通航企業，通航企業需要開發一套適合自身發展的維修管理人員調度系統。

3 系統設計

3.1 需求分析

本文所研究的對象――校飛中心，承擔著200多個中國民用及軍民合用機場的飛行校驗，保障機場和航路上的導航設備符合相關的使用標準，是典型的通航單位，經過25年的發展，其運行規模及維修管理體系已相當成熟。

據統計，2013年校驗中心全年飛行小時總計7637小時，飛行2677架次，校驗設備1261臺/套，校驗機場總計209個。具體來說，每架在外站執行校驗任務的飛機都配備由機務部維修中隊指派的一名機械工程師和一名電子工程師跟機做航線維護工作，校驗任務結束返回基地后，維修中隊根據生產計劃指派若干維修人員完成相應的定檢工作，定檢完成后再執行下一班的校驗飛行任務。目前，校飛中心共有一線維修人員50人，承擔著14架飛機的跟機航線維護、定檢及部分校驗設備維護工作，因此在有限的人員和繁雜的工作下，如何快速將飛機、維修人員安排妥當成為提高維修效率的第一步。而以往的工作安排都是采用管理者口頭宣布手工記錄的方式，效率低下、干擾大，且不能回查歷史數據，因此，亟待對維修人員管理、工作安排及人員調度實現信息化管理，構建一個有效的信息和記錄場所，使得維修人員在第一時間清楚明白自己的工作任務，從而提高工作效率。

3.2 系統架構

本系統采用廣播式顯示通知方式，系統硬件連接如圖1所示，實時控制終端位于基層維修管理人員辦公室，維修工作安排妥善后，信息經過信號中繼器傳輸到位于一線維修人員辦公室的實時顯示端顯示。廣播式的工作安排與通知，減少了傳統模式下口耳相傳的低效率、低準確率，同時提高了工作效率。

3.3 軟件功能設計

由3.2小節需求分析可知，能夠獨立運行、完整的機務維修人員實時調度管理綜合顯示系統需要包含如圖2所示5個模塊：

其中，日常工作安排模塊負責對每日每位員工進行具體指派，包括指派飛機定檢人員、航線維護人員、校驗設備維護人員、外委工作人員，同時需要記錄因事請假的人員信息及相關工作通知。

出差工作安排模塊負責對隨機出差人員、工作進行指派，包括一名機械工程師、一名電子工程師、隨機機號、作業地點、作業時間等。為了方便管理者安排工作，本模塊還需要獨立的出差統計，統計各員工出差次數、出差總小時數，以此形成參考。

綜合顯示模塊負責向一線維護人員廣播式顯示工作安排，要求能夠清晰、明了、簡潔地顯示信息，分為飛機工作顯示、其他工作顯示、請假人員顯示、出差工作顯示、及相關通知的顯示。

綜合查詢模塊負責對日常工作、出差工作的歷史數據進行檢索，完整的檢索關鍵詞因包含按人員查詢、按工作內容查詢、按飛機查詢、按出差工作查詢、請假查詢等。該模塊在擁有歷史數據前提下，可增加機務工作的回溯性。

數據庫管理模塊包含了系統對數據庫的基本管理及系統基本設置。

3.4 數據庫設計

數據庫是本系統的核心部分，負責對基本數據（包括人員信息、飛機信息、系統參數）、實時工作數據（包括日常安排、出差安排、請假人員）、歷史數據進行存儲，建立一個良好的數據組織結構和數據庫，使整個系統能夠迅速、方便、準確地調用和管理所需的數據。根據對系統的需求分析，考慮系統設計中模塊的輸入輸出要求、數據信息冗余度控制以及開發數據庫開發難度，形成了本系統需要的數據表如表1所示：

4 系統實現

本系統實質是特定應用背景下的數據庫技術與界面編程的應用，主要包括數據庫的搭建、數據庫控制部分的開發、人機交互界面的實現、實時顯示模塊的搭建。其中，數據庫控制包括數據的篩選、讀取、添加、刪除、修改等功能。為了使系統快速上線投入使用，本系統控制部分開發選擇Visual Studio 6.0開發環境，使用Visual Basic作為系統開發語言，Microsoft Office Access作為系統數據庫。部分典型界面如下圖所示：

