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第1篇：個人錯誤整改報告范文

一、班子成員能力建設有待加強，學習要進一步抓好，制度要進一步完善，要增強創新意識

二、年級稍長的同志有船到碼頭車到站的思想，個別同志還有工作是為所長做的狹隘錯誤想法

整改措施：所領導班子要不定時對工作人員進行單獨交心談心，及時了解工作人員的思想動態，加強思想指導;班子成員要經常開展批評與自我批評，努力彌補自身不足，提升個人素質，推進各項工作開展。

三、個別離退休軍干認為單位編制多了，人浮于事

整改措施：加強對離退休軍干的解釋、溝通，另外針對單位工作人員增多的實際情況，量體裁衣，制定詳細的個人工作任務目標，并納入年終目標管理考核，加強對工作人員平時工作的督導，在每月工作例會時進行工作點評，把工作中出現的問題及時的點出來，提升個人工作業務能力，杜絕部分人閑部分人忙的情況，把人多力量大、團結就是力量的正能量發揮出來。

四、班子有點偏軟，對個別老同志太過于遷就，使其養成不好的習慣

整改措施：嚴格執行本所每年出臺的《軍休服務管理規定》，強調用制度管人、人人平等，對個別年級偏大的軍休干部多進行談心溝通，對一段時間內出現的不遵守制度的現象在電子顯示屏進行通報。

五、個別班子成員，擺不正自己的位置

整改措施：針對現階段班子成員跟新、換位不久的現狀，找準加強班子團結的著力點，通過現開展的黨的群眾路線實踐教育活動，使班子成員堅持從正確的思想路線出發，始終保持清醒的頭腦，不斷提高班子團結的質量和水平，堅持批評與自我批評的方法，來解決班子思想作風矛盾。

六、離退休軍干的政治待遇沒落實，該看的文件看不到，該聽的報告聽不到

整改措施：經過多年努力，在州委州政府的關心支持下，州編委已經同意我所升格為副處級單位，目前已將我所升格為副處級單位的請示及相關材料報送至省編委進行研究審定，我所要加強對省、州編委的積極協調，爭取早日完成機構升格，讓軍休干部們享受到應有的政治待遇。

七、對門衛值班員要求不夠嚴格，管理不到位

整改措施：加強對門衛值班員的監督管理，根據所內住戶日愈增多，人員關系復雜，小所變成大雜院實際，進一步規范門衛值班登記等相關制度，加強對進出人員及車輛的管理，建立健全制度，維護好所內安全。另外，讓門衛值班員參與到我所組織的各項學習活動中來，讓他們從思想上提高認識，搞好門衛值班的本職工作。

八、兩個娛樂活動室開放時間沒協調好

整改措施：積極與軍休干部、遺屬家屬做好溝通解釋工作，對于兩個娛樂活動室的開放時間在下一年度的《軍休服務管理規定》修訂會上，征求大多數人的意見后，酌情進行修改。

九、所長、書記要進一步搞好協調

整改措施：針對所長、書記剛任職不久的情況，在今后的工作當中加強溝通，搞好協調，為軍干所當好火車頭，發揮好表率作用。

第2篇：個人錯誤整改報告范文

此次專項治理工作，以“三個代表”重要思想和黨的十六大精神為指導，以《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》和《**關于特大安全事故行政責任追究的規定》（**令第302號）等法律法規為依據，以預防群死群傷火災事故為目標，進一步深化落實**和我市安全生產工作電話會議精神，突出工作重點，抓住關鍵環節，采取果斷措施，堅決整治堵塞疏散通道和鎖閉安全出口的違法行為，保障疏散設施完好和安全出口暢通。督促有關單位認真貫徹《機關團體企業事業單位消防安全管理規定》（公安部令第61號），嚴格落實消防安全責任制，切實加強消防安全管理，確保人員密集場所的消防安全，維護我區消防安全的持續穩定，為全面建設小康社會創造良好環境。

二、組織領導

區人民政府成立區開展人員密集場所消防安全疏散通道、安全出口專項治理工作領導小組，組成情況如下：

組長**

領導小組下設辦公室，辦公室主任由*兼任，副主任由*兼任，辦公室地點在**路三友里18門101（公安消防**支隊），辦公電話為（傳真），聯系人*。

三、專項治理的范圍和內容

（一）專項治理的范圍

1．容納50人以上的影劇院、禮堂、夜總會、錄像廳、舞廳、卡拉OK廳、游樂廳、網吧、保齡球館、桑拿浴室等公共娛樂場所。

2．容納50人以上就餐、住宿的旅館、賓館、飯店和營業性餐館。

3．容納50人以上的商場、超市和室內市場。

4．學校、托兒所、幼兒園、養老院的集體宿舍，醫院的病房樓。

5．勞動密集型生產企業的車間、員工集體宿舍。

（二）專項治理的內容

1．人員密集場所在營業、生產、工作期間或集體住宿的老人、幼兒、住院患者、學生、員工在休息時間，疏散通道、疏散樓梯或安全出口被鎖閉、封堵、占用或不暢通的；消防安全疏散指示標志、應急照明燈被遮擋、覆蓋的。

2．疏散通道、疏散樓梯和安全出口的數量、寬度及火災事故應急照明的設置場所、位置、數量不符合消防技術規范要求的；疏散指示標志缺少、損壞和標識錯誤的；應急照明燈損壞或失效的；常閉式防火門閉門裝置損壞不能保持常閉狀態的，及疏散門開啟方向錯誤的。

3．商住樓底商經營部分與住宅部分的安全出口未分開設置的。

4．在人員密集場所的疏散通道、疏散樓梯、安全出口處設置鐵柵欄的，在公共區域的外窗（包括集體住宿的學生、幼兒、老人、住院患者和員工休息的房間外窗）安裝金屬護欄影響消防安全疏散和應急救援的。

5．在人員密集場所常閉防火門上，應張貼常閉防火門應隨時處于關閉狀態的警示用語；在公眾聚集場所應采用多媒體、廣播、書面等宣傳方式，告知緊急疏散通道、安全出口的位置和安全疏散路線，并形成制度。

四、專項治理工作的時間和組織實施

（一）部署階段（7月1日-7月15日）：區人民政府組織召開專項治理領導小組會議，部署我區專項治理工作。由公安**分局、區安監局聯合向社會公布專項治理的范圍、內容、要求和整改的時限規定。區人民政府將組織召開全區各治理單位消防安全責任人或消防安全管理人的會議，對專項治理工作進行動員和部署，推動各單位按照本實施意見的要求開展工作。

（二）實施階段（7月16日-9月20日）

1.自查整改階段（7月16日-8月10日）：各治理單位要嚴格按照要求，開展全面的自查自改工作。8月5日前，（1）各學校、托兒所、幼兒園、醫院、養老院等單位要分別向區教育局、區衛生局、區民政局報自查整改情況書面報告；（2）各生產、經營企業要向區行業管理部門報自查整改情況書面報告；（3）公共娛樂場所、旅游定點的賓館、飯店要向區文化旅游主管部門報自查整改情況書面報告；（4）街道辦事處主辦的市場向各街道辦事處報自查整改情況書面報告，無上級主管部門的市場向區市場辦報自查整改情況書面報告；（5）勞動密集型生產企業和其他無行業主管部門的營業性餐館、旅館、賓館、飯店、商場、超市和室內市場，治理范圍內的駐區消防安全重點單位、校外學生公寓主辦單位等應當向區專項治理辦公室報自查整改情況書面報告。8月10日前區教育局、區文化旅游局、區衛生局等部門將本系統內部自查整改情況匯總后上報專項治理辦公室。

2.普查階段（8月16日-8月26日）：區工商**分局、區文化旅游局、區衛生局、區經貿委、區教育局、區總工會，區民政局等部門按各自職責分工，對系統內部各單位自查整改工作進行檢查驗收。對自查整改不落實、工作不到位的單位，要督促單位的消防安全責任人或管理人認真落實自身工作職責，并責令其限期整改落實。

