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第1篇：倉庫管理辦法范文

作為一個直接參與者，筆者對倉庫的現狀有了一個初步的印象，在完成盤點工作之后，深感有記錄下來的必要，作為個人及有興趣同仁的參考。

倉庫是公司物流的中樞，也是財務管理的重要部分。就今年及往年的形勢來看，成本的問題深深困擾著我們松井。人力成本、物料成本、加工成本、還有機器設備廠房的折舊、以及一些看不見、看得見的浪費，均影響著公司的發展，而倉庫管理顯得尤為重要。筆者試圖從幾個方面分析倉庫目前存在的這種盲、忙、亂的境況，不對與不足之處敬請指正。

客觀條件。冰凍三尺非一日之寒，今天這樣的局面絕不是一朝一夕就能造成的。我們的倉庫空間不夠，物料框架缺乏，于是物料就到處亂放，到處亂擺，而且沒有標識、沒有精確的數據記錄；到公司以外租用了很多臨時的倉庫，成品也沒有按訂單歸類放好，導致這里有一部分，那里有一部分；一些長時間不用的物料或者叫呆滯品成堆擺放，有些甚至在一個地方放置了三年，沒有人處理；一些呆滯品混亂擺放，而且沒有做帳登記。這些問題對我們的盤點工作是一個巨大的挑戰，如果沒有堅強的意志和決心，是完成不了這項工作任務的。

面對分給自己的一大片的物料，筆者征求物料員、倉管員的意見，同時也力求找到最快的辦法解決難題。比如在倉庫二樓的盤點，物料多而凌亂，為了盤清物料，常常是跑了這邊跑那邊；溫度達40幾度，還可以享受免費“桑拿”。我們分小組，分重點，采取集中力量逐個擊破的原則，在規定的時間范圍內順利完成任務。比如在二車間盤點，面對成堆的電源線、螺釘和一些零碎的物料，我們采取重點抽查，分工合作的辦法迅速解決了問題，而且本人也看會了電子秤的使用方法，試了幾次以后就會使用了。這是盤點時的一個速描。

人為條件。從這些倉庫亂象的表面，筆者想到了為何會造成這樣的結果，深層次的原因在哪里？不找到這些問題所在，就很難對癥下藥，對倉庫管理來一個長治久安。

凡事必有前因后果，我們看問題不但要一分為二，更要合二為一。長時間以來，我們以結果為導向、用績效說話，換句話說就是效率第一、結果第一，對企業來說，這是必須的，也是企業生存發展的保障。但是沒有一個管理辦法是萬能的，它也會造成很多不良的后果。萬事人為先，所有的后果都是人為造成的。在追求高速發展的同時，沒有打牢我們的管理基礎，導致干部素質普遍跟不上企業的發展，有技能的員工更是少之又少，管理簡單、粗暴，層級分化嚴重，部門之間溝通協調日漸艱難，為維護個人最大化利益互相攻擊，而不是把重心放在工作上，放在公司的發展大計上；在追逐高回報的同時，我們有些不擇手段，不重視前管理，不重視過程管理，訂單的要求經常更改、導致產品經常返工；為了準時交貨，經常是加班加點超過12：00，甚至還有通宵的；旺季的時候更是卯足了勁拼命的干。從這些現象來看，有時候是有必要的，我們節約了時間、提高了效率，創造了短期效益。而從長遠來看，這是我們管理的大忌。人心思變，人心惶惶。就出現了我們的風氣不好、員工鬧事打架頻出、人與人之間關系緊張等等。筆者就發現了有員工偷料，產品都做出來了，倉庫的物和帳還沒有一點動靜，導致倉庫的問題層出不窮。公司高層的管理是很好的，到了下面就執行變形。管理大師德魯克說過，小公司是靠老板這個“發動機”啟動的，而大公司則是要靠造就更多的“發動機”來實行全面聯動，從上至下的嚴格執行。

我想，這是大環境造成的倉庫目前的局面。不單是倉庫，其他部門也存在這樣那樣的問題。當然這與倉庫的歷屆管理者是脫不了干系的，但是罪責主要不在這里，我想應該是多方面的。

第2篇：倉庫管理辦法范文

關鍵詞：汽車專業；倉庫管理；層級負責制

倉庫是倉庫管理的對象，對倉庫有一個基本的了解與正確的認識，是進行倉庫管理工作的第一步。所謂倉庫，一般是指用于儲存設備，對物品進行集中整理、保管及分發等工作的場所。可簡潔地描述為：倉庫是存儲、保管物品的場所的總稱。倉庫管理是人類歷史上出現了倉庫這個事物后才產生的。它是指對各類貨物的入庫、出庫、結存等倉儲業務和儲存、保養、安全等倉儲作業進行計劃、監督、控制與核算等活動的總稱。

中職學校汽車專業的倉庫管理目的是為了實訓教學而服務，其作用是確保實訓設備及工具的質量完好、數量準確，良好地滿足于日常的教學工作。實訓設備驗收入庫后，就應將該設備存入適當的位置，進行合理的保管、保養或用于教學并對設備進行定期或不定期的清查。通過盤點可發現設備數量是否有溢余、短缺，質量是否有損壞等問題，及時查找并分析原因，采取措施挽回或減少損失，保證設備質量完好與數量準確無誤。

一、我校汽車專業實訓設備倉庫管理現狀

我校汽車專業是省重點專業，擁有中央財政支持的職業教育實訓基地，占地面積有4668平方米，用于實訓教學的設備有364臺，工量具1.2萬件，設備資產總值531萬。其中，大型設備有23臺，總值280萬元。主要滿足本校汽車運用與維修（機電、鈑噴、商務）三個方向的實訓課程，具體實訓內容有汽車發動機、底盤、電器各模塊的拆裝、維護與測量，實車二級維護與檢測，汽車鈑金噴漆修復等。經觀察，目前我校汽車專業實訓設備倉庫管理存在以下幾個問題：

（一）人員管理不到位

長期以來，汽車專業實訓基地只有一名專職的倉庫管理員，對上述的所有設備工具進行收放與管理，采用手工記流水賬的方法，費時費力，又經常出錯。而且，此倉庫管理員本身不是汽車專業畢業，沒有專業的汽車配件管理知識，對汽車實訓的設備及工具功能不熟悉，出現了由于實訓設備零件多而雜，查找起來模糊不清，工作效率低的情況。由于實訓設備主要用于教學，學生的使用操作不規范，破壞率極高。倉庫管理員不懂對設備進行及時的保養及修復，常出現設備工具損壞，既造成了浪費，也使得管理困難。

（二）倉庫空間小，擺放混亂，利用率低

目前的汽車專業實訓倉庫只安排在實訓基地一樓的一間十幾平方米的小房間內，除了大型的實訓設備臺架放在課室當中，其余所有的工具、耗材都堆放在該房間內，造成擺放不整齊、分類不清、無落腳處的情況，實訓教師借用查找工具相當困難。由于堆放設備不規范，呆廢物品無及時清理報廢，存在很大的安全隱患。而二、三、四樓的一些房間卻存在空置現象，利用率低，布局規劃極其不合理，造成設備工具越堆越多，倉庫空間越來越小，擺放越發混亂的現象。

（三）設備進出庫不規范，造成賬物實不符

每年用于實訓教學的采購設備項目很多，涉及金額巨大。設備采購進來后，由于記賬方法不正確，只采用手工記賬，沒采用電子化分類管理及實名制管理，實訓教師或學生能自由進出倉庫，領用設備沒進行登記或登記隨意，設備工具損壞或丟失后，責任不清，難于追究。學期末盤點起來相當困難，常出現物品數量不足，財務損失較大，無法解釋的情形。

根據以上現狀分析，故迫切需要打破現有的舊的管理手段，研究出一套新的適用于該專業的倉庫管理模式。

二、“層級負責制”管理模式的提出

層級制：又稱分級制，是指公共組織在縱向上按照等級劃分為不同的上下節制的層級組織結構，不同等級的職能目標和工作性質相同，但管理范圍和管理權限卻隨著等級降低而逐漸變小的組織類型。特點：領導者與其下屬之間有統一的直線關系，指揮和命令從領導系統的最高層到最底層，按照垂直方向自上而下地貫徹執行，從而形成一系列不同的層次，呈現出一種從上到下的“金字塔”形的階梯等級。

結合本校汽車專業實訓采用模塊教學法分為發動機模塊、底盤模塊、電器模塊、整車模塊、鈑噴模塊等五大模塊的特點，各自配備有相應的模塊負責人對該課程的實訓內容進行規劃統籌，并指導各實訓教師的具體工作。為了合理利用有限的師資力量，現將“層級負責制”運用到汽車專業實訓倉庫管理當中，明確規定各自的職責與權限。專業部內暫分為三級負責人，總負責人是倉庫管理員，下一級是各模塊負責人，最后一級是各實訓老師。其組織結構如下圖所示：