圖3所示日常安排頁面主要對數據庫進行讀寫、修改、刪除操作，該頁面是本系統設計的重點部分。由于不同工作需求人員數量各不相同，導致數據庫設計的困難，本模塊將每項工作安排人員轉換為一個字符串進行存儲，解決了人員數量變動導致數據庫條目上的沖突。同時，未安排人員池處于長時間的動態變化狀態。本系統采用富文本技術，體現人員安排的動態過程，方便管理者使用。

圖4所示工作查詢統計頁面主要對數據庫進行SQL查詢、對Microsoft Excel進行讀寫操作。圖5所示綜合顯示頁面主要對數據庫進行SQL查詢等操作。

5 結束語

本文所敘述的機務維修人員調度管理綜合顯示系統經過一年時間的開發，完成了該系統地分析、設計、實現和測試工作。目前本系統已投入實際生產中，運行情況比較穩定，已記錄保存了1600余條信息，細化了機務工作安排，提高了工作效率，同時提高了工作的可追溯性，方便管理人員對歷史工作安排進行回查。但由于系統設計時經驗不足，設計系統功能還不完善，許多地方還有待改進。

我國的民航維修還處于一個由傳統的維修方式向現代先進的維修模式轉變的過渡時期。近年來，隨著民航業特別是通用航空事業的快速發展，國內涌現出了許多通航維修基地和維修站點。由于通用航空的多樣性，以中國民用航空飛行校驗中心機務維修系統為研究對象的本系統，雖不能適應我國通用航空的各個領域，但在探究通用航空維修管理模式及信息化建設等方面有很大程度的借鑒和參考意義。

參考文獻：

[1] 李曉光，胡麗梅. 通用航空產業深度研究報告：未來十年復合增長率20%[R].上海申銀萬國證券研究所有限公司，2010.

[2] 孔萌.通用航空維修管理信息系統的設計與實現[D].廣漢：中國民用航空飛行學院，2012.

[3] 中國民用航空局發展計劃司.2013年民航行業發展統計公報[R]. 2014.

[4] 侯甲棟，李明，辛亞.國內通用航空維修體系初探[J].航空維修與工程，2013（4）：92-93.

第7篇：出差工作安排范文

按照新的標準，如果一名處級干部到北京出差，可以入住市區的中檔酒店，而且交通便利，這對出差辦事的人來說挺重要。本次調整中值得注意的是，在拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念，標準可上浮20%-50%。拿青島來說，夏天這里游客眾多，酒店一房難求，適當提高標準，保證順利入住，可以避免耽誤事。這一調整，也是從實際出發的務實之舉。

省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干

起執行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。

如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。

出差在外，少不了打車或者坐公交。市內交通這方面，不同級別干部的標準沒有差別，都是一天80元包干使用。這項費用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打車單程的費用都可能會超過80元，出行前要好好盤算盤算。

每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜

伙食標準，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標準可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標準大多為100元。

很多人出差，當地都會進行接待，這方面也有嚴格標準。《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

第8篇：出差工作安排范文

總則

 

第一條 根據《會計法》及國家財務管理的相關規定，為切實做好我局財務管理工作，進一步規范各項財務行為，特制定本規定。

第二條 本制度適用于天津市薊州區規劃局及下屬事業單位財務管理工作。

 

財務報銷原則

 

第三條 機關支出范圍：

（一）剛性支出：含職工及臨時人員工資、住房公積金、社會保險、未休年假補貼、防暑降溫費、取暖補助、提取工會經費等人員經費支出；水費、電費、電話費等銀行托收的各類支出；印花稅、房產稅、土地稅、所得稅、增值稅、殘疾人就業保障金、代扣個稅等納稅支出等。

（二）彈性支出：含購買辦公用品支出、培訓費、會議費、差旅費、招待費、公務用車運行費，維修費、零星材料采購等各類非經常性支出。

（三）資本性支出：含固定資產購置費，房屋修繕費，基建支出等資本性支出。

（四）其他重大財務事項：政府批準各類專項支出、資產處置、融資投資等財務事項。

彈性支出及資本性支出需事先要制定出開支計劃，寫出書面請示。支出金額在2000元以下經本部門負責人同意后報分管領導審核，報分管財務領導審批；支出金額在2000元以上10000元以下經本部門負責人同意后報分管領導審核，報分管財務領導審批，并報告局長；支出金額在10000元以上按照局三重一大制度執行，由局黨組集體審批。剛性支出按照國家規定財務制度執行，支出發生后報分管財務領導審批。其他重大財務事項中除經政府批準的各類專項支出按照合同執行，其余一律按照局三重一大制度執行，財務報銷手續不齊全，財務不得報銷。