3.聯合檢查階段（8月27日-9月20日）：領導小組在各相關部門檢查驗收工作結束后，將組織公安**分局、區安監局、區監察局、區總工會、區文化旅游局、工商**分局及相關行業主管部門組成聯合執法檢查組，對人員密集場所進行監督檢查，進一步依法嚴格治理。

（1）對存在上述專項治理第1項內容問題的，應責令當場改正，對不能當場改正的，應限期改正；對拒不改正或者逾期不改正的，應依照有關法律法規予以警告、罰款、責令停產停業、拘留等處罰。

（2）對存在上述專項治理第2、3項內容問題的，應責令限期改正；逾期不改正的，依照有關法律法規予以警告、罰款、責令停產停業、拘留等處罰。

（3）對營業性人員密集場所存在疏散通道、疏散樓梯、安全出口數量不符合消防技術規范要求，確因客觀原因不能整改，經安全評估確認一旦發生火災極易造成群死群傷的，各單位要采取果斷措施，該停產停業的立即停產停業，該改變使用性質的應迅速改變使用性質，以確保安全。

（4）人員密集場所存在上述專項治理第4項內容問題的，要責令有關單位立即拆除；對拒不拆除的，由區人民政府組織有關執法部門。阻礙國家工作人員依法執行公務的，由公安機關依法處理。

（5）對人員密集場所疏散通道、安全出口、疏散樓梯、應急照明燈、安全疏散指示標志等消防安全疏散設施存在其它不符合消防安全技術標準和違反有關消防法律法規行為的，應依法予以處罰。

（6）對拒不履行執法部門作出的罰款、責令停產停業、停止使用處罰決定的單位，相關執法部門應依照法定職責及程序提請法院強制執行。

（7）責令停產停業，對經濟和社會生活影響較大的，公安消防**支隊應及時報請區人民政府決定。

（8）在執法檢查中，既要突出重點，又要兼顧其它。對于在消防安全疏散通道、安全出口專項治理中發現其它違反消防法律法規行為的，特別是對2002年專項治理中要求限期整改火災隱患到期尚未整改的，應依法予以處罰。

（9）公共娛樂場所未經公安消防部門消防安全檢查合格擅自開業的、原消防安全檢查合格但這次檢查發現存在有違反有關消防法律法規規定的行為，公安消防**支隊應依法責令其改正，逾期不改正的，依照《中華人民共和國消防法》和有關法律、法規予以處罰。

（三）工作總結階段（9月21日-10月21日）：領導小組將組織督查，對專項治理中工作走過場、措施不落實等問題，予以及時督促整改，并通報批評，以確保專項治理工作取得實效。各有關部門要在10月20日前將此次專項治理工作開展情況匯總后報專項治理辦公室。市公安局和市安監局將組成督查組，對我區專項治理工作情況進行督查。

五、專項治理工作要求

（一）提高認識，加強領導。各部門要按照實踐“三個代表”重要思想的要求，從講政治、保穩定、促發展的高度，充分認識這次專項治理工作的重要性和必要性，要將其納入重要議事日程，統籌安排，并認真結合系統實際，采取切實有效的方法，制定具體檢查方案，明確任務，落實責任，保障治理措施落到實處。

（二）部門聯動，形成合力。公安、安全生產監督管理、監察、工會、商貿、文化和旅游、教育、衛生、民政、工商行政管理等部門要嚴格履行各自的職責，密切配合，通力協作，加強對本行業、本系統的消防安全管理工作，指導單位根據自身特點，研究制定加強消防安全管理的長效機制，督促有關單位落實《機關團體企業事業單位消防安全管理規定》（公安部令第61號），依法履行消防安全職責，尤其是要保障消防安全疏散通道、安全出口的暢通和疏散設施的完好，確保消防安全。

（三）加強宣傳教育，把握輿論導向。區新聞中心、區有線電視中心，要積極配合此次治理工作，及時報道專項治理工作開展情況，對存在違法行為拒不整改的單位，適時予以曝光。同時，要開辟專欄，將防火常識和逃生自救知識納入社會公益宣傳的內容，不斷增強公民的消防安全意識。

區文化旅游局、區衛生局等各部門在專項治理中，要充分發揮自身宣傳工作優勢，在行業內部開展多種形式的消防安全宣傳活動，提高廣大干部職工的消防安全意識。

各治理單位也要在本單位建立固定的消防宣傳展牌、櫥窗等宣傳陣地，定期組織員工學習消防安全常識，做好專項治理工作期間及經常性的消防宣傳工作。

第3篇：個人錯誤整改報告范文

一、企業內部審計的建立宗旨

內部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統，與財務管理體系相輔相成，是內部控制體系的重要組成部分。盡管財務管理體制是內部控制體制的核心，但不是內部控制的全部，內部控制體制的完善，還需要其他非財務評價體系的補充。筆者認為，企業內部審計的建立宗旨在于發揮以下幾方面的作用：

(一)健全公司治理結構，完善自我修復功能一個健康的公司，應有適應公司發展目標的良好的企業文化作為思想保證，合理的分權與有效的監督相結合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來，努力為公司目標奮斗；另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現并通過授權充分調動其積極性，同時加強監督。國資委頒布并實施了《中央企業內部審計管理暫行辦法》，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會，要求國有企業逐步建立相對獨立的內部審計機構，并配備相應的專職工作人員，對本企業及子企業(單位)財務收支、財務預決算、資產質量、經營績效，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價。

完善自我修復功能，主要是通過審計發現問題并提出整改措施，然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度，起到防止、發現和糾正問題的作用，從而實現公司治理結構的自我完善和修復。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內部審計存在的根本內因。集團建立跨國型金融控股集團的戰略目標已經確立，這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰。金融行業的一個特點就是資金量大、風險大，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無法解決金融行業的風險控制問題，必須建立獨立專業的風險管理和外部監督體系。

(二)發揮內部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用，避免損失的發生由于內部審計的存在，被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現良好，而且定期、嚴格的內部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻。現階段，查處錯誤及舞弊已經得到集團的高度重視，但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上，查處是一種反饋控制與補救措施，要逐步將當前以查處錯誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制，并通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要，但損失已經出現，集團已經受到損失，有效阻攔可盡量避免損失，對內部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此，抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側重點，即通過定期的、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發生。

(三)建立合適的財務評價與非財務評價，確保評價的科學性與客觀性財務數據必須經過審計才能采用，這在西方已經成為一個根深蒂固的觀念，甚至可以說是一種習慣，已經成為進行任何財務評價的基礎，而在國內，這種觀念還遠未深入人心，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合自身實際，要真正做到準確考評，并通過績效考核體系充分調動員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經過審計后的財務數據才能作為評價的基礎”的觀念，從源頭上防止虛報、瞞報現象發生。

(四)做好財務管理體系的外部稽核，充分發揮其在內部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用。內部審計通過關注以下幾點來實現對預算的監督：一是預算的編制、考核必須與工作計劃相結合，如果不與工作計劃相結合，單純從數量差異來分析，很容易得出費用節約的結論，只有與工作計劃相結合，才能發現真正的費用超支；二是預算的編制和考核應具有可核查性，編制時，各部門的費用預算應有費用支出明細清單，生產部門的成本預算和采購現金預算必須附有產品生產備料清單、生產進度預測、產品采購清單和招標采購制度，以保證預算編制以及考核的真實性和可控性；三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業務的發展服務，既要有嚴肅性又要有科學性，例外事件的分析和預算的調整應當立足于為業務的發展服務，而不能犧牲發展來滿足原有預算的執行。通過審計的外部監督，一方面，預算的編制和調整將會更加貼近實際，另一方面，預算的執行和考核將會更加嚴肅、科學，這將有利于預算在內部控制體系中發揮更大的作用，反過來，它也將推動審計工作的進一步發展。