三、“層級負責制”管理模式的具體實施

為規范本校汽車專業的實訓設備、器材的日常使用及流通，以達到數量準確、質量完好、收發迅速、進出清晰，保證賬實相等，并延長器材使用壽命，能很好地為實訓課服務的目的，根據新提出的“層級負責制”倉庫管理模式，將三級負責人的各自職責確定如下，要求每層級負責人都能嚴格遵照執行。

（一）倉庫管理員職責

1.倉庫日常管理

（1）倉庫管理員必須合理設置各類設備和物資的明細賬簿，按照物品的編號、名稱、類型和規格、單價、數量、擺放位置，負責人等設立明細賬，可借助電子倉庫管理系統。對于固定資產本部倉庫與學校保管室或財務部門所建立的賬簿及順序編號必須一致，并設立卡片或標簽；非固定資產的工具器材可自行按種類進行編號，并做好錄入與記賬工作。

（2）必須嚴格按照倉庫管理流程進行日常操作，倉庫管理員對當日發生的業務必須及時逐筆登記，并做好錄用管理系統工作，確保物料的進出及結存數據的正確無誤，及時登記臺賬，保證賬物一致。

（3）按照實訓課程進度，對于一些常用的耗材及工具，由倉庫管理員進行檢查庫存數量，并按需求填寫采購申請。另需對各類存貨進行分類整理，對存放期較長，逾期失效或不能投入教學用途的不良存貨，要進行記錄并向相關負責人反映。

2.入庫管理

（1）設備器材入庫前，倉庫管理員根據已審批的《采購申請單》內容準備收貨。

（2）廠家送貨到達后，廠家需提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章和經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、價錢等。倉管員將《送貨清單》和對應的《采購申請單》相核對，核對不符者拒收，相符則自行或通知模塊負責人驗收貨品，凡外包裝有破損的物品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其他物品可以抽樣檢查，驗收合格后，在《送貨清單》上簽收，并復印留底，倉管員指示并協助搬運工按已定的位置將物品逐一擺放好。

（3）設備工具進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、購銷合同、發票辦理入庫手續，并錄入管理系統；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物的現象。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物品放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，必須在短期內通知廠家送貨經辦人負責處理。

3.出庫管理

（1）對于大型教學器材與設備的借出，需要有本校領導同意的對方單位書面借用通知憑證作為發貨依據。接到出庫通知時，倉管員或模塊負責人要檢查本倉庫是否有相應設備，并將借出器材或設備進行記錄，包括物品名稱、數量、金額、狀態等填寫在發貨單上，并將相應信息錄入管理系統，安排運輸車輛并交由對方負責人或運輸司機簽名確認。

（2）對于實訓老師需領用的耗材，也必須進行登記領用，包括物品的名稱、數量、簽名后，倉管員方可發料，并登記入賬冊及系統。

4.倉庫工具管理

（1）各實訓老師或學生在倉庫借用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。倉管員及模塊負責人對實訓課常用工具應妥善保管，以免遺失。

（2）對以損毀的工具應上報倉管員填報損毀單注明損毀原因，分清責任人進行管理。如是學生損毀工具的情況，要通知班主任進行思想教育，并負責賠償相應的工具金額。

（3）倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證實訓課程的順利進行，嚴防意外事故發生。

（二）模塊負責人職責

1.各模塊負責人做好相應模塊的設備和器材的日常核查工

作，包括設備的種類、數量，使用狀況及擺放位置等。如發現設備故障要及時修復，自行不能修復者則應報告上級，由總務派人進行維修。實訓房內所有設備物品擺放應由模塊負責人按照以劃分的區域進行擺放，擺放需符合美觀、實用、合理等原則，其區域不得出現與之不符的物品，對廢品要及時清理并保持室內整潔。對于新入庫的設備，根據種類相應模塊負責人應提早安排擺放倉位，

并做好驗收工作。

2.各模塊負責人還需制訂相應的實訓室功能介紹，并對各自管理的實訓室進行合理配置，包括上課所需要的設備、工具箱、使用情況登記本等。

3.倉管員及模塊負責人每日需檢查實訓場地狀況，進行6S管理，并對各類庫存物資定期（每學期一次）進行盤點，做到賬、物、卡三者一致。

（三）實訓老師職責

1.每位實訓課老師都需對該學期上課所用到的實訓場地及器材設備負責，認真指導學生正確使用及愛護設備工具，并記錄設備登記表，使用完器材后需恢復原狀，設備回位，歸還工具或擺放回指定地方，保持場地的清潔衛生。如使用過程中發現工具或設備損壞的情況，要及時找出原因，并告知相應模塊負責人處理。有需要轉倉借用的器材則應找到相應模塊負責人進行登記處理，教學完后應及時擺放回原倉位。

2.根據每學期的課程安排，各實訓老師需提前在每月初對確因庫房缺少或損壞不能完成教學任務的急需設備器材進行申報采購，并按照統一標準的采購申請單內容進行填寫，并由倉管員進行匯總報專業部長審批后再交到總務處。

四、“層級負責制”管理模式所取得的成效

“層級負責制”的倉庫管理模式，在汽車專業經過一個學期的試行，已初有成效，主要表現在：

（一）汽車專業倉庫空間變大，由原來局限于一樓的實訓倉庫，擴展到所有的實訓教室。各種實訓設備按種類大小擺放，符合美觀、合理、實用原則。工具收放在新購的鐵柜當中，并用便簽標示，易于查找。所有倉庫中的設備器材工具等都實行電子化管理登記在冊，出入庫明晰，對賬盤點簡單。

（二）各實訓室功能明確，配套設備工具齊全，文化上墻，模塊負責人對其分別管理，減輕倉管員負擔。實訓教師借用課室后能立即使用，節省向倉庫重復借用工具環節，既提高了工作效率，又有利于實訓教學的正常開展。

（三）采用層級負責制，權責分明，使得每位實訓教師對設備器材的使用都比之前有了較大的重視，認真按照倉庫管理規范進行教學工作，及時地對設備進行使用登記及維護保養，保證了設備正常運轉的同時，極大地降低了設備的損耗率，延長了其使用壽命，從而節省了學校的投入開支。

我校汽車專業采用“層級負責制”的倉庫管理模式雖初有成效，但由于各模塊負責人都由專業教師兼任，加大了其工作量與責任，需要對本專業有較大的奉獻精神，并做到長期堅持下去，貫徹執行，不斷改進，使其更加規范化，逐步向4S店中的倉庫管理規范靠攏，達到高效節約地服務于教學的目的。

參考文獻：

第3篇：倉庫管理辦法范文

一、現狀

首先看一組數據：車間新八軸機車生產有物料1300種，ERP單臺領料2233項；HXD2C型機車生產有物料780種，ERP單臺領料1277項。車間有生產班組11個，新八軸機車有11種產品，48個工序；HXD2C機車有9種產品，42個工序。一直以來，車間物料管理使用材料賬本進行記賬，雖然前后根據實際情況對帳頁的格式和樣式進行過優化更改，但實際記錄方式沒有得到根本改變，一直是手工記錄。手工記賬方式天然存在以下幾個問題。（1）物料賬目不便于統計，不能實時分析、反映物料的實際情況。（2）做不到信息共享。（3）由于沒有審核監督，記錄正確性得不到及時確認。（4）帳頁容易涂改，容易錯賬。鑒于以上問題以及車間在以往生產組織中的經驗教訓，車間下決心優化和改變物流管理，其中一項很重要的措施就是物流信息化，即在車間推行新的倉庫管理系統。

二、軟硬件配置

由于資金所限，車間計劃用既有的通用型物流管理軟件實施車間的物流信息化，通過對多種倉庫物流管理軟件的試用和比較，最終選擇了一款倉庫管理系統——車間購買了一套8用戶的倉庫管理系統用于物流管理，同時為配合物料的條碼管理，利用《領跑條碼標簽設計系統》對物料進行條碼編輯。硬件方面，由于該管理軟件本身與公司ERP系統無法通訊兼容，只能獨立運行，車間針對該系統單獨設立了一臺服務器，并組建了一個無線局域網，同時配置了相應的電腦、條碼掃描槍等設施。另外，還專門配置了一臺大屏幕顯示器，用于公示缺料信息。

