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第1篇：自查方案范文

一、便民服務中心。存在的問題：便民服務中心工作人員公示牌不規范、請假手續不齊全、人員管理不嚴格。整改措施：按要求規范工作人員牌；請假必須要主管領導和中心主任簽字批準并報鎮黨政辦備案，方可離崗；管理制度嚴格、辦事程序規范、便民代辦完善。

整改責任人：

整改期限：4月下旬

二、公共資源交易。存在的問題：公共資源交易明顯偏少、交易文本不規范。整改措施：全面執行公共資源交易制度，建立公共資源臺賬并及時進行更新，做到公共資源交易應進必進、交易程序規范并及時公開，交易文本規范。

整改責任人：

整改期限：4月下旬

三、村賬鎮。存在的問題：部分村民主理財不到位、報賬不及時、不規范、財務不及時公開。整改措施：嚴格執行“三筆會簽、四級審批”、及時指導村民主理財，督促及時報帳，定期對村財務公開進行檢查，加強對原始票據的審核把關，杜絕不合理開支入賬。

整改責任人：

整改期限：4月下旬

四、黨務、政務、村務公開。存在的問題：部分村黨務、政務、村務公開不及時，項目不完善。整改措施：督促村在醒目位置及時設立黨務、政務、村務公開欄，并做到公開時間、內容、形式及時、全面、規范。

整改責任人：

整改期限：4月下旬

幾點要求：

一要高度重視。各單位要高度重視農村黨風廉政建設專項治理工作中自查自糾的有關問題，充分履行第一責任人職責，在工作上要親力親為，并在人力、財力上給予保障。

第2篇：自查方案范文

1.0目的

為使管理處各項工作能正常開展，及時糾正各項不合格服務，以防問題的發生。

2.0范圍

對管理處的各項工作進行自檢，自查包括物業管理處周檢、班組日檢。

3.0職責

3.1管理處主任負責安排對各項服務進行監督、檢查，負責組織周檢，并對現場進行巡視和指導。

3.2各班組主管作為檢查人員對所分管的服務進行日檢。

4.0自查內容

1）管理處內務巡查內容：

A．儀容儀表：按規定著裝

B．服務態度：說話和氣，使用文明用語

C．工作紀律：按時上下班，上班遵守紀律

D．文案記錄：記錄清楚、不弄虛作假

E．辦公環境：清潔衛生、擺放整齊、無垃圾堆放

2）物業服務巡查內容：

A．違章：如違章裝修、亂搭亂建、墻壁亂畫、亂張貼、乞討人員等現象。

B．維修：是否有安全隱患，

C．治安：有無可疑人員、推銷人員和其他的治安可疑情況等。

D．車輛管理：是否按規定進行登記，是否阻礙交通，擺放是否有序。

E．清潔：是否達到公司要求。

5.0程序

5.1時間安排，日檢：班組主管每日上午、下午個巡視一次，記錄一次。

周檢：每周一下午，檢查上周的服務情況，因特殊原因可提前或滯后。

5.2現場自查過程中，應客觀、公正地進行檢查，檢查人員應認真判斷，發現不合格應取的受檢人員的認同，將結果記錄在“工作日記”中。

5.3自查記錄應在“工作日記”中列出自查的重點、巡視的范圍。

5.4自查中主要記錄發現的問題，對業主的提議、建議幾自己在工作中發現的需加強管理、提高服務質量等方面的想法也應該做好記錄。

5.5自查中發現的問題，分類進行處理：

A．收集的管理意見，需管理處決策的上報管理處主任，需公司決策的上報公司有關人員。

B．輕微不合格在日檢、周檢中關閉處理。

C．嚴重不合格，填寫“不合格服務處理表”。

D．發現違章行為按公司規章制度執行。

6.0相關記錄

第3篇：自查方案范文

1、形式主義方面。

（1）存在的問題：不求實效，為完成任務而完成任務。

（2）存在問題的原因：理論功底不高，運用理論指導實踐不夠

（3）整改措施：要進一步務實創新，增強工作實效。要堅持解放思想、實事求是、與時俱進，在科學理論的指導下，通過實現學習方式、工作理念、工作手段和工作機制的創新，最終達到工作成效的不斷提高。要不斷總結和完善工作經驗，提出新思路、新方案，拿出新舉措，開創工作新局面。始終圍繞我局的長遠發展和中心工作，帶頭貫徹和落實上級黨政各項決策和部署，嚴格執行各項規章制度，盡職盡責做好各項工作。