二、企業內

內部審計部門的設置往往會隨著公司內部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導入的預算管理階段，內部審計部門可以對財務經理負責，協助其完善預算編制流程的監督；在比較成熟階段，內部審計部門可以對預算委員會(財務總監)負責，負責監督預算的編制與考核流程；在成熟階段，內部審計部門可以對總經理負責，負責監督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結構比較完善以后，在董事會設立專門的審計委員會，由其領導內部審計部門，通過內部審計部門來監督整個管理層。內部審計作為最有效的內部監督手段之一，已經在西方200多年的市場經濟發展歷程中發揮了巨大的作用，為內部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結構中，董事會必須設立審計委員會以監督整個管理層，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立，這已經成為管理界和企業界的廣泛共識。

三、企業內部審計的制度建設

有效地發揮企業內部審計的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：

(一)機構獨立，垂直管理即企業審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議，不適用360度考核法)，如果下屬公司設立內審機構，必須由集團審計部門垂直領導。該項措施有利于審計工作不受外部干擾，從而保證審計工作的客觀、公正。

第4篇：個人錯誤整改報告范文

切實抓好頑瘴痼疾整治工作，是教育整頓的關鍵環節、成敗之舉，是市人民檢察院必須必須承擔的政治責任，必須履行的時代使命。下面小編整理了“六大頑瘴痼疾”整治自查報告，希望大家喜歡。

一、“六大頑瘴痼疾”主要內容

根據全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會部署安排，確定要以突出問題整治帶動面上問題整改、作風形象改觀，集中整治“六大頑瘴痼疾”:

1.違反防止干預司法“三個規定”；2.違規經商辦企業；3.違規參股借貸；4.配偶、子女及其配偶違規從事經營活動；5.違規違法減刑、假釋、暫予監外執行；6.有案不立、壓案不查、有罪不究；7.離職檢察人員違規擔任律師或法律顧問充當司法掮客。

二、“六大頑瘴痼疾”存在問題

通過深入學習教育提高檢察干警查糾問題的思想自覺和政治自覺，通過全面排查、深挖細查，共發現屬于“六大頑瘴痼疾”范疇的問題11個。其中，違反防止干預司法“三個規定”問題1個，違規違法減刑、假釋、暫予監外執行問題4個，有案不立、壓案不查、有罪不究問題6個。

（一）違反防止干預司法“三個規定”問題

個別人員認識不清，對于不屬于填報的情況進行填報；個別人員填報內容不完整，沒有詳細記錄被記錄填報對象基本情況及簡要情況等主要內容，不能全面反映過問情況；記錄報告主體不全面，沒有做到全覆蓋。

（二）違規違法減刑、假釋、暫予監外執行問題

1.檢察機關對監獄報送減刑、假釋案件相關資料不全面、不及時問題，沒有通過正式方式及時糾正，審查不認真不細致。

2.檢察機關對監獄提供的減刑、假釋積分考核、獎勵審批表等減假依據停留在事后書面審查，忽視同步對罪犯考核得分客觀性、真實性的實質考察、審查；對罪犯的詢問沒有做到全覆蓋。

3.針對監獄重視勞動改造輕視思想改造、對罪犯認罪悔罪教育改造力度不足問題，檢察監督不實不細。

4.對暫予監外執行案件的檢察監督特別是事前監督、同步監督不到位；對法院決定暫予監外執行案件，檢察機關審核不扎實不全面。

（三）有案不立、壓案不查、有罪不究發面存在的問題

1.司法不規范導致數據錯誤、報表失真。檢察機關監督立案后長期無結果的案件中，因部分案件案卡填錄不完整，文書上傳不及時，導致公安機關已立案或已撤案的案件在檢察統計報表中仍顯示未立案或未撤案，公安機關已答復的案件在檢察統計報表中仍顯示未答復。

2.司法不嚴格造成監督不力。對部分立案監督案件停留在公安機關是否答復上，未進一步對公安機關不立案情形進行合法性審查；對公安機關接到檢察機關要求說明不立案理由通知書后超過法定期限答復的情況未履行監督職責。

3.卷宗裝訂不規范。個別刑事案件卷宗中缺少檢察機關送達回證、公安機關答復文書，個別案件卷宗封面填寫不完整甚至填寫信息錯誤。

4.職務犯罪案件線索管理不規范，專人管理制度落實不細。

5.職務犯罪案件調查取證工作存在短板，導致成案率較低、辦案效率不高、辦案效果不佳。

6.司法體制改革完成后，被指定管轄查處職務犯罪案件的基層檢察院對職務犯罪案件流轉程序掌握不夠，案卡填錄不規范，影響數據統計和分析研判。

三、“六大頑瘴痼疾”整改成效

對發現的上述11個問題，我們認真落實“減存量、控增量、防變量”要求，建立臺賬，責任到人，措施到崗，具備條件的立查立改，暫時不具備條件的創造條件限期整改，一項一項抓落實；堅持補短板、強弱項、堵漏洞，舉一反三，標本兼治，跟蹤問效，整改不到位不銷號，長效機制不建立不過關。截止10月18日，已整改到位5個，完成制度機制建設5項。

（一）違反防止干預司法“三個規定”頑瘴痼疾整治情況

1.加強教育引導。組織學習防止干預司法“三個規定”和典型案例通報，在辦公樓顯示屏滾動播放防止干預司法“三個規定”相關內容，在微信公眾號、檢察局域網轉發防止干預司法“三個規定”宣傳作品，制作開通防止過問案件手機彩鈴，印制《防止干預司法“三個規定”應知應會50問》口袋書，開展多種形式教育，強化守規自覺。

2.督促個人填報。采取個人填報、組織補報、受理舉報等多種形式，制作專用保密信封打消干警填報顧慮，最大限度地摸排有關違規問題。建立線上線下逐案記錄報告制度，督促辦案人員同步填寫統一業務應用系統記錄報告事項。

3.加大督察力度。實行月通報制度，每月對全體檢察人員填報情況匯總分析，查找問題和不足，印發通報，督促整改。對15個零報告部門，采取分管院領導參加部門會議、與部門負責人提醒談話等方式，幫助查找原因，督促做好記錄。有2個部門的干警補報了符合要求的《報告表》。

4.建立長效機制。出臺《常態化推進防止干預司法“三個規定”及重大事項記錄報告制度工作細則》，規范填報事項、填報程序及辦案人員線上線下填報要求，細化學習教育、責任分工、督導檢查、結果運用、追究問責等日常管理。

（二）違規經商辦企業，違規參股借貸，配偶、子女及其配偶違規從事經營活動頑瘴痼疾整治情況

1.全面采集信息。完善各類檢察人員及其親屬信息采集工作，要求在編干警、借調人員、書記員及聘用人員按要求認真填報個人、配偶、父母、兄弟姐妹、子女及其配偶的身份信息，共采集個人信息1073條。

2.接受社會監督。設立舉報信箱，公布舉報電話、郵箱，受理群眾投訴和舉報，多渠道排查違規經商辦企業情況。班子成員帶隊廣泛走訪，向群眾發放調查問卷，全面收集檢察人員及其親屬經商辦企業等方面的問題。

3.認真細致甄別。協調三門峽市市場監督管理局核查檢察人員及其親屬經商辦企業情況，組成專班對收到的261條反饋信息認真甄別，經調查，2名聘用制書記員、3名聘用人員有經商辦企業情形，雖不違反禁止性規定，但也應從嚴管理，經談話提醒后，2名聘用制書記員主動注銷了名下企業，3名聘用人員書面承諾依法依規經營。

4.推行動態監督。出臺《檢察人員及其配偶、檢察人員子女及其配偶經商信息查詢通報制度》，加強動態信息監管。組織檢察人員及其親屬按人員類別分別向市院簽訂承諾書，就不違規經商辦企業、不違規參股借貸、不違規從事經營活動作出承諾。承諾書留存政治部備查。