三、軟件設置、流程設計及數據錄入

該倉庫管理系統主要用于車間“（物資處）領用入庫-（班組）領用出庫”模式的倉庫進出管理。根據需要和軟件要求，在系統中對供應商資料、班組資料和材料檔案按公司和車間的實際情況進行設置并輸入數據。其中，材料檔案的設置和信息完全與ERP系統相同，車間還根據實際情況增設了自帶件類別，對所有的自帶件進行了編碼。用戶方面，根據職能權限的不同，分別設置了系統管理員、工藝員、庫管員和物流管理員等角色并配置相應的系統權限（圖1）。流程方面，系統執行物資處領用、物資處退料、班組領用和班組退料四大流程。針對這四個流程，專門編輯了圖示化的操作流程圖。另外，車間針對技術組的數據管理、物管組的物流管理以及庫房的定期盤點專門編制了相應的文件。新編的制度、文件和流程有：《材料檔案更改規定》、《車間倉庫管理工作流程及管理辦法》、《庫房盤點制度》、《庫房出入庫流程》和《異常物料處理流程》。以上所有工作要求和流程，車間均對相關工段長、工藝員和物管組全體人員進行了專題培訓，培訓內容包含軟件實際操作及各項工作流程和要求。通過培訓，使所有物流管理相關人員清楚相關的管理流程以及物流信息化的具體要求。另外，車間根據電器屏柜制造物流特點，還針對性地提出了物料配料領料制、缺料送料制、缺料信息通過顯示屏及時公示和低值物料開放等物流管理措施，車間通過每周五庫房定時盤點和召開專題物流分析會等措施及時分析總結車間物流信息，為車間生產提供有力保障。為配合系統的條碼掃描錄入，車間還利用領跑條碼標簽設計系統對所有物料進行了條碼編輯，內容包含物料號條形碼、物料信息及庫房信息，條碼可以作為物料標簽使用，也可作為物料掃描錄入使用。

四、具體實施

通過前期的各項準備，2014年7月30日，隨著HXD2C第一批物料進入庫房，辦理入庫手續，車間倉庫管理系統正式投入運行。管理流程為：

1.物資處領用工作流程為：ERP領料材料入庫（庫管員輸入物資處領用單）物流管理員審核入庫單物料成功入庫。

2.班組領用工作流程為：物流管理員發出備料指令庫管員輸入班組領料單并打印庫管員進行配料生產班組領料交接物流管理員審核領料單班組成功領料。

3.物資處退料工作流程為：物流管理員打印ERP退料單材料退庫（庫管員輸入退料單）物流管理員審核退料單物料成功退料。

4.班組退料工作流程為：班組持有效單據向庫管員退料庫管員核對單據及實物庫管員輸入班組退料單物流管理員審核班組退料單完成班組退料。同時針對不合格品等異常物料的交接，還有如圖3所示流程。整個運行實施過程均是針對于以上四大流程的管控，軟件運行至今，車間相關人員對軟件操作和作業流程從不熟悉到逐步熟練；從錯單、錯賬不斷到單據準確；從不習慣電腦管理到依靠電腦作業等巨大轉變。期間，也經歷了數據不完整、流程不健全等問題，車間都逐一解決。通過努力，目前，該倉庫管理系統已初步融入車間的物流管理當中，車間物流管理也實現了由人管人到流程管人的轉變。截至2014年9月10日，車間完成了首批20臺HXD2C機車的出入庫工作，通過最終盤點及數據統計，700余項物料均帳物相符，車間在此批次機車訂單中首次實現了物料零虧損。

五、結語

第4篇：倉庫管理辦法范文

第一節 財務管理制度

第一條 總則

1、為建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系。根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計制度》特規定本財務管理制度。

2、本管理制度適用于公司所有人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。

第二條 會計機構、會計人員的管理

1、公司設立計劃財務部作為會計機構。計劃財務部職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作；包括財務人員的管理，指導檢查各獨立核算工作，協助領導籌集資金、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作。指導倉庫保管建帳、對賬。制定成本管理制度，做好財務分析工作。為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。

2、各崗位人員必須具備相應任職條件，持證上崗。

3、原材料庫、產成品庫的核算工作，由工作負責人負責業務管理倉庫保管員、統計員的調換工作，由計劃財務部會同有關部門辦理交接手續。

4、財務會計人員、倉庫保管員；實行定崗、定人、定責制度。

第三條 流動資產的管理

流動資產包括現金、各種存款、應收賬款及預付款、其他應收款、存貨等。

（一）現金管理

1、現金出納要認真執行《現金管理暫行規定》和有關《現金管理規定》要嚴格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經理一支筆簽字批準制度。要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。總經理外出或因工作經營急需等特殊情況，經總經理授權的人也可簽批，但是總經理回來后補辦有關手續。

2、出納人員不得兼管有關債權、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案的管理工作。

3、收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷的憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。

4、日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對。月末與總賬相核對。出現長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責任人賠償。

5、有關人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務部預借差旅費。出差回來后的三天內及時到計劃財務部結

算，做到一次一清不允許跨月結算和幾個地方混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。

6、企業可根據業務量大小核定合理的庫存現金額2000元（一天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產安全。

7、企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金。要做到上一張借條不清下一張借條不借，各種借款條月底必須入賬，以便及時處理賬務。

（二） 銀行存款管理

1、會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒由兩人分開保管。

2、財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續齊備。不準攜帶空白支票外出，確保攜帶空白支票外出者，經領導批準。辦理領用登記手續，要建立支票領用登記薄。空白支票必須填寫日期并在預計金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成公司損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要在當天將存根和有關憑證帶回，并到計劃財務部及時結算，不準將空白支票留存其他單位，凡前帳未清者不準再領用支票。

3、銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達賬項。

出現長期未達賬項時要查明原因，上報領導。

（三） 應收賬款及預付款的管理

1、企業要根據經濟業務的內容和戶別設置應收賬款明細分類。即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準一籠統的地名來代替、應收賬款的發生和確認必須有索取價款憑據（包括合同、收到條、欠款條以及經辦人員的保證書等）。

2、計劃財務部門要會同供應商、銷售部門建立健全的銷售商、供應商的戶口檔案。

3、各項債權、債務要定期進行清理核對，每年最少一次發函或派人核對，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經理。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確定無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。

4、收回的貨款要及時上交財務，如發生貨款已被私自挪用不交者交司法部門處理。

5、企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款的審批制度，職工調離時計劃財務部應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。

6、支付預付賬款必須有合同，協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時必須經辦人簽字，經總經理批準后方可付款（若總經理出差可電話告知，得到允許后方可辦理預付款手

續，等總經理回來后補齊手續），并同時向計劃財務部提供有關合同協議書等有關材料。

（四）存貨管理

1、存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業工作經營服務的流動資產。主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品；原材料主要包括：主要原材料如：板材、鋼材、鋼管風機等；輔助材料如：螺栓、螺帽等；備品、備件、等等；福利勞保類如：掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。

2、存貨的計價，按實際成本計價；

3、原材料的購入價格包括：買價、裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗、入庫前的挑選費，市外運輸費、保險費及繳納的稅費等。

4、原材料的出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。

（五） 原材料的購入

原材料的購入必須持有工作或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到計劃財務部借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

1、物資管理部按采購申請單所購材料送達部門后，須持總經理簽字或總經理委托授權人簽字后得以采購。購回商品后持購貨發票、購銷合同（協議）、合格證書等同工作使用部門負責人進行質量檢驗，檢驗合格后簽發一式兩聯檢驗報告

單隨發票到倉庫部門辦理入庫手續。

2、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱規格型號、數量與實際是否相符，同時對照檢驗單驗收確認，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無品牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。

3、材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證；一聯隨發票及采購單經總經理審批后到計劃財務部處理賬務；一聯供貨方證明。

4、對于貨以到發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯的估價入庫單。倉庫留存一聯據以入賬，一聯交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。

（六） 材料出庫管理

1、工作部門根據工作計劃和工程預算用料，開具領料單，由負責人填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據工作計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，成本會計一聯、財務一聯、倉庫一聯，超出預算或計劃的用料由工作部負責人簽批，月底報總經理審批。

2、月末成本會計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與計劃財務部都要對賬，并核對相符。

3、產品入庫管理，車間產成品工作完畢要會同倉庫、質監部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產品入庫單。產成品入庫單一式三聯（注明工作批號）一聯倉庫記賬；一聯送交財務；一聯送交成本會計據以核算工資等各項考核指標。

4、產品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務成本會計專用章的發貨單或提貨聯據以發貨同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有成本會計專用章并且有倉庫人員簽字的出門聯方方可對車輛與運輸貨車檢查放行。月末時由保衛人員將提貨聯、出門聯匯總，于每月30日前到計劃財務部核對相符后據以存檔。

5、倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產品收發、存貨明細賬、暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。

6、月末在產品的管理，月末工作部和成本會計要搞好在產品或自制半成本品的盤點登記工作，及時編制報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