（4）整改期限：從2014年3月1日起。

（5）整改目標：要在平常工作中創新工作思路，開拓進取，創優創特。

（6）責任人：單位干部職工。

2、方面。

（1）存在的問題：與群眾聯系不夠密切。

（2）存在問題的原因：對黨的群眾路線認識不深，對堅持改造自己的世界觀、人生觀和價值觀的重要性認識不足，還沒有真正在思想上、行動上樹立起全心全意為人民服務的公仆意識。在工作上群眾觀念淡薄，看不到群眾的首創精神，指導工作主觀意志成份多，為群眾想的少、做的少，服務群眾，缺乏真功夫。

（3）整改措施：應該把維護和實踐人民的利益放在首位。要牢固樹立全心全意為人民服務的思想，樹立為黨為人民無私奉獻的精神，把個人的追求融入黨的事業之中，堅持黨的事業第一、人民的利益第一；要保持思想道德的純潔性，正確對待權力、金錢、名利，在生活上艱苦樸素，勤儉節約，不奢侈浪費，不追求享受；在工作作風上，要深入實際，聯系群眾，傾聽群眾意見，想群眾之所想，急群眾之所急，忙群眾之所需，同群眾建立起水融的關系；要努力做到善于克服消極思維、模糊認識所造成的各種束縛，破除急躁情緒，迎難而上，積極工作；善于從政治、全局的高度認識事物，不斷完善和提高自己，腳踏實地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服務水平。

（4）整改期限：從2014年3月1日起。

（5）整改目標：盡最大可能為群眾解決實際困難。

（6）責任人：單位干部職工。

3、享樂主義方面。

（1）存在的問題：進取心不夠。

（2）存在問題的原因：改造主觀世界不夠自覺主動，缺乏艱苦奮斗的精神黨的先進性來自于自覺改造主觀世界，不斷增強黨性鍛煉。這些年來，口頭上也講在改造客觀世界的同時，要改造自己的主觀世界。但實際上存在著重前者輕后者，以事務工作代替政治和黨性鍛煉，使自己的黨性修養減弱了，對自己要求放松了，考慮個人的榮辱進退多了，考慮群眾利益和全局利益少了。致使工作有時不夠深入，滿足于完成領導交辦的任務，滿足于面上不出問題，創新意識淡化，忽視了工作的積極性、主動性、創造性。

（3）整改措施：要進一步加強理論學習，增強理論功底。提高自己的政治敏銳性和政治鑒別力，樹立科學的世界觀、人生觀和價值觀，要以解決思想和工作中存在的實際問題為出發點，以改進自己的工作作風和工作方式、提高工作成效為落腳點，特別要在理論聯系實際、指導實踐上下真功夫，不斷提高理論學習的效果，實現理論與實踐相統一。

（4）整改期限：從2014年3月1日起。

（5）整改目標：進一步改進工作作風，增強宗旨意識，樹立無私奉獻和艱苦奮斗的精神達到創先爭優。

第4篇：自查方案范文

XXX安全監督管理局:

為認真貫徹省安委會辦公室《關于做好全省礦區安全隱患排查工作的緊急通知》的指示精神，進一步落實企業安全生產主體責任；及時發現并消除各類事故隱患，確保公司安全生產形勢穩定發展。我公司在接到省安委會辦公室及黃岡市安委會辦公室的緊急通知后，于2019年10月10日至10月15日開展為期5天的“安全生產和地質災害隱患自查自改”工作。