5.探索協作機制。為從源頭上預防違規經商辦企業等問題發生，實時掌握檢察人員及其親屬違規經商辦企業、參股、從事經營活動信息，目前正與 有關部門聯合建立經商辦企業信息查詢協作機制，定期查詢檢察人員及其親屬經商辦企業信息，規范檢察機關人員日常管理，杜絕違規問題發生，確保檢察隊伍的純潔性。

（三）違規違法減刑、假釋、暫予監外執行，檢察官退休離職后違規擔任律師或法律顧問充當司法掮客頑瘴痼疾整治工作情況

1.開展重點案件監督。對今年以來三門峽監獄辦理的16名假釋、暫予監外執行罪犯和12名社區矯正服刑人員“回頭看”。對正在提請減刑、假釋的102名罪犯的相關材料全面審查，建議并督促法院對10名重點罪犯開庭審理。對審判人員在提請前、開庭中與罪犯本人、管教干警、同監舍罪犯的談話進行認真調查核實，對5名罪犯建議從嚴掌握減刑幅度，對2名擬假釋罪犯依法提出不予假釋的書面意見。

2.加強部門協作聯動。協調三門峽市中級人民法院加強對監獄報請減刑、假釋報請程序和報請期限的日常監督；與三門峽監獄會簽《關于加強罪犯計分考核監督工作的規定》，強化對罪犯減刑、假釋的同步監督，從根本上解決監督不力問題。

3.強化檢察監督手段。針對保外就醫罪犯病情鑒定程序不嚴格、責任主體不明確現狀，督促4個基層社區矯正中心對6名因病保外就醫人員及時組織重新司法鑒定；針對暫外服刑人員“回頭看”中發現的社區矯正機構1名暫外人員再犯罪情形，發函督促基層檢察院監督糾正；針對監獄對罪犯教育改造重視程度不夠問題，向監獄發出加強監管干警培訓力度、重視對罪犯思想教育改造的檢察建議。

4.規范離職人員管理。組織自查。在2017年11月1日以來離職的12名檢察人員中未發現違規擔任律師或法律顧問充當司法掮客情況。關口前移。出臺規定，在辦理檢察人員離職手續時，同步簽訂不擔任律師或法律顧問承諾書；與市司法局會簽《關于檢察人員親屬從事律師職業信息通報的九條措施》，實現信息共享、動態管控。

（四）有案不立、壓案不查、有罪不究頑瘴痼疾整治工作情況

1.明晰查糾方向。重點排查“一部門（司法人員職務犯罪偵查部門）兩環節（審查逮捕環節和審查起訴環節）”。全面排查本院受理的30起案件線索，同時閱卷評查基層院已辦結的21起司法人員職務犯罪案件線索，著力發現是否存在應立未立、立不及時以及調查不透或結論定不準等問題；逐案自查2019年以來辦理的刑事案件，逐案評查2017年以來辦理的不捕不訴、刑事申訴等案件，著力發現是否存在應捕未捕、應訴未訴、漏罪漏犯等問題。

2.強化規范管理。研究制定《三門峽市檢察機關刑事執行檢察部門受理職務犯罪案件線索管理規定》，修訂完善《三門峽市人民檢察院職務犯罪線索備案管理規定（試行）》，統一制作《三門峽市檢察機關執檢部門查辦司法人員職務犯罪案件情況統計表》《三門峽市檢察機關受理司法人員職務犯罪案件線索臺賬》，規范案件線索管理，嚴格調查備案制度，加強對案件線索處理的統一把關。

3.加強學習教育。收集最高人民檢察檢院及其他檢察機關職務犯罪偵查工作課件、經驗和學習資料，刻錄成光盤發放兩級檢察院職務犯罪偵查部門干警，建立自學制度，并將學習情況納入本業務條線考核內容，督促干警自覺提升工作能力水平。下發《關于規范統一業務應用系統中職務犯罪偵查案件流轉注意事項的提示》，規范職務犯罪偵查辦案節點填錄工作。

第5篇：個人錯誤整改報告范文

一、程序控制

控制內部審計報告編制程序，即控制內部審計報告編制的步驟、順序和方式等。恰當的報告編制程序，是內部審計報告質量的制度保證。它主要包括：

（一）編前重視審計工作底稿的審閱，并評估審計發現的重要性。審計工作底稿是內部審計報告的基礎。因此，編制內部審計報告前，項目主審應審閱審計工作底稿的充分性，重點復核其是否足以支持內部審計人員所發表的審計意見。在審計中，內部審計人員可能記錄了很多審計發現，但其中可能有些與審計目標無關或關系不大，對審計意見和建設沒有多大影響。這種信息出現在內部審計報告中會削弱內部審計報告的價值和作用。此時就應該評估審計發現的重要性，這也是由內部審計報告質量“重要性”的要求所決定的。

（二）編制修改時要重視加強溝通。加強溝通，重點是加強與被審計單位的溝通。編制初，應與被審單位就有關分歧進行必要溝通，這種分歧主要體現在報告編制與披露方面存在的不同意見。初稿形成時，為保證審計工作的客觀性和公正性，還應征求被審計單位的意見，并要求其在一定期限內提出修改意見，以使審計報告更符合客觀實際，能被其所接受。此外，還應就審計意見或建議整改落實的必要性，從被審單位考慮，與其相關人員，尤其是領導加強溝通，曉以厲害，以便其積極主動整改。此外，加強溝通，還包括審計組成員內部之間的溝通。這主要是指初稿或定稿形成前，審計組應以會議等形式在成員之間對其進行必要溝通以完善。

（三）定稿后堅持內部審計報告的三級復核制度。三級復核制度，一般是指審計組組長的復核、審計組所在部門的復核以及主管領導對內部審計報告并同審計工作底稿、被審單位和個人的明等材料進行逐級復核，最后再簽發的內部審計報告制度。在實踐中，由于審計業務本身的復雜性、審計過程中不可避免的審計風險以及審計人員自身能力的限制，對某一經濟事項做出錯誤的判斷在所難免，所以，為了確保審計質量，降低審計風險，明確相關審計人員的責任，建立三級復核制度是行之有效的方法。三級復核，重點要復核報告內容的真實合理性、措辭表達的恰當性、建議的實用性和可操作性等。

二、內容控制

控制內部審計報告的內容，即對內部審計報告所列事項、意見或建議的客觀性、完整性和建設性等多方面要求所進行的控制。這是內部審計報告質量控制的中心環節。如果說程序控制強調的是過程控制，那么內容控制更強調的是結果控制。當然恰當編制程序對編制內容起著保障作用，因此二者具有內在的一致性。編制內容控制主要體現在內容選擇控制及內容措辭控制兩個方面：

（一）內容選擇控制。內容選擇控制首先要體現客觀性和重要性原則，同時要兼顧被審單位實際情況。在實踐中，內容選擇要注意兩個要點。第一，內容選擇要包含被審單位取得的成績或管理亮點，給予恰當的肯定。目前許多內部審計報告，一般都會列出審計發現的大量缺陷，以引起有關管理層的關注，并要求被審單位加以整改。但內部審計報告應該是客觀的。對于被審計單位取得的成績或管理中的亮點還應予以合理的表述。這種認可，實際上也表明內部審計人員不僅僅是來挑毛病的。第二，內容選擇上要用好非正式報告。“每項審計活動都需要非正式的報告作為正式報告體系的補充”。對于發現的問題不便于上正式報告的，或存在更深或更廣等客觀影響因素，僅靠被審單位一己之力不能整改的，但又需要向更高公司層面管理當局報告的，此時即可采用非正式報告的形式。它的運用可以使公司更高層面的領導更能了解其本身的職責，從而有利于問題的解決。