 

財務報銷程序

 

第四條 報銷時憑審批后的書面請示和相關單據報銷。報銷單據上應有經手人簽字、部門負責人、分管領導、分管財務領導簽字，經出納人員審核合格后報銷。

 

財務報銷要求

 

第五條 報銷票據有下列情況的不準報銷

（一）按照會計制度規定記載不準確、不完整的；

（二）原始憑證記載的各項內容有涂改的；

（三）原始憑證金額大小寫不一致的；

（四）原始憑證超過報銷時限的；

（五）沒有請示的各項支出；

（六）與請示不符的支出；

（七）越級審批的各項支出；

（八）支出金額超1000元嚴格執行現金管理規定，報銷必須使用銀行轉賬結算或公務卡結算，不得支付現金。

第六條 差旅費報銷根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規定執行

（一）出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

（二）原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的，需經單位主要領導批準。

（三）加強差旅費預算管理。應當將差旅費全部納入預算管理、單獨列示。嚴格控制差旅費支出規模，在核定的差旅費預算內安排公務出差活動，不得超預算或無預算安排公務出差。

1、城市間交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規定：

（1）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級如下：

①局級及相當職務人員出差，可乘坐火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座、輪船（不包括旅游船）二等艙、飛機經濟艙、其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。局級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐同等級交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

②其他人員（含處級及相當職務）出差，可乘坐火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座、輪船（不包括旅游船）三等艙、飛機經濟艙、其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。

（2）到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

（3）乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

（4）乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。

2、住宿費。住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規定：

（1）各單位工作人員到相關地區出差發生的住宿費，按照天津市黨政機關差旅住宿費標準執行（見天津市黨政機關差旅住宿費和伙食補助費標準表）。對于住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可適當上浮一定比例，具體標準按市財政部門有關規定執行。

（2）局級人員住單間或標準間。處級人員可安排住相應標準的單間或標準間。其他人員原則上兩人住一個標準間，因人數、性別等因素需要單獨安排房間的，應控制在相應標準限額內。局級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人按局級標準在同一賓館安排住相應的單間或標準間。

（3）出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

3、伙食補助費。伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規定：

（1）伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標準包干使用。

（2）各單位工作人員到相關地區出差發生的伙食補助費，按照天津市黨政機關差旅伙食補助費標準執行。

（3）出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

（4）市內交通費。市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。根據《天津市黨政機關差旅費管理辦法》規定：

①市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天80元包干使用。

②出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應當向接待單位或其他單位交納相關費用。

③工作人員因公出差乘坐市內交通工具往返汽車站、火車站、機場或碼頭，如單位安排車輛接送的，不報銷當天市內交通費。

第七條 車輛保養維修報銷及汽油費報銷

車輛保養維修由辦公室管理，實行專人負責。車輛修理實行申報制度。需修理和保養的車輛，由駕駛員填寫《車輛維修審批單》，提出修理方案和預算后報主管副主任審核后，經辦公室主任審核后報分管領導長審批、分管財務領導同意后報銷。

汽油實行定點加油，由辦公室選定加油單位，專人負責。加油卡充值由經辦人提出書面申請，經辦公室主任審核，報分管領導審批、分管財務領導同意，憑申請書借領支票，辦理相關手續后報銷。

第八條 公務員區域外出行費用報銷

（一）選擇乘坐公共交通工具的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

1、出行至薊州區行政區域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過80元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。

2、出行至區行政區域外，天津市行政區域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過120元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。

（二）選擇駕駛私家車出行的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

1、出行至縣行政區域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過100元（交通費單項預算標準為每人每天70元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。發生的過路過橋等費用，另行據實報銷。

2、出行至縣行政區域外，天津市行政區域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過150元（交通費單項預算標準為每人每天80元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。發生的過路過橋等費用，另行據實報銷。凡由接待單位統一安排就餐或提供交通工具的，工作人員應當向接待單位交納相應的伙食費或交通費。乘坐本單位保留的公務用車或由單位租用社會化保障平臺車輛或使用定向保障平臺車輛出行的，不得報銷交通費。