一、基本情況

    XXX有限責任公司于2012年10月在武穴市成立，經營范圍為建筑石料用灰巖露天開采。為了切實做好本公司安全生產工作，認真落實好安全生產責任制，公司相關負責人高度重視，加大了隱患排查和整改要求,為保證本次自查自改工作取得實效，公司成立了安全生產和地質災害隱患自查自改領導小組:

組長:XXX

副組長:XXX

成員:XXX、XXX、XXX、XXX

二、主要檢查項目及檢查方法

1．是否存在高陡邊坡風險

檢查方法：現場檢查。

2．是否對高陡邊坡進行監測監控

檢查方法：現場檢查。

3．是否存在不符合規范的邊坡或臺階

檢查方法：現場檢查、測量。

4．是否對不符合規范的邊坡或臺階進行處理

檢查方法：現場檢查。

5．是否存在排土場不按設計堆存的現象

檢查方法：現場檢查。 

我公司積極響應省安委會辦公室及市安委會辦公室的通知，并迅速開展全面自查自改工作，做好詳細記錄并存檔，并要求相關部門對檢查中發現的問題迅速整改，逐項落實責任單位和責任人，明確整改時間，加大安全投入，及時整改到位。

第5篇：自查方案范文

關鍵詞：自查自糾；轉包；分包；違法行為；方案探討

中圖分類號：D92 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2015）024-000-02

一、市、省、部三級檢查，項目全覆蓋，不留死角

住建部要求各地建設主管部門要按照《工程質量治理兩年行動方案》和本地具體實施方案，組織開展治理行動。重點對在建的房屋建筑和市政基礎設施工程的承發包情況、質量責任落實情況進行全面檢查，市、縣住房城鄉建設主管部門每4個月對本轄區內在建工程項目全面排查一次，各省、自治區、直轄市住房城鄉主管部門每半年對本地的工程項目進行一次重點抽查和治理行動督導檢查，住房城鄉建設部每半年組織一次督查。

二、檢查標準細化，認定嚴格

住建部《建筑工程轉包違法分包等違法行為認定查處辦法》明確23種違法行為的認定標準。包括了轉包的七種情形、違法分包的八種情形、掛靠的八種情形。

三、違法行為處罰力度大，處罰范圍廣

建設主管部門對單位的處罰方式有：罰款、沒收違法所得、停業整頓、降低資質等級、吊銷資質證書，對執業人員實行停止執業、吊銷執業資格證書、終身不予注冊等行政處罰，對重大安全事故責任人追究刑事責任。

針對住建部的新頒法規，為提高法規的執行效率及工程質量安全管理水平，切實做好自查自糾，嚴格進行整改落實，防范企業及相關人員的違法風險，必須采取以下應對措施：

1.所有新接工程項目必須實施“三統一”原則。即“合同由公司名義統一簽署，人、材、機由公司名義統一所有，財務收支由公司統一核算”。

（1）合同由公司名義統一簽署。是指收入性合同和支出性合同（包括鋼材、商品砼、構配件等主要材料采購合同，專業分包、勞務分包合同，塔吊、施工升降機等設備采購合同或租賃合同）必須以公司名義簽署，不能用公司下屬子公司或其他公司名義對外簽署。

（2）人、材、機由公司名義統一所有、是指項目經理、技術負責人、施工員、質檢員、安全員等主要管理人員必須與公司簽訂勞動合同，注冊人員必須注冊在公司，其他主要管理人員必須持證上崗，人員工資、養老保險等以公司名義支付及繳納，主要管理人員必須在現場實際履行管理義務。塔吊、施工升降機等設備產權應辦理在公司名下，租賃設備必須以公司名義簽訂租賃合同，并配備專職安全機管員，履行管理職責，不得以租代管。

（3）財務收支由公司統一核算。建立統一的財務賬套和核算流程，收集單據和發票，確認收入、歸集成本。收集材料合同、設備采購或租賃合同、分包合同等，并按合同約定賬戶履行付款義務。省外項目部資金支付由項目部所在地分公司、辦事處代為支付。