7、凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債務以免出現帳外資產。

（七） 低值易耗品的管理

1、各部門領用低值易耗品一律采用五、五攤銷法計入成本

費用。對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品；如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）、各種工具等，必須在領用時由部門負責人負責簽批，綜管部按部門人員進行登記，并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償原則。

2、企業應加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度。實行退貨返修產品責任倒查制度，屬于工作部門、銷售部門或安裝、運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上責任全額賠償）。已開具增值稅發票的貨物退回的，必須有購貨方當地稅務機關開具的退貨證明，否則不予辦理退貨手續。

3、企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次財產全面清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨，要分類填制盤盈、盤虧表，對于出現盤盈、盤虧的材料要及時查明原因，報總經理批準后及時調整賬務，以保證賬實相符；對于盤虧的貨物能查明原因的由當事人負責賠償。

（八）委托加工材料的管理

1、公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協加工材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

2、企業需要外加工材料時，必須辦理有關出入庫手續，由業務經辦人員到財務成本會計開具外出加工材料通知單，通知單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯據以發貨，受托單位一

聯。財務、倉庫、應設立專帳，月底核對。

3、業務人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回交給計劃財務部成本會計。

4、外出材料加工完畢后，由業務經辦人員持發票到使用部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續，然后持有關單據到計劃財務部辦理報賬及核銷事宜。

5、委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本實際收回數量，重新計算入庫單價。

6、委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同（協議）以明確價格、質量、交期等責任。

7、氧氣、乙炔等出入庫手續，按原材料的有關出入庫手續辦理。

8、因特殊原因臨時借用工具或材料，屬工作用，由工作負責人簽批。不得帶出大門以外，需帶出時需注明用途、經辦人、地址、及歸還日期。因業務需要或其他非工作需要材料出庫實行總經理簽批制。

第四條 成本費用的核算管理

（一） 本公司按照制造成本法核算產品成本；

（二） 本公司產品按工程訂單工作，以工作部下發的工作通知單為核算依據。

（三） 核算方法結合分步法進行成本核算；

（四） 工作部要與計劃財務部積極配合，產品工作通知單

應按購貨單位、產品規格、型號下發工作批號。車間負責人以工作批號填制領料單來領用原材料，月末以工作批號為基本單匯總原材料和人工的消耗，制定有效措施將工資與產量、質量聯系起來提高勞動效率，降低材料和人工的消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創造一個高效、低耗的企業奠定良好的基礎。

（五） 成本與費用要按權責發生制原則進行計提，要正確劃分和核銷各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求跨期使用攤銷賬戶（待攤費用、預提費用）

（六） 企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的管理費用、銷售費用、財務費用都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。

（七） 有關費用報銷程序按照財務報銷制度執行；

（八）已銷售產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批后方可到計劃財務部辦理出、沖賬手續。

第五條 財務報表、會計科目和發票的管理

（一） 根據會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時間為每月30日下午4：30分為結賬時間，資產負債和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經理及有關部門。

（二）企業內部各分公司，應分別獨立核算，自負盈虧, 各企業之間要實行嚴格的財務制度，嚴禁混報亂報費用現象。企

業之間往來帳可設“內部往來”科目核算有關經濟業務企業的資金、物資往來要辦理有關轉賬手續

（三） 公司所有購進貨物，原則上200元以上都要取得增值稅專用發票，支付水電費、運輸費用和維修費盡量取得專用發票結算，不得白條頂替。

（四） 企業收入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回計劃財務部，計劃財務部要認真檢查，憑就本領用新本不得亂領用有關單據。

（五） 銷貨發票（含普通發票、增值稅專用發票、）要專人到稅務機關領取，開票、制單、保管、登記實行專人負責制。計劃財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。

第六條 會計檔案管理

（一） 計劃財務部要搞好會計檔案的管理工作，財務應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

（二） 計劃財務部建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。

（三） 企業財務人員、保管員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續、移交清單分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。

（四）會計檔案的保管年限：1、會計憑證類 15年

2、現金、銀行存款賬簿 20年

3、輔助賬簿 15年

4、固定資產 5年

5、季度財務報告 3年

6、年度財務報表（決算） 永久

7、會計移交清冊 15年

8、會計檔案保管清冊 永久

第七條 附則 本管理制度由公司計劃財務部負責解釋

第二節 費用報銷制度

第一條 為了公司日常費用管理力度，確保公司各部門更好開展工作，有效節約成本，特制定本制度。

第二條 部門職責

1、計劃財務部：根據留存的各部門管理費用的范圍、額度，

對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷或付款。

2、銷售部：應對本部門管理費、差旅費的申請及報銷進行初審，其中涉及到的辦公費用、員工費用、車輛費用，由行政后勤部復審后交計劃財務部審核報銷，其余直接由計劃財務部審核報銷。

3、行政后勤部：負責辦公費用、員工費用及車輛費用的復審及制定相關管理辦法。辦公費用包括通訊費、辦公用品費、房屋租金、水電雜費、保險費等；員工費用包括培訓費、招聘費、工作餐費、加班補貼、異地工作補貼等；車輛費用包括車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、驗車費等。

第三條 審批權限

費用審批分為申請審批和報銷審批。

1、技術部門申請審批

1）人民幣300元以內（含300元），須由部門長簽字、總監最終審批。

2）人民幣300-3000元（含3000元），須由部門長初審、分總監最終審批。

3）人民幣3000-5000元（含5000元），須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。

4）人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。

2、后勤部門申請審批

1）人民幣300元以內（含300元），須由部門長簽字、總監最終審批。

2）人民幣300-2000元（含2000元），須由部門長初審、分總監最終審批。

3）人民幣2000-5000元（含5000元），須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。

4）人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。

3、技術部門報銷審批

1）人民幣300元以內（含300元），須由部門長簽字、總監最終審批。

2）人民幣300-3000元（含3000元），須由部門長初審、分總監最終審批。

3）人民幣3000-5000元（含5000元），須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。

4）人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。

4、2、后勤部門報銷審批

1）人民幣300元以內（含300元），須由部門長簽字、總監最終審批。

2）人民幣300-2000元（含2000元），須由部門長初審、分

總監最終審批。

3）人民幣2000-5000元（含5000元），須由部門長初審、分管總監審核、總經理助理最終審批。

4）人民幣5000元以上，須由部門長初審、分管總監審核、總經理最終審批。

第四條 費用報銷流程

1、費用發生均應事先申請，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發生部門或分管總監對所轄范圍先進行申請審批。

2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉賬支票的，填寫《借款單》；連同《費用申請單》由計劃財務部審核，計劃財務部按上述審批權限授權審批后辦理借款。

3、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》，經部門或分管總監進行申請審批, 并按費用審批程序授權審批后辦理預借現金。

4、應酬費：員工對外發生的交際應酬費，應事先填寫《招待客人申請單》，經部門或分管總監批準后方可進行。

5、培訓費：由申請培訓部門申報預算，并經部門負責人或分管總監進行申請審批，借款或報銷時憑批件辦理。

6、車輛費用：車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費等車輛費用需要行政總監審批。

第五條 費用審核

1、費用經辦人原則上應在費用產生后的5個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在每月28日辦理報銷，特殊情況可另行處理。

2、現金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實、合法、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途、原因和發生的時間），如有費用申請，應附經批準的《費用申請單》。

3、報銷憑證根據對應的金額，依照相應的審批權限，經相關領導審核簽字后，方可提交報銷。經本部門審核或經管理部門復審的報銷憑證，可提交計劃財務部門審核報銷。

4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成，審核完畢由審核人簽名。

5、審核內容包括：費用報銷是否經費用產生部門長審核、分管總監審批；需管理部門復審的費用是否已經審核；報銷內容是否符合公司規定，報銷憑證是否真實、合法、完整，內容是否真實、書寫規范、金額準確、印章齊全的要求；審批權限是否在合法授權范圍及額度內。

6、在審核中發現手續不完備，憑證缺失、填寫錯誤等不符處，審核部門應退回，由經辦人補辦后重新提交審核。

第六條 差旅費報銷

1、出差費用使用公司《差旅費報銷單》，按照費用項目：機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類。

2、差旅費報銷單應正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、

各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據，必須保留有效日期即始發和終止時間。

3、員工出差回公司三天內必須報銷賬目。報銷單據填寫后先由部門部長審核簽字，再送財務審核無誤后經總經理簽批后到出納員報銷結算。

第七條 原材料采購報銷

1、原材料采購需先填寫采購計劃或借款單，報請總經理簽批后，財務方可辦理（予付貨款）付款。

2、原材料采購完畢后需倉庫保管員驗收入庫，經手人持原材料入庫單及發票到財務辦理結算或付款。

第八條 零星采購及維修費用報銷

1、工作經營過程中需零星采購物品時，應先填借款單，總經理簽批后財務付款，采購完畢交于倉庫管理員，經驗收核實后倉庫管理員簽字，經手人持驗收單及發票經總經理簽批后，財務審核無誤，出納辦理付款或結算。