（二）內容措辭控制。內容措辭控制是指報告用語措辭要合理陳述，以體現清晰簡潔性原則。用詞的選擇，關鍵要站在報告閱讀者的角度考慮。一方面，文字措辭要明確、簡練，這主要是指寫作技巧上。明確是指寫出的報告要讓大多數人能看懂，盡量不使用生僻的、專業性色彩太強的詞語，或模糊性用語，以減少由此而給被審單位審計整改帶來的困惑。此外，內部審計報告呈送的對象主要是公司領導，而其工作較繁忙，因此報告用詞一定要簡練。內部審計報告要主次分明，繁簡得體，把主要方面講清楚即可，切忌沉重冗長，或空話連篇。另一方面，要多用有說服力、較直觀的表述。內部審計報告應明確地告訴對方他們錯在哪里，這種錯誤的危害性有多大，應該怎樣修改。此時引用恰當的法規或上級部門制定的相關文件制度作為依據，并列出具體條款內容，這就是對其錯誤最好的說服和說明。同時，對這種錯誤存在的風險及報告中建議的說明，能用數字表示的就不要用文字表示，并輔以一定的圖表，這種形象又直觀的表述自然更易引起報告閱讀者的共鳴。

三、人員控制

鑒于審計報告及其編制的重要性，對其編制人員的綜合素質控制，則顯得尤為重要。在實踐中，報告編制人一般都是項目主審。因此，編制人員控制，關鍵就是選擇合適的項目主審。對其綜合素質的控制內容，主要包括三個方面：

（一）職業道德方面。強化對項目主審的職業道德教育，就是加強對其進行《內部審計人員職業道德規范》教育，使其在履行職責時，能做到獨立、客觀、正直和勤勉，對審計涉及的所有事項都應持客觀公正、實事求是的態度，一切從實際出發，不允許存在偏見、偏袒，并保持應有的職業謹慎，遵循保密性原則等事項。

（二）業務技能方面。《國際內部審計專業實務標準》要求：“審計人員要具有一定的經驗和勝任能力”。項目主審人員不僅要精通審計業務，具備勝任的審計專業知識，而且要熟悉并熟練運用有關法規、準則和制度，有豐富的實踐經驗，同時對項目相關方面，了解項目業務活動、內部控制，并懂得管理。當然必要的時候，還要對其進行培訓，以繼續提高其業務技能。

（三）人格能力方面。項目主審人格上既要堅持原則性，同時又具備靈活性，在重大問題上有主見，不隨便服從于他人。同時其還應匹配相應的能力，如組織能力、溝通能力、洞察能力、表達能力及文字處理能力。如洞察力，就可使其能從大量繁瑣的數字中發現問題、總結問題，再通過其表達力及文字處理能力，形成簡明扼要、通俗易懂的文字材料，使閱讀者一目了然。

四、環境控制

開展高質量的審計工作，離不開高效有序的審計環境。內部審計報告質量控制同樣也離不開高效有序的審計環境。對相關環境實施有效的控制，實際上是為包括內部審計報告編制在內的所有內部審計實施活動創造良好的氛圍。對環境控制主要包括對下述環境進行的控制：

（一）運行環境。實施內部審計運行環境控制，其實質是通過在企業內部形成一種尊重、理解、支持內部審計的氣氛，促進內部審計工作的正常開展。其中企業管理當局的支持至關重要。因此內部審計部門一方面要做出成績，讓領導感受到內部審計的重要性，另一方面要多向領導請示匯報，爭取領導的重視和支持，從機構設置、人員、經費及業務等方面保證審計的獨立性，為做好內部審計工作打好基礎。此外，還要建立有效的內部運行機制，使內部審計機構可以充分綜合考慮業務規模和范圍、組織形式、成本與效益原則、人員素質及構成等影響控制政策和程序等因素。

（二）培訓環境。培訓環境控制，實際上就是提高內部審計人員的綜合素質，以達到主動控制風險的目的。內部審計是一項專業性和技術性都很強的工作，并且是一項高層次、綜合性的經濟監督，要求審計人員必須具有過硬的思想素質和高度的責任心，必須具有扎實的會計、審計理論和審計技能，具有敏銳的分析能力和準確的判斷能力，通曉財政經濟法規，等等。這就需要內部審計部門制定必要的培訓計劃，加大培訓力度，培養內部審計人員的職業道德素質，并使其不斷更新知識，提高分析、判斷和預測經濟活動的能力，從而造就一大批素質高、能力強的審計工作隊伍。

第6篇：個人錯誤整改報告范文

【關鍵詞】電網企業；火災隱患表現形式排查方法；整改措施

什么叫火災隱患？火災隱患的產生原因、表現形式及如何排查并整改？現就這些問題結合電網企業消防管理實際談談個人的觀點。

根據《消防監督檢查規定》火災隱患包括下列6種情況：（1）影響人員安全疏散或者滅火救援行動，不能立即改正的；（2）消防設施未保持完好有效，影響防火滅火功能的；（3）擅自改變防火分區，容易導致火勢蔓延、擴大的；（4）在人員密集場所違反消防安全規定，使用、儲存易燃易爆化學物品，不能立即改正的；（5）不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的。（6）其他可能增加火災實質危險性或者危害性的情形。火災隱患具有隱蔽性、潛在危險性和動態性特點，舊的隱患消滅，新的隱患又產生，需要常抓不懈。分為火災隱患和重大火災隱患，重大火災隱患是指：違反消防法律法規，可能導致火災發生或火災危害增大，并由此可能造成特大火災事故后果和嚴重社會影響的各類潛在不安全因素。重大火災事故確定分直接判定和綜合判定兩種方法。綜合判定要符合判定程序，我們應防止工作中亂用“重大火災隱患”這一概念。

1、火災隱患產生的主要原因

1.1建筑工程消防監督工作開展以前的建筑。如建于80年代和90年代初的一些高層，很多只有一個樓梯或是沒有防煙樓梯，沒有自動噴水滅火系統，這類建筑由于未經消防設計審核竣工驗收把關，在消防安全方面存在先天不足。

1.2建設、設計、施工、監理單位弄虛作假。《消防法》第五十九條列舉了具體行為和處罰規定。

1.3消防部門監督把關不嚴。根據《建設工程消防監督管理規定》有關規定：電力調度樓、大型發電、變配電工程等特殊建設工程，建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核，并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安消防機構申請消防驗收。

1.4建筑消防設施老化。消防設施需要維護保養，根據《建筑消防設施的維護管理規定》規定，建筑消防設施每年檢測一次，一類高層建筑等，應當自系統投入運行后每一年底前，將年度檢測記錄報當地公安機關消防機構備案。消防安全重點單位每季度、其他單位每半年要自行或委托有資質的機構進行消防安全檢查評估。

1.5消防安全管理不善。一是沒有按照《消防法》規定實行消防安全責任制，或沒有全部履行消防安全職責。二是建筑消防設施投入使用后，沒有實施維護保養和值班管理，設施擅自關停或處于不正常工作狀態。

2、火災隱患的表現形式及排查方法

2.1從影響人員疏散和滅火救援行動方面排查

2.1.1建筑總平面布局不合理。一是功能布局不當，如消防控制室設在高層建筑內地上二層及二層以上，甲、乙類物品庫房內設置辦公室、休息室等屬于火災隱患；二是防火間距不足，如兩棟高層建筑主體之間的防火間距小于13米，兩棟多層建筑之間小于6米，無特殊措施就屬于火災隱患；三是違章亂搭亂建，高層建筑周圍的消防車通道被石柱封阻不能通行，在兩棟建筑之間搭建臨時建筑物、構筑物，占用防火間距。四是變電站環形車道不通暢影響消防車通行等。

2.1.2建筑使用性質不適應。一是建筑物的結構不合理，如辦公樓內改變原結構的裝修改建等；二是建筑物耐火等級不足，如高層調度樓二次裝修采用木結構等；三是裝修材料不達標，大量使用可燃材料等也會形成火災隱患。