2.所有在建項目，由所在地分公司、辦事處負責人組織項目經理等管理人員，對所施工的在建項目進行逐一對照自查，不符合規范要求的采取如下方式自查自糾。

（1）項目主要管理人員沒有與公司簽訂勞動合同的，應即將勞資關系轉入公司并簽訂勞動合同，并為其繳納社保。項目建造師沒有注冊在公司的，申報人力資源部辦理注冊轉入手續。主要管理人員無上崗證的，通過外聘、內考方式予以取證。

（2）現場管理機構公示牌上的項目負責人、技術負責人、施工員、質檢員、安全員等主要管理人員，不在現場實際履行管理義務的，應及時通知返回工作崗位或變更管理人員，使合同約定管理人員與實際管理人員一致，以上主要管理人員必須全部在崗管理，缺一不可。

（3）主要建筑材料、構配件及工程設備的采購合同沒有以公司或分公司名義簽署的，可以與對方協商辦理合同變更手續；無法協商變更的，公司可與采購方簽訂委托采購協議。

（4）主要建筑材料、構配件及工程設備的采購合同，其發票單位名稱沒有冠以“*****有限公司”名義的，可以與對方商量作廢換開、發票抬頭更正后由對方蓋章等方式予以補救。

（5）主要建筑材料、構配件及工程設備的采購合同沒有以公司名義對外付款的，要簽訂委托付款協議，或則在付款資料中準備情況說明，以備檢查。

（6）工程款收入（含建設單位指定分包款、材料款）沒有匯入公司開設的指定帳戶，或直接到建設單位收取未記名支票、承兌匯票，沒有轉入公司賬戶而直接轉付的，應致函建設單位，明確合同責任以及支付義務，要求建設單位將合同范圍內所有工程款必須匯入合同指定賬戶，給付票據的必須記“****有限公司”全稱。

（7）分包單位不具備相應資質的，或沒有安全生產許可證的，不得簽訂分包合同；已經簽訂的，按合同終止處理，另與具有資質和安全生產許可證的分包單位簽訂分包合同。分包合同如果存在再分包現象的（除專業分包工程可進行勞務作業分包外），必須書面形式通知分包單位取消再分包合同，否則終止分包合同并承擔相應責任。

（8）對已簽訂的總包合同中有樁基、土石方、防水防腐保溫、幕墻、單獨的精裝飾等專業工程承包內容的，須對照公司資質證書中已取得的專業承包資質，如公司資質證書中未取得上述專業資質，應與有相應專業資質的單位簽訂專業分包合同，專業分包按合同約定或另行辦理經建設單位同意分包的申請手續。

（9）勞務分包合同的承包范圍與總承包合同范圍一致，或由勞務單位購買主要材料或租賃設備、周轉材料等情況的，應重新簽訂勞務分包合同；勞務合同的收費僅限于勞務報酬及必要的輔材費用，須剔除主要建筑材料、構配件、設備的購買及施工設備、周轉材料的租賃內容。

（10）分包工程項目經理不具有相應執業資格的，注冊執業單位與專業分包單位不一致的，分包工程的項目經理、技術負責人、施工員、質檢員、安全員等主要管理人員沒有與分包單位簽訂勞動合同，工資、養老保險不是由分包單位支付及繳納的，上述人員不在現場實際工作的，必須書面通知分包單位限期改正，并由分包單位簽收，否則終止分包合同并承擔相應責任。

（11）以公司名義承接的聯營項目，其主要建筑材料、構配件及工程設備的采購與租賃合同，以及相關收支發票等財務結算憑證沒有歸集到公司名下的，一律暫停支付工程款，直至合同及會計資料收集完整為止，以后支付款項必須按規定。

3.是確保項目施工質量

（1）嚴格質量監管，確保項目工程實體質量。對在施項目的工程實體質量進行嚴格把關，施工過程中必須做到自檢、互檢、交接檢；按照國家現行的施工驗收規范、標準進行施工驗收，確保鋼筋工程、混凝土工程、砌體工程等分部項工程的實體質量抽測符合規定標準要求，對不合格的分部項工程及時予以返工處理。