2、維修費用報銷應由經手人持維修清單及發票，總經理簽批后到財務審核、報銷。

第九條 運費報銷

1、原材料運費報銷應填寫運費清單。內容包括運輸單位名稱、原材料名稱、數量、運費單價、里程、金額，經手人持運費清單及發票由倉庫管理員簽字、采購員簽字。經總經理簽批后，到財務審核無誤后由出納員付款結算。

2、按銷售合同應由公司承擔的運費，由業務員填制借款單及運費清單，運費清單要填寫具體：銷售單位名稱、地址、產品數量、運費單價、金額、運輸單位名稱、時間，經部門主管簽字后，總經理簽批后到財務審核、報銷結算。

第十條 招待費報銷

1、公司招待客人應由負責人填寫報銷單，經總經理簽批后到計劃財務部報銷。

2、銷售部門在銷售過程中發生招待費應由業務員簽字，主管經理簽字，總經理簽批后到財務審核后報銷。

第十一條 報銷管理

1、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回不予報銷。

2、所有報銷費用經逐級審批后，必須由經手人親自領取貨幣資金，杜絕代領代報，計劃財務部有權拒絕代領代報。

3、每人每次報銷費用只允許填寫一份費用報銷單，不允許填寫多張費用報銷單，以此杜絕辦公用品的浪費。

第三節 倉庫管理規定

第一條 驗收入庫程序

1、物資到公司后，由倉庫管理員依據清單上所列的名稱、

數量進行核對、清點，經使用部門或申請采購人員及倉庫管理員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，采購人員及時填寫入庫單，經倉庫管理員簽字，再由計劃財務部部長審核后簽字；入庫單由倉庫管理員、計劃財務部各持一聯做賬，采購人員持一聯做清款報銷憑證。

3、技術部因工作需要，按照入庫程序辦理入庫登記，倉庫管理員將入庫單第三聯交于計劃財務部，作為核算費用依據。

4、倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

(1)未經總經理或部門主管批準的采購；

(2)與采購審批表中不相符的采購物資；

(3)與使用要求不符合的采購物資；

(4)質量不符合要求的物資；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現場核對驗收，并及時補填《入庫單》。

第二條 物資保管

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類、分區存放，做到“二齊、三分”。

(1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；

(2)三分：分類、分區、分庫。

2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若

發現誤差須及時找出原因并上報計劃財務部部長。

3、庫存信息要及時呈報。呈報周期分為：月報表、季度報表、年度報表；須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

第三條 物資出庫程序

1、倉庫管理員憑領料人的出庫單如實發放，若出庫單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

2、倉庫管理員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。

3、倉庫管理員隨時掌握庫內物資情況，發現物資不足時，倉庫管理員應及時通知計劃財務部部長，并按要求填寫《采購審批表》，經批準后交由物資管理部采購；試劑庫內的化學試劑由試驗室人員根據實際使用情況及時做好采購計劃。

4、任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，倉庫管理員有權制止和糾正出庫時的不良行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新。

6、出庫時間規定如下：辦公用品和日常用品出庫時間定為每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；化學試劑可根據每周的工作提前領取，特殊情況除外。

第四條 由于工作更改而引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

第五條 公司倉庫具體分為試劑庫、辦公用品庫、綜合庫、

服裝庫。

第六條 安全衛生

第5篇：倉庫管理辦法范文

【關鍵詞】 成本管理 成本控制 經濟效益

隨著經濟全球化步伐的加快，市場競爭也愈演愈烈，如何尋求更好的成本管理辦法對企業的生存發展起著至關重要的作用。市場經濟的發展要求企業加強成本管理，提高經濟效益和競爭能力。因此，企業必須主動地加強成本管理，這是市場經濟的客觀需要，若企業不遵循這一客觀需要，就有被市場淘汰的可能。

1. 企業成本管理概述

市場經濟條件下，企業是自負盈虧的商品生產者和經營者，其生產耗費是通過生產成果即銷售收入來補償的，而成本就是衡量生產耗費補償的尺度。企業通過商品銷售取得收入，提取成本消耗的份額，用以補償生產經營中的消耗，維持再生產持續進行。所以，成本作為補償生產消耗的尺度，對企業經營起著關鍵作用。

企業成本控制與管理是一項系統工程，需要建立健全科學的企業成本管理系統：第一，必須根據各企業的具體情況規劃設計，因地制宜，適合特定企業、部門、崗位和成本項目的實際情況；第二，由于成本控制涉及到企業全體職工的共同利益，只有通過全體職工協調一致的努力才能完成，企業領導和每個普通職工都擔負著成本責任，要求企業領導重視，企業全體員工積極參與；第三，成本控制經歷了從事前的成本分析與檢查、防護性控制，到事中的日常成本控制的反饋性控制階段，有效的成本控制貫穿于企業成本形成的全過程；第四，企業根據成本效益原則和本量利分析原理，結合成本與收益、成本、業務量與利潤之間的關系，分析計算出利潤最大化的最佳成本和最佳業務量；第五，成本控制要達到預期目標，必須通過實現責權利的有效結合，調動企業各級成本責任中心加強成本管理的積極性。

2. 加強成本管理，增強企業的競爭能力

加強企業成本管理是增加企業經濟效益，增強企業核心競爭力的有效途徑。在市場經濟日漸成熟的今天，同樣的產品誰擁有合理的、較低的成本，誰就有了戰勝對手的有力武器。企業只有在保證產品質量、不斷完善產品功能的前提下，進一步加強產品成本管理，才能在激烈的競爭中獲得優勢站穩腳跟，立于不敗之地。

2.1加強管理者的成本管理意識。成本管理是企業經營管理的關鍵環節。成本指標是企業管理的一項綜合性指標，它涉及到企業生產、技術、經營、管理的各個方面。企業的經營者、管理者、生產者必須充分認識到，強化成本管理要有系統觀念、全局觀念，必須在把主要精力用在放眼市場，打開銷路，占領市場的同時，還要眼睛向內，抓管理、降成本、增效益。為此，企業應廣泛深入地強化成本管理宣傳教育。把市場競爭的壓力，轉化為全體職工的壓力，使人人肩上有指標，人人都來關心成本，主動為降低成本獻計獻策，精打細算，真正做到從我做起，就是事事、時時、處處都要對產品成本有明確的反映。實行全員、全方位的成本管理，如果有了這樣的成本意識，這樣的自覺行動，企業降低成本的潛力就有可能得到充分的挖掘。

2.2加強成本管理基礎工作。成本管理基礎工作涉及到企業的方方面面，首先要齊抓共管。做到單位第一管理者組織抓，財務主管具體抓，具體工作人員協同抓，有關部門配合抓，同心協力強化成本管理基礎工作，做到成本費用真實可靠，為領導經營決策提供詳實的資料。其次要健全內部各種規章制度。完善各種管理辦法，從調查研究入手，學習先進經驗和辦法，制定出適合自身實情的規定和措施，同時要不斷地修訂和完善，使成本管理工作系統化、規范化、標準化。其三要加強法制教育。端正領導班子的經營思想和行為，做到依法經營和管理，嚴格遵守財經紀律，堵塞因管理不善和社會不良風氣影響造成的成本管理中的漏洞。其四應加大財務監督、內部審計力度。財務監察、審計人員要密切配合，通力合作，及時檢查、掌握、反饋財務管理的負面信息，對違規、違紀現象采取有效措施，嚴肅查處，決不手軟。把日常財務監督、審計工作與加強成本管理、凈化運營成本緊密結合起來，強力推進成本管理工作規范化。

2.3加強物資采購環節的控制管理。加強成本管理不僅要控制成本消耗的中間過程，還要樹立“成本管理提前”的理念。在企業成本結構中，前端的采購成本管理控制非常重要，如果通過對采購環節的管理控制能使企業采購的所有物資在一個物美價廉的層面上，無疑會為企業隨后的一系列成本管理體系奠定堅實的基礎。倉庫管理部門作為企業各種物資的儲存、保管部門，能及時根據內部各單位對物資的需求和倉庫的庫存情況，較準確地提供企業對各種物資的實際需求情況。因此，每月末各內部單位應將對物資的需求情況列表報倉庫管理部門，倉庫管理部門根據各單位上報的物資需求情況，并結合倉庫的實際庫存情況進行分類、匯總、整理，編制物資采購計劃明細表報管理層批準，批準后交物資采購部門，由采購部門根據計劃進行采購。