第九條 事業人員出行費用報銷

（一）事業單位人員每月報銷額度不高于機關相應層級公務員交通補貼標準（科級每月650元，科員每月500元）。工作人員出行活動結束后應當在7日內及時辦理報銷手續。

（二）區域內出行費用報銷

1、漁陽鎮行政區域及薊州新城范圍；

①選擇乘坐出租車或公共交通工具的，區域內交通費憑有效票據實報實銷。

②選擇駕駛私家車的，出行至環城路內2公里以內的，每人每次報銷公務交通費用15元；出行至環城路內2公里外—環城路以內的，每人每次報銷公務交通費用30元；超出環城路范圍，不超區域內的出行，每人每次報銷區域內公務交通費用50元。

③乘坐本單位保留的公務用車出行的，不予報銷公務交通費。

④因工作需要，在機關行政崗位臨時借調的事業編制人員外出執行公務的，由實際工作崗位所屬科室參照本辦法報銷區域內交通費和區域外出行費用。

2、坐落在各鎮鄉的事業單位所轄區域

①選擇乘坐出租車或公共交通工具的，區域內交通費憑有效票據實報實銷。

②選擇駕駛私家車的，往返里程20公里以內（含）的，每人每次報銷區域內公務交通費30元；

③往返里程超過20公里，不超區域內的出行，每人每次報銷區域內公務交通費50元。

（三）區域外出行費用報銷

因公外出至區域外的，參照行政機關及參公單位車改時制定的《薊縣區域外出行費用管理辦法》執行。

1、選擇乘坐公共交通工具的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

①出行至薊州區行政區域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過80元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。

②出行至區行政區域外，天津市行政區域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過120元（交通費單項預算標準為每人每天50元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。

2、選擇駕駛私家車出行的，交通費和伙食補助費按照以下標準報銷：

①出行至縣行政區域內，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過100元（交通費單項預算標準為每人每天70元、伙食補助費單項預算標準為每人每天30元，兩項費用可以互相調劑，半天不給予伙食補助）。發生的過路過橋等費用，另行據實報銷。

②出行至縣行政區域外，天津市行政區域內的，交通費和伙食補助費之和每人每天不超過150元（交通費單項預算標準為每人每天80元、伙食補助費單項預算標準為每人每天70元，兩項費用可以互相調劑）。發生的過路過橋等費用，另行據實報銷。凡由接待單位統一安排就餐或提供交通工具的，工作人員應當向接待單位交納相應的伙食費或交通費。乘坐本單位保留的公務用車或由單位租用社會化保障平臺車輛或使用定向保障平臺車輛出行的，不得報銷交通費。

 

第十條 公務接待(會議)費的報銷

局機關所有公務接待(會議)，原則上在機關伙房安排，由辦公室統一安排，填寫機關就餐審批單，標準由辦公室按照相關規定統一制定，憑經辦公室負責人審核、局領導審批同意的有效發票和相應的“會議(接待)申請表”或“接待通知單”，作為報銷相關費用的依據。

第十一條 培訓費報銷

培訓費是指各單位開展培訓直接發生的各項費用支出，包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用。因工作需要，對系統人員進行業務培訓所發生的費用，培訓主辦部門在辦理報銷手續時，應提交經局領導審批同意的有效發票及書面請示；局機關工作人員參加市局組織的業務培訓所發生的費用，參加培訓的人員憑經局領導審批的、由主辦單位開具的收據或發票及書面通知(文件)，到財務部門辦理報銷手續。參加外地培訓費應提供培訓通知和經領導批準的培訓方案，方案內容包括：培訓目的、培訓內容、往返時間和地點、參加人員、收費標準、預計金額。對未履行審批備案程序的培訓，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第十二條 購買辦公用品、低值易耗品及固定資產報銷

（一）辦公用品指為完成工作而發生的單位價值低50元以下日常消耗品：如訂書釘、文件夾、筆記本、普通水筆、文件袋、檔案袋等。機關各科室及下屬事業單位(設計所除外）所需辦公用品由辦公室統一購買。