（2）完善工程資料，確保工程質量資料。項目前期手續資料是否齊全，合同資料是否齊全。工程質量控制資料是否真實、完整，簽字是否真實有效；進場原材料、構配件是否具有當地工程材料、構配件登記證書；涉及結構安全的試塊、試件及有關材料是否進行見證取樣、送檢；是否按規定對隱蔽工程的質量進行檢查和記錄，施工記錄、質量驗收記錄、功能性檢測報告是否完整真實同步等。項目經理質量承諾書、委托書是否齊全。

四、是確保項目安全生產

1.確保項目現場安全無隱患。對在施項目進行拉網式安全隱患排查，主要檢查內容包括：腳手架及模板支撐系統，塔吊、施工電梯、木工類、鋼筋類等施工機械，四口五臨邊、機械作業防護棚、臨近作業區的臨時房防護等安全防護設施；現場及臨時設施施工用電；現場封閉管理、場容場貌、衛生管理等等。

第6篇：自查方案范文

 

環境保護督察整改工作領導小組辦公室：

按照你辦關于上報貫徹落實《2018年XXXX大氣污染綜合治理工作方案》自查報告的通知要求，我委結合《2018年XXXX市大氣污染綜合治理工作方案》重點工作中第四項扎實開展工業大氣污染綜合防治中的第一、二小項工作開展了自查。現將自查情況報告如下：

2018年大氣污染綜合治理工作開展以來，XX紀委按照《2018年八師XXXX市大氣污染綜合治理工作方案》，　圍繞嚴明工作紀律，強化執紀問責，確保各項氣污染綜合治理措施強力推進、取得實效，為人民群眾營造“風清氣正”的生產、生活環境。

第7篇：自查方案范文

一、工作任務

(一)開展國土資源執法大清查工作。縣國土資源管理部門要嚴格按照市國土資源局《關于印發市2013年度國土資源執法大清查活動方案的通知》要求，對中省市重點項目、基礎設施、民生工程違法用地，開發園區項目違法用地，礦產勘查開采違法項目)批而未用和閑置土地，農村宅基地違法違規審批行為等進行全面清查清理，分類整改處理，切實規范用地行為。

(二)開展衛片執法檢查整改工作。各鎮、各有關部門要嚴格按照縣政府辦《關于印發2012年度土地礦產衛片執法檢查工作方案的通知》要求，嚴把政策界限，認真檢查整改，嚴肅問責追究，堅決把違法用地比例降下來，確保縣政府不被約談問責。同時，要提前謀劃2013年衛片執法檢查整改工作，早安排、早著手，把問題提前整改處理到位，確保順利通過2013年度衛片執法檢查。

(三)開展土地例行督察自查自糾工作。根據國家土地總督察辦公室《關于印發＜土地例行督察工作規范(試行)＞的通知》要求，縣國土資源部門要對建設用地審批、土地供應及利用、耕地保護、執法監察、土地整治等工作進行自查自糾；縣發改、住建、財政等相關部門要對建設項目審批核準、用地規劃許可、土地出讓收支管理等工作進行自查自糾。發現問題不掩蓋、遇到矛盾不回避，堅決依法整改，處理到位。

(四)開展盤活存量用地提高供地率工作。按照市政府辦公室2013年9月13日印發的《關于印發市盤活存量用地提高供地率工作實施方案的通知》要求，各相關部門盡快摸清全縣批而未征、征而未供、未批先占土地基本情況，制定切實可行的存量土地盤活方案，保障重點項目建設用地需求。

二、工作步驟

(一)學習動員階段（10月12日至17日)。成立縣國土資源大清理大清查領導小組及辦公室，制定印發工作方案，召開全縣國土資源大清理大清查專項工作會議，進一步統一思想、提高認識，切實增強各級干部的工作責任感、緊迫感；要加強對抽調工作人員業務培訓，使其熟悉政策、掌握方法，推動工作有力有序有效開展。