2.4加強材料消耗控制管理。降低材料消耗，是降低產品成本的第一有效途徑。為此，必須重視材料消耗的節約，嚴格控制材料的第一成本關。首先，加強對用料計劃的審批管理。每月末各單位將下月預計所需的材料消耗上報企管部門，企管部門根據與各單位簽訂的內部成本費用結算合同和各單位的預計消耗情況，對各單位下達材料消耗計劃。對于計劃外的臨時任務所需的材料，各單位必須另打報告，報企管部批準后方能辦理。其次規范行為、加強材料領用管理。對材料領取、使用加強管理。主要采取查看領料單及現場查看相結合的辦法，重點從材料是否超范圍、材料收發存記錄是否規范、對公私兩用物品的領用管理是否嚴格、各單位領用的材料是否及時使用、是否存在小庫存等方面進行管理。建立材料的交舊領新制度。對于有殘余價值的物品，必須建立交舊領新的制度；對于應交回舊的物品而未交回的，決不允許領取新的物品。

2.5加強成本管理要全員參與。創新是一個民族的靈魂，是社會以及行業發展的源泉。而煤炭企業也是一樣，只有創新才會有發展。創新就是要從發展與改革的實際需要出發，大膽地把思想從束縛煤炭工業健康發展的觀念、做法和體制中解放出來，按照科學發展觀和構建和諧社會的要求，改革舊體制，建立新體制。企業的各個環節、各個方面都在形成成本，而加強成本控制也并非是一個部門的事，要全員參與進來。員工要樹立全面成本管理的思想，強化全員成本管理理念，提升成本管理水平，使成本管理滲透到企業生產經營管理的各個方面。可以按責任歸屬確定價值指標數據，計算指標完成情況，定期考核，獎懲兌現。使企業從領導到職工群眾，人人有成本責任目標，個個講求經濟效益，增強其緊迫感、責任心，真正將成本責任制落到實處。

參考文獻：

第6篇：倉庫管理辦法范文

【關鍵詞】基本建設；流程化；規范化；實現

一、項目簡介

為適應基本建設礦井各施工單位生產過程中急需物資的使用需求，促進各施工單位借用新田煤礦倉庫物資工作的流程化、規范化，更好地服務安全生產和加快新田煤礦建設目標的實現，特成立了新田煤礦物料“超市”，并制定一套物資“超市”管理辦法。

這套物資“超市”運營模式和管理辦法是我礦內部按市場體系的要求建立模擬市場，把價格機制和風險機制引入日常工作，在我礦內部各部室、區隊和施工單位之間形成一種市場契約關系，使我礦的運行管理擺脫了傳統的行政管理體系，轉而成為一種自我約束、自我規范、自我發展的新的精細化管理方法。這既是企業提高經濟效益、增強競爭力的一種管理創新，也是企業建立利益機制、競爭機制，降低成本，提高經濟效益的必然選擇。

二、實施背景

新田煤礦屬與全國規劃十三個大型煤炭基地云貴基地黔北礦區黔西區規劃項目，也是“西電東送”配套供煤礦井，2008年列入貴州省重點工程項目，也是集團公司2008年重點建設工程。該礦井于2008年10月份正式開工建設，至今已建設兩年，在這期間，各項工作陸續得以正規化。

這套管理辦法是在企業內部按市場體系的要求建立模擬市場，實行這樣的內部市場化管理，是煤礦企業從落后的粗放型管理向現代化集約型管理邁進的轉折點，也是煤礦創新發展的必由之路。在經濟全球化進程加速、技術創新頻率加快、市場經濟日趨完善的形勢下，依靠管理創新提高企業的競爭力，已經成為企業求生存、謀發展的重要舉措。當前，大多企業都著眼于加強內部管理，努力適應市場經濟發展的要求。

三、物料“超市”內涵

所謂超市，是超級市場的簡稱，是指以顧客自選方式經營的大型綜合性零售商場。又稱自選商場。是許多國家特別是經濟發達國家的主要商業零售組織形式。 超級市場于20世紀30年代初最先出現在美國東部地區。第二次世界大戰后，特別是50、60年代，超級市場在世界范圍內得到較快的發展。在超級市場中最初經營的主要是各種食品，以后經營范圍日益廣泛，逐漸擴展到銷售服裝、家庭日用雜品、家用電器、玩具、家具以及醫藥用品等。超級市場一般在入口處備有手提籃或手推車供顧客使用，顧客將挑選好的商品放在籃或車里，到出口處收款臺統一結算。

我礦結合超級市場的特點及發光點，結合我礦的實際，特制訂了這套物資供應管理運營模式。各施工單位隨時可以去我礦倉庫借用或領用材料、設備等（必須用于我礦生產的），并做好登記存檔手續，月底由企管部統一匯總，以新田煤礦實際采購價格作為結算依據。施工單位施工需要的物資也可以委托新田煤礦代購，每月20日前上報物資需求計劃，計劃批復后方可購買。結賬方式是月底以出庫單為依據統計各施工單位領用物資明細，借用數量。價格確定后，借用單位需無條件同意并及時出具代付款憑證，由新田煤礦財務統一從借用單位的工程款中扣除。

@套運營模式的最終目的是降耗節支、保證施工單位的物資供應，提高企業整體建設速度。最終提高我礦經濟效益、增強企業競爭力。

四、主要措施和做法

我礦物資“超市”的運營模式和管理辦法，是在內部市場化的驅動下形成的，主要有市場主體組織體系、價格體系、計量手段、考核結算體系是構成內部市場化管理的要素。明確市場要素是做好市場化機制管理工作的前提和基礎。

本辦法適用范圍是所有施工單位在施工過程中急需的材料、設備。主要由新田煤礦企管部對物資超市的管理工作具體負責。

1.物料領用程序

施工單位領用材料類物資需經業務部室和企管部負責人簽字同意（在新田煤礦材料出庫單上），借用單位領導簽字并加蓋公章后，倉庫保管員方可發放。

2.設備借用規定

施工單位借用設備類物資需經礦長、分管領導簽字同意，企管部負責人簽字后方可發放，借用單位必須向倉庫保管員出具含有本單位公章的借條并加蓋單位公章和領導簽字確認，倉庫保管員方可發放。借用設備注明完好狀況，在使用過程中所發生的保管、保養、維護及維修等全部費用由借用單位負責。歸還時必須由相關專業部室鑒定合格后方可入庫。如發生不可修復的損壞，由借用單位重新購置或按原價賠償。

3.施工單位上報購買計劃

施工單位當月領用材料、設備，月底由企管部統一匯總，以新田煤礦實際采購價格作為結算依據。施工單位施工需要的物資也可以委托新田煤礦代購，每月20日前上報物資需求計劃，計劃批復后方可購買。

4.結賬方式

月底以出庫單為依據統計施工單位領用物資明細，借用數量、價格確定后，借用單位需無條件同意并及時出具代付款憑證，由新田煤礦財務統一從借用單位的工程款中扣除。

5.懲處措施

任何施工單位不得將借用物資用于非新田煤礦建設項目使用，一經發現將給予借用方不低于5000元或物資價款的20倍處罰。

五、效果評價

新田煤礦在目前的工作中在逐步引入內部市場化管理，雖然各方面的工作仍不健全、不完善，但是部分內部市場化工作已略有成效。

我礦結合超級市場的特點及發光點，結合我礦的實際，制訂的這套物資供應管理運營模式。各施工單位到我礦倉庫借用或領用材料、設備，月底由企管部統一匯總，以新田煤礦實際采購價格作為結算依據。并將施工單位和我礦各部室同等對待，為需用物資做計劃，報領導審批，最后結賬的方式運行這套管理程序。

此項管理創新作為內部市場化管理的一部分，不僅充分發揮了內部市場在資源配置中的基礎性作用，通過將各施工單位與我礦各部室（區隊）聯系起來，劃小核算和工作交接單位，促進各種生產要素、資源的優化配置和高效利用，尊重規律，突出經濟運行的質量與效益，充分調動廣大干部員工的生產經營積極性，激發出了各級各類市場主體的活力與潛能，企業從而能夠取得了長足、快速的發展和進步。

這套物資運營管理模式不僅保證了各施工單位物資質量，保障了物資供應的及時性；而且促進了施工單位的建設進度，為各基建礦井的倉庫管理提供了新的運行模式。其最終能夠達到降耗節支、保證施工單位的物資供應，提高企業整體建設速度。最終提高我礦經濟效益、增強企業競爭力。

六、結束語

在今后的全礦運營工作中，新田煤礦將借鑒其他兄弟煤礦及各個先進企業的管理模式和經驗，加強和改進企業管理的著眼點和著力點，并尋求與集團公司快速發展的要求相適應和相匹配的方面，以標準化管理為基礎，以信息化建設為手段，深化內部市場化管理，摸索適合新田煤礦的管理模式。