（二）低值易耗品是指單位價值在50元以上1000元以下具有一定使用期限，或雖單位價值在1000元以上但無法作為固定資產管理的物資，如設備配件，復印機、打印機消耗材料。機關各科室及下屬事業單位(設計所除外）所需低值易耗品，由使用部門提出申請，分管領導同意，分管財務領導審批，由辦公室購買，需執行政府采購的嚴格按照政府采購法執行，財務人員負責政府采購網上操作。

（三）固定資產指使用期限超過1年單位價值在1000元以上，并在使用過程中基本保持原來物質形態的資產。固定資產需由各科室提前寫出書面申請，報固定資產領導小組審核，由辦公室統一購置，按照政府采購法執行，財務人員負責政府采購網上操作。

 

帳務管理

 

第十三條 對機關及下屬事業單位財務實行統一管理，按照《會計法》要求進行崗位分工，明確職責，建立內部會計控制制度。

第十四條 現金必須做到日清月結，隨時清點庫存現金。不得挪用現金，不得以白條抵庫，保證帳實相符。出納人員要認真執行現金管理有關規定，庫存現金每月清點一次。會計負責核對和復核。

第十五條 凡超出支票結算起點的支出（現金管理規定中允許現金結算的支出除外）不得支付現金。財務人員到銀行提取或存入現金，由辦公室安排車輛，必須同時兩人前往辦理。

第十六條 銀行帳戶必須按國家規定開設和使用，銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。銀行預留印鑒和支票實行分管并用制；即：財務章由財務負責人保管，支票由出納保管，印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。

第十七條 銀行支票的領用必須憑經領導審批的支票借領單，寫明用途同時要求業務人員在銀行支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼。簽發銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等，不得簽發空白支票、空頭支票。如遇特殊情況需簽發空白支票，應填寫支票使用限額。出納于月末及時登記銀行日記帳，由會計人員進行銀行存款的對賬工作。編制銀行存款余額調節表，對未達帳項進行核對，確保賬面余額與銀行存款帳帳相符。

第十八條 機關購買的物品屬于固定資產的，都應由財務負責登記所有固定資產賬，各使用部門對本部門的固定資產進行登記，設專人保管。

第十九條對原始憑證進行復核，對記帳憑證種類的完整性、內容的完整性、是否連續編號等內容進行核對。

第二十條 財務部門要嚴格按照《會計法》要求對會計檔案建立專人保管制度。會計檔案包括會計憑證類、會計賬簿類、財務會計報告類和其他財務資料。由專人負責整理歸檔，保管一年后移交單位的檔案管理機構；會計檔案不得外借，遇有特殊情況，經局長同意后才可以查閱和復制原件。會計檔案進行分期保管，保管期滿后應當嚴格按照規定程序銷毀。

第二十一條財務人員要定期向分管領導和主要領導匯報財務收支情況。

 

財務審計

 

第二十二條 對機關伙房的財務情況進行定期和不定期審計。重點對局撥款下賬情況、收入情況、支出的真實性；伙房物資管理手續的健全和完備情況，以及招待用餐的程序和標準進行審計。

第二十三條 建立由伙房主管領導牽頭，辦公室負責，財務部門及相關人員參加的組織機構，每半年對機關伙房的財務收支情況進行一次審計，確保伙房各項物資出庫、入庫手續的健全性和庫存物資的完整性，保證財產物資安全。  

第9篇：出差工作安排范文

第二條本規定適用于公司總部，各下屬全資或控股企業或參照執行或另行規定；各企業自定的考勤管理規定須由總公司規范化管理委員會審核簽發。

第三條員工正常工作時間為上午8時30分10至時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班；因季節變化需調整工作時間時由總裁辦公室另行通知。

第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。

第五條所有員工上下班均須親自打卡，任何人不得他人或由他人打卡；違犯此條規定者，人和被人均給予記過一次的處分。

第六條公司每天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至勞資部，勞資部據此核發全勤獎金及填報員工考核表。

第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況須經主管領導簽卡批準；不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。

第八條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半日論處；提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。

第九條員工外出辦理業務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

第十條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。

第十一條員工一個月內遲到、早退累計達次者，扣發全勤獎達次者扣發100全勤獎，并給予一次警告處分。超級秘書網

第十二條員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，并給予一次警告處分；每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。