(二)自查自清階段(10月18日至31日)。本次國土資源大清理大清查以《土地管理法》和國務院、國土資源部出臺的政策規定為依據，對出臺的地方性政策規定一概不作為有效依據，并將地方性違規優惠政策全部列入違法違規問題，堅決不允許地方政府違規減免稅費等行為發生。各相關部門要在前一階段全市土地管理自查自糾、交叉檢查的基礎上，認真梳理歸類存在問題，對照土地例行督察的內容和要求，查找相關的、可能存在的、遺漏的問題，確保不留任何死角和隱患。對于梳理出來的重大土地違法違規問題必須及時上報縣國土資源大清理大清查領導小組辦公室。

(三)整改完善階段(11月1日至20日)。各相關部門要嚴格按照土地管理規定，對存在問題進行糾正、整改和規范，切實加強資料的收集完善和檔案歸集整理，確保土地管理過程中形成的所有工作資料具備完整性、延續性、銜接性，做到內業資料不缺失、外業核查無差錯。

(四)總結驗收階段(11月21日至12月12日)。各相關部門必須按時限要求完成各階段工作任務，做好檢查驗收工作，對存在問題進行分析、研討，提出進一步加強和改進土地管理工作的意見，建立科學化、規范化土地管理長效機制。同時，要準備好相關資料，迎接市雙清辦的檢查驗收。

三、工作要求

(一)加強組織領導。為切實做好國土資源大清理大清查工作，縣政府成立國土資源大清理大清查領導小組，由縣長志任組長，縣政府副縣長、縣國土局副局長（主持工作）同志任副組長，縣法院、公安局分管領導，縣政府辦、縣監察局、發改局、財政局、住建局、房管局主要負責人，各鎮鎮長為成員。領導小組下設辦公室，由縣國土資源局副局長（主持工作）同志兼任辦公室主任，負責處理領導小組辦公室日常工作。

第8篇：自查方案范文

一、資產清查目的

（一）全面摸清家底。對行政事業單位基本情況、財務情況以及資產情況等進行全面清理和清查，真實、完整地反映單位的資產和財務狀況，為加強行政事業單位國有資產監督管理奠定基礎。

（二）建立監管系統。通過資產清查，為行政事業單位國有資產管理信息數據庫提供初始信息，在此基礎上，建立全縣行政事業單位國有資產動態監管系統。

（三）實現兩個結合。建立起資產管理與預算管理，資產管理與財務管理相結合的運行機制，為編制*年及以后年度預算、加強資產收益管理、規范收入分配秩序創造條件。

（四）完善管理制度。對資產清查過程中發現的問題，財政部門、主管部門和行政事業單位要在全面總結、認真分析的基礎上，提出相應整改措施和實施計劃，建立健全資產管理制度。

二、資產清查基準日

清查基準日統一以*年12月31日為基準日。

三、資產清查范圍。

1、*年12月31日以前經機構編制管理部門批準成立的、執行行政、事業單位財務和會計制度的各類行政事業單位和社會團體；

2、執行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經費繳撥的社會團體等單位。

行政單位附屬的未脫鉤經濟實體，執行企業財務和會計制度的事業單位，以及事業單位興辦的具有法人資格的企業，不列入此次清查范圍，但行政事業單位須根據有關規定填報相關數據。

四、資產清查內容

各單位的資產清查內容包括：單位基本情況清理、帳務清理、財產清查和完善制度等。

五、工作內容和步驟

全縣行政事業單位資產清查工作從*年2月開始，6月底基本完成，分四個階段組織實施。第一階段為單位自查階段（*年2月1日至3月31日），各單位成立資產清查機構、制定資產清查工作方案，并報縣財政局備案，各單位組織自查；第二階段為復查審計階段（*年4月1日至4月15日），主管部門組織復查或抽查，縣財政部門委托中介機構對部分單位進行專項審計；第三階段為匯總報告階段（*年4月15日至4月30日），單位向主管部門報送資產清查結果報告，縣直有關主管部門和單位向縣財政局歸口預算管理股室報送資產清查結果報告，其主要內容包括：工作報告，匯總報表及所屬單位基礎表等數據報表，以及相關證明材料，電子介質數據。