但是煤礦企業管理是一項嚴密的系統工程，需要進一步開展的工作還有很多，尤其需要煤礦最高管理層和各部門的重視，才能將這項工作做好。

七、附件

附件1：

永貴新田煤礦物資“超市”管理辦法

為適應各施工單位生產過程中急需物資的使用需求，促進各施工單位借用新田煤礦倉庫物資工作的流程化、規范化，更好地服務安全生產和加快新田煤礦建設目標的實現，特制定本管理辦法，具體如下：

第一條：本辦法適用范圍：所有施工單位在施工過程中急需的材料、設備。

第二條：永貴新田煤礦企管部對物資超市的管理工作具體負責。

第三條：施工單位領用材料類物資需經業務部室和企管部負責人簽字同意（在新田煤礦材料出庫單上），借用單位領導簽字并加蓋公章后，倉庫保管員方可發放。

第四條：施工單位借用設備類物資需經礦長、分管領導簽字同意，企管部負責人簽字后方可發放，借用單位必向倉庫保管員出具含有本單位公章的借條并加蓋單位公章和領導簽字確認，倉庫保管員方可發放。借用設備注明完好狀況，在使用過程中所發生的保管、保養、維護及維修等全部費用由借用單位負責。歸還時必須由相關專業部室鑒定合格后方可入庫。如發生不可修復的損壞，由借用單位重新購置或按原價賠償。

第五條：施工單位當月領用材料、設備，月底由企管部統一匯總，以新田煤礦實際采購價格作為結算依據。施工單位施工需要的物資也可以委托新田煤礦代購，每月20日前上報物資需求計劃，計劃批復后方可購買。

第六條：結賬方式：月底以出庫單為依據統計施工單位領用物資明細，借用數量、價格確定后，借用單位需無條件同意并及時出具代付款憑證，由新田煤礦財務統一從借用單位的工程款中扣除。

第七條：任何施工單位不得將借用物資用于非新田煤礦建設項目使用，一經發現將給予借用方不低于5000元或物資價款的20倍處罰。

第八條：本管理辦法自下發之日起執行，原有關規定與本辦法相抵觸者，以本辦法為準。

第九條：本辦法解釋權歸永貴新田煤礦。

參考文獻：

[1]李金峰.我國煤炭工業經濟增長現狀與發展研究[J]管理世界，1996（4）：123-128.

[2]樓繼偉.公共財政與政府收支分類改革[J]中國改革，2006（7）：112-114.

第7篇：倉庫管理辦法范文

業務科針對當前安全工作形勢、并且在去年安全工作的基礎上，重新調整工作重點和工作措施，全面推進安全目標的逐項落實與順利完成。2018年安全工作在集團公司和分公司各級領導的正確領導下，各項指標全面超進度完成，安全工作扎實有效，截止目前為止，未發生一起安全事故。現將分我科室本年度安全工作總結如下：

一、主要工作和取得的成效：

1、全面貫徹落實上級單位的要求，認真組織學習國務院、國家局下發的各種安全文件、制度和通報。

2、進一步加強對協作運輸單位的考核力度。本年度總共開展針對運輸安全檢查達30余次，查出安全隱患及整改項12余項。

4、及時召開安全會議。本年度共召開專題安全會議12次。認真組織學習上級單位下發的相關安全文件，切實做好針對運輸車輛的巡視和監查力度。

5、加強安全教育培訓工作。本年度共開展安全教育培訓10次，學習安全文件7份。

6、我科對自查發現的隱患及時整改。同時，對上級單位和部門查到的問題，嚴肅認真對待，及時得到整改。

二、存在的不足與差距

雖然在本年度我科室未發生一起安全責任事故，但同時也存在一些不足，主要表現在：

1、在運輸過程中，經過檢查發現有些駕駛員在未充分蓋好篷布的情況下行駛，導致遇到極端天氣時造成卷煙被打濕的情況。歸根結底，還是我公司的現場監查力度還不夠，現場工作人員的責任意識需要加強。

2、對協作運輸單位的監管還待進一步加強。檢查中發現有的協作單位現場指揮人員和駕駛員責任心不夠，不主動事先檢查車輛裝車條件，未起到主導作用，沒有負起主要責任。

3、對駕駛員的教育不夠，個別駕駛員個人素質差，不遵守發貨、收貨倉庫規章管理制度，在禁煙區域吸煙，隨地吐痰，到禁止進入的區域亂竄，衣著暴露，語言粗俗，無理插隊，為了早些裝車或卸貨，堵塞物流通道和裝卸貨平臺，或與其他駕駛員、倉庫管理員發生口角，甚至言語威脅，嚴重擾亂正常工作秩序，敗壞物流公司形象，影響倉庫的安全運行。

三、2019年工作措施及相關要求：

第8篇：倉庫管理辦法范文

物流控制即控制企業物資流動的全過程，從原材料申購、投料，在產品、半成品至產成品都要嚴格監控，也就是控制資金在企業實物化的運動過程。實踐表明，加強物流控制是企業從內部找利潤的有效途徑，也是企業增強競爭力的有力舉措。現結合企業實際，從以下三個方面來論述如何對企業物流進行控制。

一、采購過程控制

采購是企業物資供應部門按已確定的物資供應計劃，通過市場采購、加工定制等各種渠道，取得企業生產經營所需要的各種物資的經濟活動。采購過程控制是對企業供應環節員工行為與物流的控制，其目的是保證生產原料的質量、數量和時效，降低采購成本。采購過程控制是物流控制的第一環節，對企業的經營至關重要。

l、建立嚴格的采購制度，規范采購基礎工作，建立嚴格、完善的采購制度，不僅能規范企業的采購活動，提高效率，杜絕部門之間扯皮，還能預防采購人員的不良行為。采購制度應當明確規定物資采購的流程、采購合同的簽訂評審、各有關部門的責任和關系，物資采購的申請、審批權限等，強化對請購、審批、采購、驗收付款等環節的控制。可通過各需要部門填制“請購單”進行控制，會計部門依據“請購單”核對庫存，有關合同及預算，無誤后籌資付款，以控制盲目采購。

2、加強采購數量的控制。管理不善的采購作業所導致的生產缺料或物料過剩會造成企業的損失。因此企業應根據生產狀況按計劃用量和庫存量的變化來控制采購量，科學地制定合理采購間隔時間和采購量。

3、嚴格控制采購價格。可以用原材料價格=產品售價一目標利潤一（生產階段加工成本十各項負擔費用）這一公式控制采購價格。采購時要比質比價，即同等材料比價格、同等價格比質量、同等質量比服務，考慮質量、價格、服務、交貨期、付款條件等綜合因素，做到至少貨比三家，綜合分析。采購員經過貨比三家后，將購貨名稱、價格、數量及其他條件填入“定貨單”，一份送供應單位按時送貨，一份留存備查。

4、對企業大宗材料必須公開招標采購。應制定適合企業的物資采購和招標管理辦法，成立公開采購管理小組，實施透明工程。這種直達方式嚴格杜絕了采購中的不正之風及暗箱操作的弊端，既可縮短物流時間，減少流通費用，又可讓供應商直接了解企業的需求。

二、保管過程控制

物資的保管過程即物資的驗收、儲存、發放過程，簡言之就是庫房管理過程。保管過程控制就是對倉庫管理過程的控制，這是物流控制的中間環節。加強這一環節的控制，對減少物資積壓、浪費、壓縮資金占用，降低發出物資差錯損失，減少費用支出尤為重要。

l、所有材料購進后必須按規定驗收入庫，入庫單必須得到采購人員、檢驗人員、保管人員和財務人員簽字才能辦理。他們之間的職能既嚴格區分，又相互約束。采購部門根據定貨單、入庫單和供應單位的發票，相互核對無誤后，送交會計部門入賬。供應部門和財務部門要相互配合，根據企業的實際情況合理地界定庫存量和庫存類別，既保證使用不間斷，又盡量壓縮資金占用。

2、倉庫保管人員對入庫物資必須分清批號、進庫日期，井然有序地分門別類、擺放整齊，并定期檢查，及時整理，這樣可以克服庫房物資貯存管理混亂，杜絕原料變質、偷盜丟失、私自挪用等不良現象的發生。同時要建立健全有關規章制度，如采用貨品庫存卡、貨品標簽、保安、防火、衛生制度、設置防盜報警器等進行控制。

3、要建立定期進行庫存盤點制度，全面清點庫房的庫存物資。定期進行實物盤點和控制賬存制度是為財產物資的安全完整而采取的控制措施，定期盤點制度包括了確定各賬戶余額下的財產數量和金額，將財產物資的結存數量與實物保管部門的保管賬、卡及實存數量進行核對，以確保賬賬相符，賬實相符，如不一致，則可能說明物資管理上出現錯誤、浪費、損失或其他不正常現象。為了防止差異再次發生，可以加強保護控制措施，及時發現問題，以便實施有效控制。