2.1.3安全疏散不符合標準。一是關于出口數量，一般每個場所要求設兩個安全出口；二是關于疏散寬度，樓梯間、疏散走道的寬度和建筑用途有關，辦公樓、住宅分別設置了最小凈寬，總體疏散寬度是根據計算而來的；三是關于疏散距離，房間門到最近出口或梯間的距離，也因建筑用途而異，娛樂場所比辦公場所嚴格；四是調度樓在門窗或疏散樓梯上設置影響逃生和滅火救援的防盜門等障礙物的。

2.1.4調度樓避難層管理不善。一是防煙樓梯沒有在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開。二是避難層沒有專線電話、沒有消火栓和消防卷盤。三是避難層沒有獨立的防煙設施，沒有應急廣播和照明。四是避難層的凈面積沒能滿足避難人員5人/平方米的避難要求等。

2.1.5調度樓救援登高的車道不符合規范。一是高層建筑的周圍應設環形車道。當設環形車道有困難時，可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。二是消防車道寬度不應小于4米。消防車道距高層建筑外墻宜大于5米，消防車上空4米以下范圍不應有障礙物。三是消防車道與高層建筑之間，不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。

2.2從消防設施方面排查

一是調度樓未按“四個能力”建設要求張貼疏散指示標志或標示錯誤的；二是室外消火栓被埋壓、圈占、遮擋、損壞的；三是滅火器的配置數量不足或不符合規定。四是未按規定設置室內消火栓系統或已經設置但存在故障未及時整改的。五是火災自動報警、自動噴水滅火系統已經設置但存在問題和故障未及時修復的。

2.3從防火分區管理方面排查

2.3.1防火墻、隔墻和樓板等不符合要求。一是防火墻上不應開設門、窗、洞口，當必須開設時，應設置能自動關閉的甲級防火門、窗。二是管道穿過隔墻、樓板時，應采用不燃燒材料將其周圍的縫隙堵塞密實。三是高層建筑內的隔墻應砌至梁板底部，且不宜留縫隙。

2.3.2電梯井和管道井封隔封堵不符全要求。建筑高度不超過100m的高層建筑，其電纜井、管道井應每隔2～3層在樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔；建筑高度超過100m的高層建筑，應在每層樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔。電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔洞，其空隙應采用不燃燒材料填塞密實。

2.3.3防火門、防火窗和防火巻簾不符合規范。一是防火門應為向疏散方向開啟的平開門，并在關閉后應能從任何一側手動開啟。用于疏散的走道、樓梯間和前室的防火門，應具有自行關閉的功能。雙扇和多扇防火門，還應具有按順序關閉的功能。常開的防火門，當發生火災時，應具有自行關閉和信號反饋的功能。二是在設置防火墻確有困難的場所，可采用防火卷簾作防火分區分隔。當采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時，其耐火極限不低于3.00h；當采用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時，其卷簾兩側應設獨立的閉式自動噴水系統保護，系統噴水延續時間不應小于3.00h。三是設在疏散走道上的防火卷簾應在卷簾的兩側設置啟閉裝置，并應具有自動、手動和機械控制的功能。

2.4從人員密集場所消防管理方面排查

根據消防法的規定電網企業與該場所類似的只有大會場、食堂等，這類場所應防止用電、用火、儲油等方面存在隱患。

2.5從不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的方面排查

（這類問題較少，不做敘述）

2.6從其他可能增加火災實質危險性或者危害性的情形排查

結合電網企業生產、運行的特點，應從以下幾個方面排查火災隱患。

2.6.1電氣安全防火方面。（1）線路敷設達不到標準。一是保護措施不到位，未按規定穿金屬管、金屬線槽，涂刷防火保護層，或未按規定在電纜井、電纜溝和墻體內進行敷設；二是電線截面積不足，與負荷不匹配，導線發熱可能引燃周圍物品、也可能燒毀絕緣層導致短路，易引發火災；三是線路連接不規范，如接頭松動，用電量增加時可能因接觸電阻過大產生電弧、電火花；四是選型與環境不配，特殊環境要求使用特殊的電線類型，有防腐蝕、耐高溫和防受潮等，要與環境適配；（2）燈具使用不符合要求。如蓄電池室、油庫使用普通照明燈，未使用防爆燈；物資倉庫內使用大功率白熾燈，與可燃物距離小于50CM等；（3）配電設備選擇不合理。如用木質可燃材料制作配電盤；在配電盤內使用裸導線連接，用銅絲、鐵絲代替保險絲，熔斷器的額定電流過大；多位插座三無產品質量不合格等；（4）變配電裝置安裝不當。如油浸變壓器、斷路器、互感器未設置事故油池；變壓器距離建筑物四壁的太近，不利于通風和檢查；將變壓器直接設置在人員密集場所或疏散通道附近，威脅生命安全；高低壓配電裝置布置在同一房間內，其距離小于1米；（5）電纜封堵不規范或施工后沒有及時補封。電廠、變電站和調度大樓內凡穿越墻壁、樓板和電纜溝道而進入控制室、電纜夾層、控制柜及儀表盤、保護盤等處的電纜孔、洞、豎井應用防火堵料嚴密封堵；110千伏以上變電站的電纜層及電纜豎井、保護室、開關室等應按照規范要求裝設火災自動報警系統；變電站電纜從室外進入室內的入口處、電纜豎井的出入口處、電纜接頭處、主控制室與電纜夾層之間以及長度超過100m的電纜溝或電纜隧道，應采取防止電纜火災蔓延的阻燃或分隔措施；220千伏及以上變電站，當電力電纜與控制電纜或通信電纜敷設在同一電纜溝或電纜隧道內時，應采用防火槽盒或防火隔板進行分隔；電纜夾層、隧道、豎井和電纜溝以及火災報警裝置是否建立巡視檢查和缺陷隱患整改報修制度等。

2.6.2明火作業管理方面。生產調度場所和高層建筑內的防火重點部位動火應執行《動火工作票實施細則》規定。簽發人、工作負責人和許可人是否批準公布；是否符合動火工作有關要求和注意事項；規范填寫、合格標準等。

3、火災隱患的整改措施

3.1火災隱患的整改方法

按照公安部《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》對火災隱患的整改做出了兩種規定：當場改正和制定整改方案進行整改。

3.1.1當場改正。對下列違反消防安全規定的行為，企業應當責成有關人員當場改正并督促落實。（1）違章進入生產、儲存易燃易爆危險物品場所的；（2）違章使用明火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火等違反禁令的；（3）將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的；（4）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；（5）常閉式防火門處于開啟狀態，防火卷簾下堆放物品影響使用的；（6）消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；（7）違章關閉消防設施、切斷消防電源的；（8）其他可以當場改正的行為。違反規定情況以及改正情況應當有記錄并存檔備查。

3.1.2制定整改方案整改。對不能當場改正的火災隱患，企業消防工作歸口管理職能部門或者專兼職消防管理人員應當根據本單位的管理分工，采取三種措施：（1）及時將存在的火災隱患向單位的消防安全管理人或者消防安全責任人報告，提出整改方案；（2）消防安全管理人或者消防安全責任人應當確定整改的措施、期限以及負責整改的部門、人員，并落實整改資金；（3）在火災隱患未消除之前，單位應當落實防范措施，保障消防安全。不能確保消防安全，隨時可能引發火災或者一旦發生火災將嚴重危及人身安全的，應當將危險部位停產停業整改。

3.2火災隱患整改的其他措施

3.2.1存檔備查。火災隱患整改完畢，負責整改的部門或者人員應當將整改情況記錄報送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字確認后存檔備查。