上報的行政事業單位資產清查匯總報表和相關資料統一用A3紙打印并裝訂；全縣行政事業單位資產清查結果報告于*年5月20日前上報市財政局。第四階段為資產核實階段（*年6月1日至6月30日），縣財政部門、主管部門根據資產核實有關規定，在省財政廳確定的權限范圍內對資產清查結果逐步予以核實，單位根據核實批復文件及時進行帳務處理，并辦理相關資產管理手續。

六、組織機構

為切實加強領導，保證資產清查工作順利進行，縣財政局成立全縣行政事業單位工作領導小組并下設辦公室，要求各鄉鎮也要成立資產清查工作領導小組和辦公室，負責本鄉鎮資產清查工作的組織和實施，縣直主管部門和單位相應成立資產清查組織和工作機構，負責領導和實施本部門、本單位的資產清查工作。并將組織機構報縣財政局備案。

七、工作要求

行政事業單位資產清查工作按照“統一政策、統一方法、統一步驟、統一要求和分級實施”的原則進行。

（一）、縣直各單位和各鄉鎮財政所要高度重視資產清查工作，按照有關要求，加強領導，落實機構和人員，建立工作聯系和報告制度，確保行政事業單位資產清查工作順利進行。

（二）、各行政事業單位要認真開展資產清查工作，做到帳帳、帳實相符，不重不漏，查清資產來源、去向和管理情況，要建立和完善資產公示制度、通過公示欄等方式對資產清查結果進行公示。要結合資產管理現狀，進一步完善制度，堵塞漏洞。要積極配合社會中介機構工作，提供專項核查審計必須的資料和線索，不得干預社會中介機構依法執業。

（三）、各主管部門要組織所屬單位做好資產清查工作，開展資產清查動員等工作，組織力量對所屬行政事業單位自查結果進行認真復核，切實做好資產清查結果的審核、匯總和分析工作。要設立咨詢舉報電話，接受單位、個人反映資產清查情況和問題，跟蹤資產清查進展和質量情況。

第9篇：自查方案范文

一、指導思想

認真貫徹落實全國煙草行業“三項檢查”工作電視電話會議精神，通過專項檢查，切實增強規范意識，明確規范主要任務，完善規范工作機制，積極探索江蘇中煙工業公司工程投資項目監管的有效途徑和方式，構建投資項目監管的長效機制，為建設嚴格規范、富有效率、充滿活力的江蘇中煙工業公司創造良好的環境。

二、領導組織

為切實開展好“**中煙工業公司工程投資項目專項檢查工作，根據《**中煙工業公司關于組織開展20*年“三項檢查”工作的通知》要求，成立**中煙工業公司工程投資項目專項檢查組。

組長：

副組長：

成員：

工程投資項目專項目檢查組職責：在**中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組的具體領導下，負責組織開展江蘇中煙工業公司所屬各企業工程投資項目專項檢查和省公司復查工作，檢查結果匯總后，統一上報江蘇中煙工業公司“三項檢查”工作領導小組。

三、檢查范圍

各卷煙廠、直屬公司20*年7月1日至今的固定資產投資項目。“實施”的內涵包括：實際動工、在建、投產或竣工驗收的項目。“工程投資項目”指固定資產投資項目，包含設備類固定資產投資項目，不包含交通工具和辦公自動化設備類固定資產投資項目。

四、檢查內容

（一）各卷煙廠、直屬公司工程投資項目在立項審批、項目管理、招標投標、比價采購、工程監理、過程審計、竣工驗收等項目實施過程中，執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況。各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司投資項目管理制度，制定的工程投資的有關制度以及執行情況。

（二）各卷煙廠、直屬公司工程投資項目的立項目審批是否符合國家局、省工業公司有關投資項目管理規定程序。重點在于：（1）有沒有嚴格執行決策制度所要求的程序并留下文字記錄；（2）有沒有嚴格按照規定的權限和程序進行項目的申報審批；（3）有沒有超出批準范圍實施項目、將項目化整為零逃避監管、缺乏相關的審批或備案手續、甚至未經批準就實施等問題。