4、嚴格執行憑單發料制度。領料單上應準確地記錄倉庫向各部門發放物資的數量、金額及經辦人員姓名。領料單是庫房發出材料的原始憑證，倉庫管理員應認真仔細按照領料單上的材料進行發放。發料時要注意領料單必須有部門領導核準簽字、發料人、領料人簽字，財務部門應隨時勾稽賬面余額與實存數量是否相符．以杜絕無單領料、少報多領、監守自盜，控制倉庫的庫存短缺。這樣有利于核算各領料部門的生產成本，控制材料的種類和數量，減少各部門車間的積壓、降低消耗。

三、產出過程控制

產出過程控制也就是指產出半成品（在制品）在各車間、各工序間流轉、最后形成產品、實現銷售過程控制，這是企業物流控制的最后環節。加強這一環節的控制，有利于減少因管理不善造成的半成品、產成品短缺、丟失、損壞等，保證提供客戶所需的產品，確保標準的投入產出率。

1、建立半成品倉庫。對外購半成品可按照物資采購方法進行控制；對自制半成品要嚴格按照企業內部制定的流轉程序，上一個車間完工的半成品要填制入庫單辦理入庫手續，下一個車間生產領用需填制領料單，辦理出庫手續。車間、倉庫、財務三方協同做好庫存數與賬上數的核對工作，保證半成品能完好無損，保質保量的進入下一道工序。

第9篇：倉庫管理辦法范文

關鍵詞：醫院；6S管理；變化；提高；效益

1 6S管理

是由日本企業的5S擴展而來，是現代工廠行之有效的現場管理理念和方法。醫院引進6S管理，明顯提高兩個效益，低成本，高回報，非常值得推廣。我院自2011年開展6S管理活動以來，在診療人次、住院人次、病區手術人次均逐年提高，醫院感染率（標準≤8%）逐年下降，無感染暴發、無醫療及消防安全事故發生，患者滿意度持續提高。見圖1、圖2。

2011年我院領導班子在偶然參觀海爾集團后，深有感觸：企業引進6S管理都如此有序，醫院若引進6S管理能否發生奇跡？心動不如行動，醫院領導果斷決策，工作高效；得知廣東省人民醫院早已引進6S管理后，即邀請其護理部主任黃惠根來院對我院全體員工進行"五常法應用"（即5S管理）知識培訓；并先后選派30余名護士長分批到廣東省人民醫院現場深入學習15d余。

經過前期的準備，2011年12月份我院召開了6S管理啟動動員大會，6S管理在我院全面鋪開。現將我們開展6S管理活動以來的體會介紹如下。

首先是成立醫院6S管理活動領導組、6S管理活動辦公室、6S評估專家組、各科設立6S聯絡員等。具體做法：我們將醫院所有區域分為行政、后勤、病區、門診、醫技五個6S管理區，分別由院領導擔任相應的6S管理區域責任人，由院辦、黨辦、護理部、門診部、質控辦負責人擔任相應的6S管理區域聯系人。6S管理需要全員參與，要求各科室成立6S管理活動小組，并設立一名6S聯絡員，其職責為：做好本科室6S管理工作的計劃、檢查、督導、整改；把每周二定為科室6S活動日，每周檢查、督導科室6S工作，并及時上報或邀請6S管理區域聯系人協調解決科室不能解決的疑難問題，保證科室6S管理活動順利進行。

科室建立6S活動專項登記本，定期檢查記錄6S管理活動開展情況；科室負責人對本科室各區域及所有物品均指定有責任人，明確職責，及時巡檢，保證轄區衛生整潔、物品功能良好、歸位放置，標識清晰；強行清除不用物品（需報廢的按程序報廢，能用的物品交醫院相關倉庫進行調劑處理），減少庫存，充分利用空間，提高房屋空間使用率。

我院經過近3年6S管理活動的開展，成效顯著，在諸多方面發生了可喜的變化。

1.1院區車輛秩序，后勤科室管理方面：針對院內建筑材料及建筑垃圾隨意擺放，堵車現象嚴重，急救車位常被占用，不能保證綠色通道24h暢通等問題，6S管理活動辦公室積極與基建科聯系，協調施工單位合理放置建筑材料，及時清理建筑垃圾；要求保安人員堅守崗位，在崗履責，指揮車輛合理停放等，經過大家3個月的共同努力，終于解決了院內堵車問題；目前急救車有專位，能確保24h道路暢通，始終處于應急狀態，其他車輛有序停放，院內車輛秩序明顯改善。

設備、藥劑、后勤三大倉庫，是6S管理的難點，倉庫內廢舊物品多，堆放亂；日常供應的物品隨意堆放，因為沒有標識，需用時翻箱倒柜找不到……為此，院領導大膽創新，把三大倉庫作為6S管理活動的試點區域，現場辦公，強力推進，要求倉庫內所有物品均按要求距離上架保存，統一制作清晰標識，按標識定位放置，取用方便，工作效率明顯提高；盡快清理倉庫內無用物品，報廢物品按照程序及時處理；對科室收回的可利用物品，設立暫存處，可隨時調配到需要的科室使用，降低醫院成本。通過持續的指導輔導和檢查督導，現在的三大倉庫管理實現了標識清晰、庫存合理、管理規范、效率超前。

1.2病區管理方面 護理部每月有計劃、有布置、有檢查、有評比，各項工作嚴格按照6S管理步驟穩步推進；1w一個重點，一月一個樣板科室，從各科統一訂制資料柜、垃圾箱，到物品合理擺放，標識清晰；從規范設備儀器管理，到規范各種管道標識；從規范技術操作，到規范水電暖及冰箱的管理；每一步都是重視細節管理、扎實進行。

衛生保潔人員是6S管理活動中不可缺少的主力軍，但是病區保潔員的工具室、垃圾桶、拖把等卻是極易被忽略的地方；為加強對這些地方的管理，6S管理辦公室指定感染辦負責，限期改進；感染辦通過調研，與物業公司共同制定了改進方案，規范了工具室的物品擺放，室內統一安裝不銹鋼晾衣管、小毛巾掛鉤；訂制了拖把架及公用垃圾回收車等，目前各病區的保潔員工具室、垃圾桶及拖把管理均較前有明顯改觀，大大提高了工作效率和病人滿意度。

1.3醫技科室6S管理 醫技科室是醫院重要設備、儀器的使用科室，其管理的優劣直接影響到設備運行及其使用壽命，為搞好醫技科室的6S管理，質控辦實施缺陷管理辦法，定期檢查，針對缺陷問題重點跟進，限期整改；并采取多種形式進行6S相關知識的培訓，強調醫技科室搞好6S管理活動的重要性和必要性；組織醫技科室6S聯絡員到我院的6S示范病區參觀學習，開展自查和互查，相互學習，及時整改，共同提高。使設備壽命延長了，設備維修率下降了，患者等候時間縮短了，醫療成本降低了。

1.4行政職能科室的6S管理開展情況對全院起著舉足輕重的榜樣作用；為搞好行政職能科室的6S管理，院辦積極采取分級、分期、分場合、分地點等多種形式培訓"行政辦公區6S考核標準"，從抽屜整理、柜子整頓、房間清潔的持之以恒，一月一重點的循序漸進使辦公環境持續改善。

1.5門診是醫院的窗口，代表醫院形象的地方；門診部針對門診每天接診千余人，流動量大，人員素質參差不齊；各診室的醫師，主要是為患者診治，沒時間進行6S管理，尤其是與病區一體化管理的輪轉診室，人員每天更換，6S管理沒有連續性等諸多原因，想方設法做好6S管理工作；他們多次利用下班時間組織門診人員集中培訓6S相關知識，盡力轉變門診工作人員的思想觀念；結合工作實際，制定切實可行的"門診6S推進計劃及考核標準"；并經常組織各門診科室6S聯絡員輪流檢查，發現問題，定點攝影，追蹤整改；從診室衛生到物品擺放及電腦線路集束等均按標準規范管理。

2 小結

隨著6S管理工作的不斷深入及各級管理人員的持續檢查督導，整改問題，人們的思想在潛移默化中轉變了；醫院的環境在不知不覺中改善了；檢查中發現的問題也越來越少了；但是，所有工作沒有最好，只有更好，前進的道路永無止境，我們醫院將堅持不斷深入地開展6S管理活動，力爭把醫院各項工作做的更好。

參考文獻：

[1]羅仕文，聶云楚，玄熙平，編著.中國精益生產研究中心指定專用教材《6S督導師實用手冊》[M].第1版.海天出版社，2007.