第7篇：個人錯誤整改報告范文

在診療護理活動中發生的管理、技術、服務等方面的不完善或過失性缺陷叫做護理缺陷。護理缺陷管理在護理安全管理中占有重要的地位，及時上報護理缺陷，可以使缺陷最快的得到完善，從而可降低由于護理缺陷造成的事故，為患者提供了強有力的就醫保障。長期以來，我國在護理缺陷方面的管理，往往是更注重批評、處罰發生護理缺陷的護理人員，由于護理人員害怕因個人或者科室發生護理差錯而受到批評、處罰及曝光等，僅僅上報一些嚴重性的、明文規定的，導致一些細微的護理缺陷被隱瞞，這樣就達不到運用護理缺陷管理來提高護理質量的基本目的。護理錯誤或事故的報告多數是強制性的，從本質上看，它具有責備和羞辱的涵義，如此一來，嚴重影響護理缺陷的發現和改善，使護理中的安全隱患減少。更好的達到護理缺陷管理對于護理質量改進的目的。

1資料與方法

1.1一般資料我院開放床位550張，護理人員305人，其中副主任護師5人，主管護師的33人，護師職稱有82人，護士職稱的有185人。

1.2方法將我院護理質量按照時間段分為兩組，對照組時間為2012年6月至2012年12月，對此期間在我院治療的患者進行正常的護理工作。實驗組的時間為2013年6月至2013年12月，對此期間在我院治療的患者除了進行正常的護理工作外，要著重加強對于護理缺陷的管理。

1.2.1確定護理缺陷項目我院于2013年1月至2013年6月對即將出院的病人進行問卷調查，了解護理缺陷的項目。每月固定檢查項目有患者對護士護理的滿意率、護理人員考核分值以及護士長績效。每月按時檢查護理安全及管理、護士專業及個人素質、基礎護理與特級、一級護理、健康教育、護理文書和消毒隔離等，任選3項并且與對照組對比進行整體全面的統計，結果表示兩組間的差異具有統計學意義（P

1.2.2對照組試驗方法每月由護理質控小組成員對所選定的項目集中檢查1次，并認真、公平、公正的填寫護理質量信息表，質控考評小組組織統一測評后將統計后的信息表內容反饋給護士長，護士長需針對本科內存在的問題進行整理，經過綜合分析并提出有效地整改意見，向護理人員通報檢查結果，并立即整理出可行性措施并實施。

1.2.3實驗組試驗方法實驗組需指定負責人對上一個月檢查考核的結果匯總整理成書面報告，并提出護理方面的缺陷，逐步形成完整的檢查項目表，作為質控小組組織考核的另一指標，同時負責人一定要監督檢查項目確定缺陷是否得到整改并積極落實。負責檢查者認真填寫護理質量信息表，要求護理人員無懲罰性上報護理缺陷，另外，各個科室的護士長在實施護理缺陷整改過程中遇到本科不能解決的問題，醫院相關部門要予以積極的支持，直到問題得到解決。

1.2.4結果評價運用統計學原理，統計出我院2013年6月――2013年12月實驗組在護理缺陷例數和護理缺陷再發生例數、無懲罰性上報例數以及患者的滿意程度三個方面與2012年6月――2012年12月對照組作對比，進行統計學分析。

1.2.5統計學方法分析本文章采用SPSS12.0進行統計分析，計量資料采用t檢驗，采用X2檢驗對計數資料進行統計學處理，以P

2結果

2.1對照組與實驗組無懲罰性上報例數比較1。

3討論

3.1護理質量可以這樣定義護理人員所表現出的專業形象是否具有其特性，是否有助于提高護理對象的生命質量以及護理工作的成效。最近幾年來，國內外的護理工作者們不斷地嘗試新的管理模式，以期提高護理水平，而護理質量的提高的核心是怎樣進行護理管理，其主要手段是進行缺陷控制。運用缺陷追蹤調查法，跟蹤調查護理缺陷整改程度如何，可以加強對護理質量的控制，并且有利于護理管理者根據護理質量控制中的重點問題，突出問題隨時提出可行性整改措施，同時對于其他護理工作具有較高的參考價值。

3.2通過對比實驗結果可知在護理質量控制管理中運用缺陷追蹤檢查法可提高護理管理的質量和效率，還可以及時有效地降低護理缺陷的發生和再發生（P

3.3通過應用缺陷追蹤檢查法后我們可以明顯發現各科室的護士長及護理人員越來越意識到提高護理質量的必要性和緊迫性，必須根據護理缺陷提出的問題，注重整改結果以及問題的解決和收到的效果，每月將新出現的護理缺陷按時整改，科室的綜合得分大幅提高（P

3.4缺陷追蹤調查法在護理質量控制的應用大大促進了護理人員與患者的關系和諧，提高人文關懷，使患者就醫的時候情緒保持良好穩定的狀態，這樣更有利于患者病情的改善。引進護理缺陷追蹤調查法后，各科室的護士長及其護理人員更加重視患者的不滿意項目，并及時有效地、有針對性的得到整改，直到患者滿意為止，從而促進了患者對護理質量的滿意度的提高。

3.5通過缺陷追蹤調查法在護理質量控制中的應用可有效提高護理人員護理綜合素質，如專業護理知識的提高，服務態度的改善等，這就為中國護理事業的發展奠定穩定的基礎。

第8篇：個人錯誤整改報告范文

一、檢點

1、低保對象評定是否準確，有無人情保、關系保現象；

2、低保對象審批是否公開，有無暗箱操作現象；

3、低保存折發放是否及時，有無冒領截留現象。

二、檢查方式

采取全面普查和重點抽查相結合的辦法，通過查閱審批材料、入戶訪視復核、聽取群眾意見等方式，全面掌握各鎮（街道）、村（居）委會低保工作落實情況。所檢查的村（社區）數量達50%以上。

1、“查閱資料”主要檢查村（居）低保花名冊、低保對象評議研究會議記錄、村（居）務公開資料、低保戶身份證、戶口簿和低保存折等。會同工商、稅務、住建等部門對低保信息進行篩選比對，檢查是否存在問題。

2、“入戶訪視”主要深入低保戶家庭，了解核實家庭人口、身體健康、就業收入、住房條件等方面的信息，核定是否符合低保條件，對發現疑點的對象要作為重點訪視對象。

3、“聽取意見”主要通過鄰里調查、個別訪談、召開座談會等形式，核實低保對象的家庭經濟狀況，聽取對低保工作的意見和建議。

三、人員組成

為切實加強對此次低保專項檢查工作的領導與指導，區政府成立低保專項檢查領導小組，名單如下：

領導小組下設辦公室，掛靠在區民政局，辦公室主任由陳春碧同志兼任，辦公室人員由區紀委蔣冠航、區財政局陳淑芬、區民政局陳慶輝、區審計局莊似云、區統計局陳阿瓊等同志組成。

四、階段安排

1、自查自糾階段（月中旬至月底）。由各鎮（街道、場）、村（居）委會組織對本轄區、本單位低保工作特別就本次重點檢查內容進行全面檢查，查找存在問題，認真整改糾正。要注意檢查發現哪些對象不符合低保條件，哪些對象因身體狀況好轉可參加就業、子女長大成人可就業或其他家庭經濟好轉且超出低保標準的，給予退出保障范圍。各鎮（街道、場）要于4月25日前對本轄區、本單位自查自糾情況進行總結，形成書面材料報區民政局，并組織對低保工作中出現的違紀違規行為予以處理，追究相關人員責任。要將擬退出低保范圍的對象名單匯總報送區民政局，由區民政局統一辦理停保手續。

2、重點核查階段（月上旬至月中旬）。檢查組赴各鎮（街道、場），采取全村普查、隨機抽查相結合的辦法，全面檢查了解各鎮（街道、場）自查自糾情況，查處在低保工作中優親厚友、暗箱操作、冒領低保金等違規違法行為。對各鎮（街道、場）的具體檢查時間另行通知。

3、通報整改階段（月底至6月上旬）。檢查組對各鎮（街道、場）、各村（居）委低保工作檢查情況進行匯總，推廣各地好經驗、好做法，指出工作中存在問題和薄弱環節，形成書面材料報告區政府并予以全區通報，表彰先進，鞭策落后。各鎮（街道）、村（居）委會要對檢查中發現的問題進行認真整改糾正，于6月上旬前將整改情況形成書面材料報區民政局。各鎮（街道）、村（居）要針對檢查中發現的問題，進一步完善工作制度，形成更加嚴密、規范的低保工作規程。