（三）工程投資項目的具體運作過程是否符合程序規范，是否存在超概算、工程概算編制隨意等現象和問題，相關資料和工作底稿是否完備。

（四）監督是否到位。主要包括：

（1）項目決策過程有沒有做到民主、透明；

（2）項目實施過程中監察、審計等內管部門是否介入、何時介入、如何介入；

（3）項目全過程有沒有引入外部監管，如何接受外部監督等。

（五）從投資項目立項開始，是否將全過程資料掃描錄入《江蘇中煙工業公司投資項目管理信息系統》。

五、工作安排

（一）各卷煙廠、直屬公司的自查

本《實施方案》下發后，各卷煙廠、直屬公司要按照省工業公司的統一部署和要求，組織基建技改、設備管理、紀檢監察、財務審計等部門，在本單位范圍內進行認真自查，對資料進行細致清理，寫出書面自查報告。自查報告的內容應包括：

（1）自查工作的過程和方法；

（2）本單位貫徹執行國家局、省工業公司有關投資項目管理制度情況，本單位工程投資的有關制度建設及執行情況；

（3）本單位20*年7月1日至今的工程投資項目概括；

（4）自查工作的主要結果，即對上述五項檢查內容做出說明和結論；

（5）違規項目的情況說明、原因分析及整改措施；

（6）其他說明及建議。

自查報告原則上應于5月30日前上報省工業公司。

（二）省工業公司組織復查

省工業公司將組織有關部門對各單位上報自查材料進行認真審查，并按照《江蘇中煙工業公司關于組織開展20*年“三項檢查”工作的通知》要求，由工程投資項目專項組組織對各卷煙廠、直屬公司20*年7月1日以來工程投資項目進行復查。對于檢查中發現問題比較多的企業，省工業公司將在全公司內進行通報，并視情節輕重，對有關責任人予以嚴肅處理，對項目單位予以暫停固定資產投資、限期整改等處罰。

此次工程投資項目專項檢查工作同時也是去年固定資產投資專項檢查工作的延續。去年各卷煙廠、直屬公司根據國家局、省工業公司的統一部署，對2005年至20*年上半年的工程投資項目進行了一次全面的檢查。三家卷煙廠、兩家直屬公司都能夠按照省工業公司要求的范圍和期限，認真開展了自查：匯總投資數據、剖析存在問題、提出整改方案，并向省工業公司寫出自查報告。通過去年的專項檢查，比較系統的掌握了各卷煙廠、直屬公司固定資產投資的管理運行狀況，在全省范圍內基本樹立了固定資產投資必須嚴格程序、嚴加管理、嚴肅紀律、科學規范的意識。

此次檢查工作將把對各卷煙廠、直屬公司去年自查結果和今年自查結果的檢查有機結合起來。各卷煙廠、直屬公司要提高認識，認真對待，對于自查中發現的問題要認真分析原因，找出主觀和客觀因素，積極配合，提出整改意見。省工業公司組織復查時間安排另行通知。

六、總體要求

（一）提高思想認識，加強組織領導。

繼續堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監督部門為主、整頓辦日常協調、各部門齊抓共管”的工作機制。

（二）嚴格檢查責任，確保檢查質量。

各單位主要領導要親自部署、親自推動，分管領導要認真抓落實，進行全過程的督導檢查，固定資產投資職能部門和整頓辦要共同牽頭、細致規劃、認真工作，其他相關部門要積極配合，協同推進。各單位要結合本單位實際情況，制訂具體檢查方案和工作計劃，要認真的把國家局、省工業公司的部署和要求進行傳達，切實組織好本單位范圍內的專項檢查工作。

（三）細化檢查方案，規范操作規程。

此次檢查的范圍是各單位20*年7月1日以來實施的工程投資項目，和去年國家局、省工業公司組織的固定資產投資專項檢查范圍既不重疊、又有聯系。各單位要做到：（1）明確工作重點，不搞重復勞動；（2）充分利用去年專項檢查的經驗、隊伍、資料，提升工作效率；（3）繼續做好對去年檢查中所發現問題的整改；（4）認真剖析去年檢查工作中的不足，提升今年檢查工作的水平。