五、工作要求

1、精心組織，立即行動。各鎮（街道、場）、各村（居）委會要高度重視本次低保專項檢查，立即組織力量，對照政策要求，開展自查自糾。特別是村（居）一級要以本次檢查為契機，對已保對象進行全面篩選復查。監察、財政、民政、審計等部門要全力參與本次檢查，保證檢查組抽調人員全程參與此項工作。區民政局作為牽頭單位，要負責做好檢查組人員召集、車輛調度等協調保障工作。

2、堅持原則，注重實效。各鎮（街道、場）、各村（居）委會要認真對照低保政策法規，深入查找低保工作存在的問題，采取切實有效的措施加以整改。對篩選比對中發現有疑點的，要暫停低保金發放，等待進一步核實。經核實不符合低保條件的，予以取消低保資格并追回低保金；符合低保條件的，予以續發補發低保金。對低保審批工作中、行為予以嚴肅查處。通過檢查、整改，進一步糾正錯保、漏保行為，堅決將個人已買房、買車、辦理住房公積金、開辦企業等不符合條件的低保對象清理出保障范圍，切實將符合條件的困難群眾納入低保范圍。

第9篇：個人錯誤整改報告范文

關鍵詞：燃氣，安檢，戶內

1 戶內燃氣安全事故概述

戶內一直是燃氣事故的多發、易發區域，是安全管理的薄弱環節。近年來，我國戶內燃氣安全形勢非常嚴峻，究其原因多是因維護不善，導致立管銹蝕、未安裝熱水器煙道或安裝煙道不規范、膠管老化、脫落等，盡管燃氣企業每年都在出資進行管網改造，但安全事故還是不斷發生，直接危害著人民群眾的生命財產。如2010年7月10日重慶南岸城市江山一住戶家中由于軟管脫落引發燃氣泄漏爆炸，造成家庭財產損失嚴重；2012年7月15日重慶南岸區慶隆花園一住戶家中立管泄漏引起燃氣爆炸，造成一人中度燒傷；2012年9月11日南岸興隆苑一住戶因使用未安裝煙道的熱水器，導致1人一氧化碳中毒死亡等等。血的教訓，給我們供氣管理部門敲響了安全的警鐘，只有高度重視燃氣安全運行管理，才能保障安全平穩供氣。在日常工作中，切實將戶內安檢工作落到實處，有效消除隱患，從源頭上降低安全事故的發生。

2 燃氣入戶安檢的重要性

（1）推行戶內安檢服務是履行法律責任和義務的需要。燃氣企業必須建立嚴格的安檢制度，杜絕出現漏檢、超期安檢情況。

（2）推行戶內安檢服務是持續降低戶內安全隱患的需要。通過實行戶內安檢，扭轉了客戶對安檢隱患忽視的錯誤認識，增強其配合整改的積極性，提高了戶內隱患整改率。

（3）推行戶內安檢服務是增強客戶安全用氣意識和安全用氣技能的需要。通過現場宣傳咨詢、安檢員上門講解等方式，對促進客戶安全用氣意識和技能的提高能起到明顯的推動作用。

（4）推行戶內安檢服務是不斷提高客戶服務水平的需要。通過在和客戶面對面的交流，讓廣大市民近距離地體會到高效、便捷、優質的服務。

3 燃氣入戶安檢的實施模式。

3.1 戶內安全檢查的人員定額及檢查周期

（1）各管理站均設置專職安檢人員，按管轄區域每10000戶左右設1名安檢員。

（2）安檢周期：民用燃氣用戶戶內安全檢查周期為1年。民用戶內燃氣安全檢查周期起止時間為每年的1月1日至12月31日。安全檢查總戶數以上一年度末統計的管理戶數為準。

3.2 具體實施模式

（1）戶內安檢必須嚴格按照《天然氣管理條例》對轄區內用戶進行戶內燃氣設施全面安全檢查，并將計劃細分至各月、分片包干、責任到人，保質保量按計劃完成。

（2）安檢包括以下內容：燃氣表、燃氣管道、燃氣閥門、燃氣膠管和燃氣器具有無銹蝕、漏氣、損壞、老化等情況；燃氣管道安裝是否牢固、閥門是否靈活有效；氣表工作情況；燃氣器具安裝場所是否符合技術規范、連接管的連接是否規范、是否有違章現象等；使用的燃氣器具是否是安全型，燃燒情況是否良好。

（3）入戶安檢時安檢員必須認真對每個細節檢查到位，發現違章隱患應及時下發《隱患整改通知書》，并要求用戶確認簽字和告知用戶如何整改和處理辦法。發現重大問題及時向上一級領導報告，按規定的工作時間返回管理站，并填寫相關報表。

（4）安檢工作的監督檢查：安檢組組長負責對安檢員安檢記錄進行審核。管理站管理人員按月對安檢工作質量進行抽查，每月抽查不低于10戶/人。

4 入戶安檢發現的常見隱患及可能發生的危害。

在多年的安檢工作中，常見的隱患類型有以下幾種。

（1）燃氣立管（表）被覆蓋。多見于近幾年的小區房，房屋業主鑒于房屋美觀或使用方便，將燃氣立管或氣表用柜體或其它覆蓋物覆蓋。一旦發生燃氣泄漏，不易發現，如泄漏量達到爆炸極限，極易引發爆炸。

（2）表后皮管老化。多見于居住5年以上的房屋，皮管使用年限稍長，易老化破裂繼而發生燃氣的泄漏，引發燃爆。

（3）皮管連接處無管箍。此情況下，皮管易脫落，發生燃氣泄漏，引發燃爆。

（4）熱水器無煙道或煙道未能伸出戶外。熱水器在使用過程中，由于燃燒不充分生成的有毒氣體（CO）不能排出戶外，極易引起窒息、死亡。

（5）表屋住人。在安裝氣表的房間里居住，一旦發生燃氣泄漏，極易引發爆炸，威脅居住者生命安全。

（6）燃氣立管銹蝕。多見于居住5年以上的房屋，立管保養不當，易銹蝕，銹蝕嚴重者繼而發生燃氣的泄漏，引發燃爆。

5 現階段入戶安檢面臨的困難及建議。

5.1 入戶難

入戶困難有兩種情況，一種是長期無人戶或早出晚歸戶，對于這類用戶，安檢員要在安檢前通過在小區醒目位置張貼通知的形式告知客戶安檢時間，在未能入戶的客戶門上張貼到訪不遇卡，提醒客戶主動配合安檢或撥打熱線電話預約安檢；也可通過投遞掛號信的形式，通知客戶聯系安檢人員上門安檢；還可與物管、社區積極溝通，尋找房主或通過媒體等第三方通知客戶的辦法。另一種便是家中有人，但由于某些個人原因不愿配合安檢的用戶，不過這類用戶為數不多。

5.2 隱患整改難。

除發現個別隱患嚴重（如立管漏氣、表屋住人）或存在違章（如偷氣）的，供氣管理部門會采取強制整改的辦法外，多數常見的隱患（氣表之后）只能靠用戶自行維護和整改。在整改方面供氣單位只能起到提醒和監管的作用，由于用戶自身對隱患重視程度不夠，往往出現發現隱患的數量和最后整改的數量相差較大，也就造成雖然發現隱患但并未及時消除，隱患依舊存在的問題。針對上述情況，供氣管理部門可考慮劃撥專項資金為部分特殊群體（如生活困難客戶、殘障人士等）提供免費更換表后軟管，加裝管箍的業務；而針對其他整改難度稍大的整改則可效仿華潤燃氣通過燃氣延伸服務來實現。在無償服務與有償服務結合的形式下，相信戶內隱患的整改率會有大幅提升。